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玉溪师范学院附属中学2025年预算公开目录

第一部分 玉溪师范学院附属中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪师范学院附属中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪师范学院附属中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，立德树人，面向全市六县二区一市择优招收初中毕业生，以升学预备教育为主，实施高中学历教育，学校秉承“办优质加特色学校、育优质加特长学生”的办学理念，促进基础教育发展，培养品德优良、素质全面、身心健康、人格健全的优秀人才。努力提高办学水平，为普通高校提供优质生源，办人民满意学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、科研处、德育处、教务处、总务处、保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对学校工作的全面领导，增强党建工作引领力。巩固拓展党纪学习教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，认真贯彻落实“党组织领导的校长负责制”，“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，以推进党建工作规范化、制度化、科学化作为重点，梳理并明确党建工作责任内容，推动党建工作目标、内容和责任与学校管理、教育教学深度紧密融合。严格落实党建工作责任制。

2.突出重点，全力以赴实现晋级升等。加强组织领导，启动玉溪师院附中晋升云南省一级一等普通高中工作领导小组，明确职责分工，按时间表、路线图有序推进。再次对照评价量表自查自评，扬优补短；同时，邀请外部专家进行指导，确保对标精准，工作高效落实。强化经费筹措与管理。积极争取政府支持，拓宽经费来源渠道。加强财务管理，优化支出结构，确保晋级升等所需经费的充足和合理使用。以评促建，宣传引导，凝聚师生力量，凝练附中文化与特色，切实提升学校办学水平，提升学校知名度和影响力。

3.精益求精，持续加强和改进教学管理。一是健全适应新高考的教学常规管理制度，加强对教学过程的全面监控和评估。定期检查教师的备课、上课、作业批改、辅导等教学环节，确保教学工作符合新高考要求。二是组织开展针对新高考的教学质量监测和评估工作，构建科学合理的教学质量评价体系。通过多种方式，及时掌握教学效果，发现并迅速解决新高考背景下的教学问题。三是加强教学资源管理，优化教学设施设备的配置和使用。建立更加丰富的新高考教学资源库，实现资源的高效共享与利用。四是鼓励教师积极开展教科研活动，落实《玉溪师院附中课题研究管理办法》，每个教研组学年内完成至少1项有质量的科研成果。

4.追求卓越，多举措助推教师成长发展。一是制定针对新高考的教师培训计划，定期组织教师参加新高考相关的培训和研修活动，举办新高考背景下的教学基本功比赛、公开课、示范课，试题研究等活动，提升教师的业务水平和应对新高考的专业能力。二是大力弘扬教育家精神，落实教师三年发展规划，推动教师专业成长。为教师搭建展示和交流的平台，持续培育玉溪师院附中名优教师。三是优化教师评价考核机制、激励机制。完善教师教学档案，全面记录和评价教师在新高考教学中的工作表现，为教师的职称评定、评优评先等提供依据。构建潜心教书、静心育人的和谐氛围。

5.对接新高考，完善丰富课程体系与内容。一是优化课程设置。打破学科壁垒，依据新高考要求和学生兴趣、需求，引导学生围绕真实世界的问题进行探究，推动跨学科整合，探索知识之间的内在联系，培养其批判性思维、团队协作能力和创新精神。二是丰富课程内容。加强新高考相关的课程资源开发，开设多样化的具有本校特色的选修课程和社团活动，满足学生的个性化发展和选科需要。三是构建创新课程体系。大力推动五大学科（数学、物理、化学、生物、信息学）竞赛探索，组建5A课程数学、物理研究团队，搭建央清艺术培养平台，拓宽学生多元升学路径。四是深入推进课程改革，积极探索适应新高考的教学模式和方法，提高课堂教学效率和质量。

6.创新方式，全方位加强学生培养。一是强化学生学习习惯和学习方法的培养，指导学生根据新高考制定科学的学习计划和选科策略，增强学生的自主学习能力和选科适应性。二是广泛开展学科竞赛、科技创新等活动，培育学生的创新精神和实践能力，提升学生在新高考综合素质评价中的竞争力。三是加强学生生涯规划指导，高度关注学生的心理健康，为学生提供系统、优质的心理健康教育和辅导服务，尤其是针对高三备考的心理压力调适。四是研究探索尖子生培养路径。以“青云班”学生创新培养为抓手，突破初高衔接不畅、个性化不够、均衡发展不足等瓶颈。

7.同心聚力，开创德育管理新局面。一是构建完善的德育工作体系，制定明确的德育目标和工作方案，建立健全及时反馈机制，将德育与新高考备考有机结合，向德育要成绩。二是加强德育课程建设，将德育内容有机融入各学科教学中，培养学生的品德修养和社会责任感，为高三备考提供精神动力。三是开展丰富多彩的德育活动，如主题班会、志愿服务、社会实践等，培养学生的良好品德和团队合作精神。四是建立健全学生综合素质评价体系，将品德表现纳入评价范畴，激励学生自觉养成良好的道德行为习惯。五是巩固“平安校园”创建成果，落实校园安全管理规章制度。定期开展各类安全演练，牢固树立“人人都是安全员”的责任意识。

8.蓄力深耕，精准施策决胜高考。一是成立高三备考领导小组，制定详细的备考计划，明确各阶段的备考目标和任务。二是组织高三教师深入研究新高考政策和考试大纲，把握命题趋势，优化复习策略。三是针对学生的选科情况，进行分层分类教学和辅导，满足不同学生的学习需求。四是加强模拟考试和质量分析，及时调整教学策略，提高复习的针对性和有效性。五是关注提升学生“备考三力”（动力、体力、能力），家校社协同，科学备考、高效备考。

9.用心用情，服务育人提质增效。一是积极向上争取项目资金，用足财政已拨付资金完成前期准备，推进新建教学楼、学生宿舍项目早日落地实施。二是推进后勤管理精细化，做好服务保障。继续加强对食堂的监督检查，促使食堂按照“六T”管理，实现工作规范化，确保食品卫生和质量，维护全体师生舌尖上的安全。不定期向师生就食堂服务质量进行民意测评。坚持校领导陪餐制。三是加强校园绿化管理。团委积极参与，持续推进学生参与的树木养护劳动教育活动，以增强学生的环保意识和责任感。四是进行公务报销与资金使用方面的财务知识培训，完善固定资产管理机制，强化树立勤俭节约的理念，精细管理，确保每一笔资金都能得到高效合理的运用。

10.减负赋能，逐步推进教育数字化。一是创造条件加大教育信息化建设投入，加强基础设施设备建设。二是加强信息技术应用，提高运用信息技术服务教育教学能力。三是逐步搭建教育资源共享平台，促进教育资源共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入56,239,415.99元（含上年结转结余7,371,464.27元），其中：一般公共预算51,108,851.12元（含上年结转结余7,171,595.00元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,020,869.27（含上年结转结余167,869.27元）元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,109,695.60元（含上年结转结余32,000.00元）。

与上年对比增加7,435,329.88元，增长15.24%，主要原因分析是2024年未将上年结转结余资金纳入年初预算，2025年将上年结转结余资金7,371,464.27元纳入2025年年初预算，2025年人员经费较2024年有所增加，2025年高中教育发展专项经费预算较2024年增加910,800.00元，2024年艺体楼篮球馆网架排危改造项目年初预算2,136,700.00元，2025年无争取市级资金安排的工程项目，2025年红塔集团及合和集团捐赠资金年初预算较2024年增加696,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入51,108,851.12元，其中:本年收入43,937,256.12元，上年结转收入7,171,595.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,937,256.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,388,765.01元，增长14.29%，主要原因分析是2024年未将上年结转结余资金纳入年初预算，2025年将上年结转结余资金7,371,464.27元纳入2025年年初预算，2025年人员经费较2024年有所增加，2025年高中教育发展专项经费预算较2024年增加910,800.00元，2024年预算艺体楼篮球馆网架排危改造项目专项资金2,136,700.00元，2025年无争取市级资金安排的工程项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出56,239,415.99元。财政拨款安排支出51,108,851.12元，其中：基本支出37,265,382.12元，与上年对比增加718,938.01元，增长1.97%，主要原因分析是2025年人员经费较2024年有所增加；项目支出13,843,469.00元，与上年对比增加5,669,827.00元，增长69.37%，主要原因分析是2024年未将上年结转结余资金纳入年初预算，2025年将上年结转结余资金7,371,464.27元纳入2025年年初预算，该部分资金为支付完的奖补资金及债券资金安排的工程及货物款，以及未发放（结转待发放）完学生资助类资金，均通过项目核算。2025年高中教育发展专项经费较2024年增加910,800.00元，2024年预算艺体楼篮球馆网架排危改造项目专项资金2,136,700.00元，2025年无争取市级资金安排的工程项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出38,622,866.90元。其中：2050204高中教育基本支出24,814,397.90元，主要用于人员工资及保运转公用支出，项目支出13,808,469.00元，主要用于高中教育发展专项、学生资助及普通高中生均公用经费等项目支出。

208社会保障和就业支出6,481,807.84元。其中：2080502事业单位离退休3,326,400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,719,449.60元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出400,958.24元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤35,000.00元，主要用于事业单位人员遗属生活困难补助。

210卫生健康支出2,894,340.38元。其中：2101102事业单位医疗1,418,714.48元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助1,303,428.00元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出172,197.90元，主要用于事业单位人员大病医疗保险支出。

221住房保障支出3,109,836.00元。其中：2210201住房公积金2,871,216.00元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出；2210203购房补贴238,620.00元，主要用于事业单位人员购房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,077,750.00元，其中：政府采购货物预算205,750.00元、政府采购服务预算872,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪师范学院附属中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪师范学院附属中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪师范学院附属中学2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪师范学院附属中学2025年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

国家助学金本级专项资金等资助类项目：根据云南省财政厅关于印发《云南省学生资助金管理实施办法》的通知（云财规〔2022〕2号），《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅转发<财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知>的通知》（云财教〔2024〕310号）文件要求，国家助学金资助对象为我校在校具有正式注册学籍的家庭经济困难学生。云南省普通高中国家助学金标准分为两档：一等助学金为每生每学年2,800.00元，二等助学金为每生每学年1,800.00元。2025年根据测算我校预计资助493名学生，建档立卡学生覆盖比例、补助资金当年到位率达100.00%。切实落实2025年家庭经济困难学生资助情况，确保家庭经济困难学生就学权利，保障学校教育教学工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪师范学院附属中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析是我校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪师范学院附属中学资产总额72,231,236.95元，其中，流动资产1,214,344.35元，固定资产58,774,137.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,670,231.24元，无形资产9,572,523.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,687,758.70元，其中固定资产增加917,591.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产2,845.28平方米，资产出租收入141,458.46元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000136200500111

附件1：玉溪师范学院附属中学2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：玉溪师范学院附属中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc