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玉溪市教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县（市、区）和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县（市、区）和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。

8.指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县（市、区）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

12. 负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县（市、区）区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13. 管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14. 发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建办公室，办公室，政策法规与发展规划科（体育产业发展办公室），财务科，基础教育科，校外教育培训监管科（民办教育科），职业教育和成人教育科，群众体育科，竞赛训练与青少年体育科，教育督导科，德育科，安全科，人事科，；参公管理机构1个：玉溪市招生考试委员会办公室；直属事业机构4个：学生资助管理中心、信息化建设与电化教育中心、基建与装备管理中心、玉溪市学校党建服务中心。

所属单位15个，分别是：

1.玉溪市教育科学研究所

2.玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

3.玉溪市老年人体育文娱活动中心

4.玉溪农业职业技术学院

5.玉溪职业技术学院

6.玉溪工业财贸学校

7.玉溪卫生学校

8.玉溪体育运动学校

9.玉溪第一中学

10.玉溪师范学院附属中学

11.玉溪市民族中学

12.玉溪市特殊教育学校

13.玉溪市第一幼儿园

14.玉溪市第二幼儿园

15.玉溪市少年儿童体育学校

（三）重点工作概述

1.加快建设高质量教育体系

（1）把全面落实五育并举育人质效作为“好学校”“好校长”“好老师”“好学生”的主要评价标准，健全德智体美劳全面培养体系。实施新时代立德树人工程，落实学校思政课建设与党的创新理论武装贯通、思政课润心连通、“大思政”一体化融通、思政课教师成长渠道畅通的大中小学思政课一体化建设“四通行动”，扎实推进创建民族团结进步示范市“进学校”活动，铸牢中华民族共同体意识。

（2）加快推进新建、改扩建公办幼儿园项目，支持普惠性民办幼儿园发展，加快认定普惠性民办幼儿园，推进学前教育普及普惠县创建，探索实施托育一体化。持续推进集团化办园、园区建设和一级幼儿园帮扶薄弱幼儿园，开展幼儿园办园质量综合评价，所有公办幼儿园完成等级评定。推动学前教育毛入园率达96.1%以上，公办幼儿园在园幼儿占比和普惠性幼儿园覆盖率分别达57%、90.5%以上，全市省一级幼儿园达52所。推动江川区特殊学校创建，实现全市人口超过20万的县（市、区）特殊教育学校覆盖率达100%。持续发挥玉溪市特殊教育集团实效。

（3）进一步完善办学体系，优化整合教育资源，办好九年一贯制学校和普通高中初中部。完善小初高一体化质量监测体系。以华宁县为试点做好初中、小学、幼儿园教师队伍交流轮岗工作。

（4）健全优质教育资源辐射引领机制，完善集团化办学、学区制管理及城乡共同体建设办法及运行机制，推广同学段“单一法人”紧密型集团化办学模式和跨学段大学区模式，加快实现集团内、学区内和校际间优质均衡。落实落细城乡结对帮扶，推进城乡共同体建设。持续推进“双减”改革，全面提升课堂教学水平，提高课后服务质量。强化市级统筹和指导，落实县级主体责任，补齐指标短板，“一县一策”推动义务教育优质均衡发展工作，打造优质均衡发展玉溪品牌。

（5）坚决确保未成年人全面接受教育。系统推进义务教育控辍保学、普通高中扩大招生规模、中职兜底招生、职普横向融通、综合高中办学等各项工作，紧盯6—18岁适龄儿童和少年全过程学习。保障随迁子女在流入地平等接受义务教育，常态化抓好控辍保学。

（6）改善普通高中办学条件，形成以省一级一等高中为引领、一级二等高中为骨干、一级三等高中为基础，带动二级高中整体发展的办学格局。鼓励有条件的县（市、区）举办九年一贯制学校，探索以市内优质普通高中学校为牵头校，组建包含小学、初中学校的跨学段教育集团，完善小初高一体化质量监测体系，推动部属、省属高校、市内优质高中帮扶县中工作，指导结对学校细化帮扶措施。支持市内优质普通高中申报云南省普通高中拔尖创新人才实验校。持续深入实施普通高中“三新”改革，完善与选课走班教学相适应的教学管理和质量监控制度。

（7）加快推进县级中等职业学校提级管理，通过全面统筹规划、压实工作责任，制定实施细则、确保政策落地，组建职教集团、引领带动发展3项重点任务，加强班子建设、学校管理、教学资源、师资队伍、学生发展、产教融合6个“一体化”措施，建立沟通协调、资金统筹、考核激励3个工作机制，通过集团化办学提级管理8所县级中等职业学校，深度整合市县职业教育资源，实现一体化高质量发展。持续推进五校深度融合，确保人融、事融、心融，融出质量、融出成效。构建职业教育横向融通、纵向贯通培养体系。

（8）发挥高原特色现代农业、现代渔业市域产教联合体和土著鱼、花卉、食用菌行业产教融合共同体实效，组建玉溪市智能制造市域产教联合体和绿色钢铁、文体旅、医养健康、新能源材料等产教融合共同体。

（9）建立全市职业教育专业建设委员会，围绕产业发展需求，统筹优化专业设置。推动专业建设与产业转型升级相适应，持续加强“双高”“双优”院校建设。

（10）加快领军校（园）长培训培养和名校长工作室建设，力争培养领军校（园）长50名，市级骨干班主任、名班主任180名，培训“名教师”培养对象500人，每个市直普通高中组建3个一级校长工作室，县（市、区）至少组建3个名校长工作室。        

2.聚焦以体促旅，着力塑造玉溪特色赛事品牌

（11）实施全民健身工程。持续提升“七彩云南全民健身运动会”品牌活动质量，打造“一县一品牌、一地一特色”的全民健身活动格局。推动全民健身公共服务资源向农村倾斜，鼓励乡村（社区）组织开展体育活动，逐步实现基本公共体育服务均等化。加强健身步道、社区文体广场等场地设施建设，鼓励社会力量建设小型体育场所，推动体育基础设施建设向自然村延伸。持续开展“国球进社区”“国球进公园”等活动。

（12）实施竞技体育人才选育工程。认真组织备战省十七运会预赛工作，强化运动员选材、训练、输送及参赛工作，做好选拔组队、教练队伍建设、基础训练与后勤服务。加快玉溪市青少年“三大球”改革探索，持续开展“选星计划”，完善运动员选材育才机制，培养新周期体育后备人才。加强与省内外高水平训练基地、体育院校合作，拓宽输送通道。突出体校专业特色和体育后备人才培养，优化项目布局，实施分类精细化管理，严把选材入队关，不断提高市级训练单位人才培养效益。

（13）打造“五个一批”赛事活动品牌。打造一批中超相关系列赛事。全力筹办好中超玉昆主场竞赛工作，不断提升办赛服务水平，结合中超赛程积极组织举办各类足球赛事活动，持续掀起全民足球热潮。打造一批马拉松系列赛事。办好“玉马”“抚马”两项中田协A1类赛事及峨山半程马拉松、“中国萨王纳 暖冬元江半程马拉松”“遇见华宁 夏日桔会半程马拉松”等特色赛事活动。打造一批品牌系列赛事。办好“云南省九大高原湖泊山水联赛（抚仙湖站、星云湖站）”“玉溪市户外运动嘉年华”“新平磨盘山越野挑战赛”“易门绿汁72道拐自行车爬坡赛”等具有影响力、极具体验性的品牌赛事。打造一批全民健身系列活动。办好云南省第一届全民健身大赛、2025云南省全民健身日主会场启动仪式、玉溪“村BA”“村超”等100余项赛事活动。打造一批训练研学系列活动。持续引入国字号队伍及各省市专业队伍驻训，打造国内知名的高原体育训练基地。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共16个，其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位15个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2599人，其中：行政编制40人，工勤人员编制1人,事业编制2558人。在职实有2496人，其中：财政全额保障2496人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1305人，其中：离休5人，退休1300人。

车辆编制32辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入954,651,723.49元，其中：一般公共预算678,877,352.01元，政府性基金56,490,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入143,797,575.88元，事业收入0.00元，事业单位经营收入23,368,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入52,118,723.49元。

与上年对比财务总收入854,029,926.01元相比增加100,621,797.48元，增长12%，主要原因分析：1.一般公共预算增长67,298,361.11元；2.政府性基金增长4,173,300.00元；3.财政专户管理资金收入增加33,365,985.27元；4、各类收入减少8,431,608.8元。主要原因分析一是玉溪第二职业高级中学人员上划工资总额增加及人员变动，二是市直学校生源增加预计住宿费、学费增加，三是新增财政统筹30%非税返还列入项目库。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入860,803,858.71元，其中:本年收入735,367,352.01元，上年结转收入125,436,506.7元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678,877,352.01元，政府性基金预算财政拨款56,490,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

与上年财政拨款收入663,895,735.40元相比增长196,908,123.3元，增长29.65%，主要原因分析一是人上年结转收入占比大，二是玉溪第二职业高级中学人员上划工资总额增加及人员变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,150,545,894.17元。财政拨款安排支出860,803,858.71元，其中：基本支出580,999,103.41元，与上年530,196,705.65对比增长50,803,397.76元，主要原因分析玉溪第二职业高级中学人员上划工资总额增加及人员变动；项目支出97,878,248.6元，与上年81,382,329.75对比增加16,495,918.85元， 主要原因分析非税返还收入安排的项目支出专项资金增加。       

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 2049999公共安全支出-其他公共安全支出401.4元，主要用于特定项目。

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行5,805,907.54元，主要用于保障教育类行政人员工资和公用支出。

2050102 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务2,087,404.42元，主要用于各类教育工作业务经费、民族团结示范及创文等经费。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出14,733,979.02元，主要用于保障事业人员工资和公用支出及招生考试费、教师资格考试、义务教育发展专项等支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育49,960,446.14元，主要用于市直学前教育幼儿园人员工资及保运转公用支出，全市学前教育各类资助、补助。

2050202教育支出-普通教育-小学教育14,701,891.77元，主要用于玉溪市少体校人员工资及保运转公用支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,092,780.8元，主要用于市直初中阶段学生资助及公用支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育141,222,185.48元，主要用于市直高中阶段学校人员工资及保运转公用支出，全市高中阶段学生资助。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出26,572,088.16元，主要用于义务教育补助（学生营养改善、公用经费、生活补助、发展专项）、省级公费师范生配套补助等支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育187,587,667.6元，主要用于市直中专阶段学校人员工资及保运转公用支出，全市中专阶段学生资助。

2050303教育支出-职业教育-技校教育8,077,188.73元，主要用于市直中专阶段技校学生的资助。

2050305教育支出-职业教育-高等职业教育102,785,068.23元，主要用于市直高职院校人员工资及保运转公用支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育35,183,837.27元，主要用于市直特殊学校人员工资及保运转公用支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出项目支出1,040,000.00元。主要用于县区招生考试费、省内外退休名师引进专项经费支出。

2060499科学技术-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出161,720.00元，主要用于专家工作站专项资金。

20600702科学技术-科学技术普及-科普活动支出160195.35元，主要用于省级科普教育师范学校专项资金。

2069999科学技术-其他科学技术支出-其他科学技术支出140,516.00元，主要用于学校教师开展科研活动所发生的科研材料费、差旅费等支出。

2070301文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行2，279,889.16元，主要用于保障体育类人员工资及保运转公用支出。

2070305文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行120,000.00元，主要用于组织体育赛事支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆3,713,585.82元，主要是体育场馆人员工资及保运转公用支出。

2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育937,285.19元，主要用于老年活动中心人员工资、保运转公用支出及老体协工作业务经费。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出141,044.00，主要用于云南省职业技能大赛竞赛经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,782,424.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33,826,248.00元，主要用于机关事业退休人员公用经费和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39,617,003.04元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10,400,173.52元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

 2080712社会保障和就业支出-就业补助支出-高技能人才培养补助支出6,453,100.09元，主要用于青年技能人才培养专项资金。

 2080799社会保障和就业支出-就业补助支出-其他就业补助支出142,800.00元，主要用于就业补助专项资金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤552,182.00元，主要用于单位病故人员家属定期抚恤金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗528,334.81元，主要用于机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20,472,985.51元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17,013,190.05元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,322,729.69元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出169677.46元，主要用于省级民族文化项目专项资金。

2160250商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行支出144,000.00元，主要用于主要用于外聘人员工资。

 2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出763,000.00元，主要用于保障性租赁住房建设项目省级前期工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41,362,404.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2,765,064.00元，主要用于行政事业人员工资性购房补贴。

2300208转移性支出-一般性转移支出-结算补助支出4，800，900.00元，主要用于学校体育场馆免费低收费开放专项经费。

2300241转移性支出-一般性转移支出-一般公共服务共同财政事权转移支付支出115,100.00元，主要用于普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助经费。

2300245转移性支出-一般性转移支出-教育共同财政事权转移支付支出11,268,300.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金，义务教育生均公用经费补助资金。

 2300305转移性支出-专项转移支付-教育300,000.00元，主要用于“兴玉英才支持计划”专项经费。

五、省对下专项转移支付情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育147,400.00元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助。

2050202教育支出-普通教育-小前教育696,600.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活费提标补助资金。

2050204教育支出-普通教育-高中教育512,800.00元，主要用于普通高中学生资助（国家助学金、免学杂费、生活费补助）。

 2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出24,521,606.00元，主要用于农村义务教育学生营养改善，省级公费师范生培养市级补助,“兴玉英才支持计划”专项经费，玉溪市优秀学子奖励计划专项资金。

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育514,400.00元，主要用于中职学生资助（国家助学金、免学费、省政府奖学金）。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出270,000.00元，主主要用于省内外退休名师引进专项经费支出。

2300245转移性支出-一般性转移支出-教育共同财政事权转移支付支出11,268,300.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金，义务教育生均公用经费补助资金。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出12,056,000.00元，主要用于县区体彩公益金留成、市级后备人才基地建设、玉溪市运动会乡村振兴组篮球联赛、县区体育总会全民健身活动、体育赛事项目、体育产业赛事项目、专项资金体育基础设施建设支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目130个，政府采购预算总额34,356,425.00元，其中：政府采购货物预算2,187,950.00元、政府采购服务预算30,538,475.00元、政府采购工程预算1,630,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,108,900.00元，较上年1,182,600.00减少73,700.00元，下降6.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市教育体育局2025年公务接待费预算为364,420.00元，较上年407,100.00元减少42,680.00元，下降10.48%，2025年预计国内公务接待批次为126次，共计接待1,260人次。

减少原因：根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在局内食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，做到了只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为744,500.00元，较上年775,500.00减少31,000.00元，下降3.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费744,500.00元，较上年775,500.00减少31,000.00元，下降3.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，对三公经费进行压缩，做到只减不增，确保三公经费零增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育学生营养改善计划专项资金，绩效目标：根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）要求，对县区城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。营养改善计划资金覆盖率100.00%，营养改善计划资金补助标准达标率100.00%，资金按时下达率100.00%，受助学生及家长满意度80.00%。

（二）2025玉溪马拉松赛暨昆玉双城马拉松玉溪站，绩效目标：通过实施本项目，实现全面贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》（国办发〔2018〕121号）及《云南省人民政府办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的实施意见》精神，推动体育竞赛产业快速发展，打造具有玉溪辨识度的标志性体育赛事品牌，通过举办玉溪马拉松赛事，促进体育消费，不断满足人民群众多层次多样化体育服务需求，促进全市体育产业工作持续健康发展。参赛运动员规模人数20,000人/次，赛事服务完成率100%，媒体宣传报道次数30次，国家媒体报道数5次，运动员满意度85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市教育体育局2025年机关运行经费安排3,335,459.36元与上年3,441,787,68元对比减少了106,328.32元，下降3.09%，主要原因分析：人员变动及财政压缩工作业务经费。玉溪市教育体育局机关运行经费主要用于保障局机关的正常运转及业务活动的开展，列支日常办公费、邮电费、差旅费、党报党刊、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、水电费；工作业务经费主要用于市直学校反恐专项经费、防邪教及综治维稳经费、法律顾问、驻村扶贫、党建、办公设备购置、政府购买岗位人员工资补助、高中毕业证书以及弥补办公费、差旅费、维修费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市教育体育局资产总额1,386,935,475.41元，其中，流动资产91,461,538.48元，固定资产1,070,010,193.60元，对外投资及有价证券8,919,007.10元，在建工程30,782,483.56元，无形资产185,526,752.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29,965,819.21元，其中固定资产增加22,646,904.64元。处置房屋建筑物4,889.18平方米，账面原值4,095,303.27元；处置车辆1辆，账面原值265,397.00元；报废报损资产746项，账面原值4,244,723.35元，实现资产处置收入18,401,794.97元；资产使用收入332,337.14元，其中出租资产100,405.93平方米，资产出租收入5,049,567.67元。

监督索引号53040000136200111

附件1：玉溪市教育体育局  部门.xlsx