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玉溪市第一幼儿园2025年预算公开

目录

 第一部分 玉溪市第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市第一幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市第一幼儿园2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，并承担着对县（区）幼儿园的指导、帮扶任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、教学部门、教科研组、安全科、总务处、财务室、医务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以廉养德，铸就师魂

认真贯彻落实党的教育方针，真正做到依法办园。积极落实“第一议题”制度，贯彻落实健全全面从严治党体系任务要求，学习贯彻落实“清廉云南”建设“10 个专项行动”和“清廉学校”建设有关工作要求，认真履行主体责任，启动“清廉学校”示范点创建工作。营造清廉氛围，推进警示教育，实施“清明行风、清净校风、清正教风、清新学风、清廉家风”五个建设工程。聚力打造“五廉润童心”的清廉品牌。

2.以人为本，提质增效

在教育理念、教学方法、课程设置等方面不断创新。一是打造独特的园所文化。通过梳理理念，共启愿景，明确目标，让“正心立人”的园训变成教师的行为自觉，不断彰显市一幼“多元课程、多彩活动、多姿成长”办园特色和“养育心灵、成长身体、发展能力、获取经验”的培养目标。二是抓实教育科研。提出园本教研“四组并进”的方法策略，带领教师打造了许多精品课和优质活动，指导老师参加省市级教学活动竞赛均获一等奖。三是生命至上，安全护航，扎实做好日管控、周排查、月调度工作，培养幼儿安全风险排查意识和自我保护能力，积极推行“1350”安全教育模式，使安全责任事故保持在零，为师幼健康成长和发展助力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,056,855.41元，其中：一般公共预算35,356,151.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元，财政拨款结转结余3,950,703.94元，使用非财政拨款结余150,000.00元。

与上年对比增加1,950,918.65元，增长5.12%，主要原因：2024年玉溪市青少年儿童体育学校迁后闲置资产修缮、新建教学用房项目建设资金结转使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,306,855.41元，其中:本年收入35,356,151.47元，上年结转收入3,950,703.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,356,151.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政拨款结转结余3,950,703.94元。

与上年对比增加1,550,918.65元，增长4.11%，主要原因：2024年玉溪市青少年儿童体育学校迁后闲置资产修缮、新建教学用房项目建设资金结转使用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,056,855.41元。财政拨款安排支出39,306,855.41元，其中：基本支出28,043,951.47元，与上年对比减少1,827,985.29元，下降6.12%，主要原因分析为在职在编人员较上年减少8人，导致人员经费、公用经费减少；项目支出11,262,903.94元，与上年对比增加3,378,903.94元，增长42.86%，主要原因分析为2024年玉溪市青少年儿童体育学校迁后闲置资产修缮、新建教学用房项目建设资金结转使用。单位资金支出600,000.00元，与上年对比增加250,000.00元，增长71.43%，主要原因分析为预计将会收到红塔集团或其他企业捐赠的校园环境改造升级经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出30,896,107.39元，其中：2050201学前教育30,896,107.39元，主要用于事业人员工资及保运转公用支出等。

208社会保障和就业支出4,785,228.80元，其中：2080502事业单位离退休2,461,788.00元，主要用于离退休人员生活补助；2080505机关事业基本养老保险缴费支出1,913,510.40元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；2080506事业单位职业年金缴费支出409,930.40元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出。

210卫生健康支出2,079,919.22元，其中：2101102事业单位医疗1,047,633.52元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助907,572.00元，主要用于事业人员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出124,713.70元，主要用于大病补充医疗保险和工伤、失业保险支出。

221住房保障支出2,295,600.00元，其中：2210201住房公积金2,077,980.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴217,620.00元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

本园2025年不涉及市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额43,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,200.00元，较上年减少3,500.00元，下降8.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市第一幼儿园2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少3,500.00元，下降29.93%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

增减变化原因为认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市第一幼儿园办园运转经费

1.提升幼儿园党建工作质量，发挥好中小学幼儿园党组织政治核心作用，强化党建带团建、队建。

2.创新学前教育教师队伍补充和培养机制，补足配齐幼儿园教师和保育员，满足学前教育发展需求。开展幼儿园教师全员培训，建设高素质、善保教的幼儿园教师队伍。落实幼儿园办园行为基本规范。

3.在人员编制紧缺的情况下，通过劳务派遣公司招聘编外人员99名，确保按照课程标准配齐保教人员，按标准配齐幼儿园教职工。通过政府采购保证公办园安保、厨师等教学辅助人员。

4..实施学生体质健康行动计划，每年定期开展学生体质健康监测，争取幼儿体质监测良好及优秀率达到90.00%以上。

5.做好校园安全工作，按规定配备四个园区至少应有的专职保安员10人。

6.采购配备幼儿园玩教具和图书，到货后组织验收、确保验收通过后再投入使用，为幼儿提供有利于激发学习、探索、安全、丰富、适宜的游戏材料和玩教具。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。

5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）发生的费用。

9.因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市第一幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为我园是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市第一幼儿园资产总额69,286,584.61元，其中：流动资产1,180,921.63元，固定资产68,105,660.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,739,943.05元，其中固定资产增加5,935,641.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值214,973.62元，实现资产处置收入2,373.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000136200900111

附件1：玉溪市第一幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：玉溪市第一幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc