监督索引号53040000136200601000

云南省玉溪第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。积极承担教育综合改革实验工作，创教育品牌学校。负责为协作学校提供教师培训、教学研究、课程资源等相关社会服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党对教育工作的全面领导。一是深入落实党组织领导的校长负责制。制定了党委会、校长办公会、校务会议事规则，厘清书记和校长的职责。年内召开党委会37次，开展理论学习中心组学习8次，牢牢把握社会主义办学方向。二是抓好支部建设。党委委员深入基层讲党课2次，组织党员通过国旗下的讲话、党员帮扶学生等形式，在全员育人中发挥好先锋模范作用。三是深入开展党风廉政建设工作。专题研究党风廉政工作5次，召开了中层干部述职述廉和党支部党建和党风廉政建设检查考核工作会；班子成员与分管部门进行廉政谈话44人次，贯彻落实“清廉云南”，建设“10个专项行动”，完成“清廉学校”的申报和创建。四是全力助推乡村振兴。班子成员2次到峨山县小河村委会开展调研，调拨25,000.00元购买水箱35个，助力抗旱保苗。五是着力完成巡察整改工作。针对市委第四巡察组反馈的32项具体问题，党委会专题研究巡察整改工作7次，目前完成整改30项，还有2项正在积极协调中。六是坚持党管人才。选优配齐了学校中层干部，抓实选人用人专项检查工作的反馈内容的整改。七是牢牢掌握意识形态工作的领导权。通过主题班会加强“铸牢中华民族共同体意识”的引导和教育。

2.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是以系统谋划开局。第一时间成立主题教育领导小组，制定下发实施方案，召开党委会传达学习中央、省委主题教育工作会议精神，有序推进学习。二是以理论学习起步。班子成员围绕指定学习书目，通过2次读书班集中学习、8次党委理论学习中心组学习，深入开展学习。三是在“调研”上下功夫。班子成员聚焦如何破解学校“尖子生不突出”、党建工作如何与教育教学管理有机融合等6方面开展调查研究，形成“三张”清单，切实解决实际问题。四是坚持学思用贯通。在主题教育中认真落实“党员教师联系学困生制度”，努力破解“尖子生不突出”的问题，补齐发展短板。

3.有效推进高考备考计划。优化备考策略，组织2023届高三二轮复习策略研究，9月召开玉溪一中教育集团2024届一轮复习研讨会，全市共12所高中学校400余人参加。2024届高考备考工作正有序推进。

4.深入推进学校综合改革。一是拓宽特优生培养路径。组建了特长级部，由副校长任年级主任，校长直管，提前做好初高中衔接；与巴蜀中学合作，引进“双师”课堂与“强基课程”，深化特优生培养。二是改变年级组织架构。在原有的1个年级主任1个副主任基础上，增设2个副主任，分管党建、德育、教学，再指定1名副校长分管年级工作，与年级主任同责任、同考核。三是优化制度建设。修订和完善《玉溪一中奖励性绩效工资实施方案》、《高考奖励性绩效考核方案》等5项制度，中层以上领导下调岗位工资，班主任、年级主任上调岗位工资，调动一线教师积极性。四是补足“科学化、规范化、精细化”之课，推进闭环管理。以理想信念教育为抓手，激发学生学习的内生动力；以小教研和小组合作学习为载体，不断向课堂要质量。

5.深化“三新”背景下的课程与教学研究。深入推进构建基于“深度学习”的教学模式，组织开展第29届“求索杯”教学竞赛；市级立项课题4个，校级课题立项4个；完成了《新高考综合改革玉溪一中学生选课走班实施方案》；要求全体教师做高考真题，并进行检查反馈；通过“老带新”活动，10个学科27对教师完成师徒结对；6名教师参加玉溪市新时代教师综合素质展评暨课堂竞赛活动，均获一等奖，4位教师作品获省级精品课推荐，学校获2023年玉溪市中小学实验教学评选活动优秀组织奖，3位教师获评优秀案例。先后请进朱有勇院士、高中名校长、网络数学名教师赵礼显、剑桥CELT-P/SS特邀培训官数学学科柏菁、全网知名度最高的化学老师李政到学校为师生做培训讲座；共派出14批次约130人次教师到巴蜀中学、成都七中、合肥八中等省外名校开展学习培训，提升教师综合水平。  

6.多措并举促学生全面发展。一是持续加强心理健康教育，完成学生心理委员培训3期，高三年级考前心理辅导17次，举办“闪光少年说”积极生涯品质训练营课程4期，开展了第四届“心之光”心理健康节活动。二是加强家校互动，分批次召开9次家长会，班主任家访340余人次，高三学生家长考前心理讲座1场，近1,000位家长参加，举办心理健康节家长成长工作坊3期。三是加强活动育人。发挥社团功能，完成校园歌手，舞蹈、器乐大赛、各类球类比赛、清明祭英烈、科技节、明思杯辩论赛、英语角配音大赛、校园歌手大赛等30多项活动。

7.全力打造平安校园。一是制定《玉溪一中“三防建设”制度》。在高考前对学校500多个监控进行一次拉网式大排查，排查出36个隐患；做好校园周边安全排查、防溺水、防诈骗工作。二是加强校园法制宣传，播放防范非法集资微动漫190多次，标语横幅3条，告家长通知书3,000余份。三是开展预防校园欺凌活动。通过国旗下的主题讲话、融入学科教育，多门课程齐下，深化学生“不能欺、不敢欺”的思想。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、科研处、保卫处、人事老干处，核定内设机构正科级领导职数8名、副科级领导职数8名。工会、团委按章程设置。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省玉溪第一中学作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪第一中学2023年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员310人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3,075人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪第一中学2023年度收入合计84,785,659.41元。其中：财政拨款收入70,355,513.68元，占总收入的82.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,940,145.73元（含教育收费13,940,145.73元），占总收入的16.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入490,000.00元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加2,550,685.32元，增长3.10%。其中：财政拨款收入减少6,373,490.63元，下降8.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加8,510,175.95元，增长156.73%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加414,000.00元，增长544.74%。主要原因是：1.2022年奖励金绩效工资全部由财政拨款收入安排，而2023年部分奖励性绩效工资8,332,009.87元由财政专户管理资金安排；2.2023年公用经费支出相比2022年增加了1,971,381.13元；3.2023年人员经费变动；4.2023年相比2022年增加了玉溪市教育体育局下拨的红塔集团捐款440,000.00用于改善高中办学条件。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪第一中学2023年度支出合计84,375,659.41元。其中：基本支出70,486,202.21元，占总支出的83.54%；项目支出13,889,457.20元，占总支出的16.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加718,305.38元，增长0.86%。其中：基本支出减少2,685,148.87元，下降3.67%；项目支出增加3,403,454.25元，增长32.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.经费支出口径发生变化。2022年生均公用经费支出从基本支出列支，而2023年生均公用经费支出从项目支出中列支；2.2023年公用经费支出相比2022年增加了1,971,381.13元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省玉溪第一中学单位机构正常运转的日常支出70,486,202.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,340,683.51元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,518.70元，占基本支出的0.21％。人员经费人均支出143,552.42元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省玉溪第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,889,457.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：普通高中困难学生免学费专项经费69,300.00元，用于资助2023年春季学期、秋季学期符合免学费政策的困难学生；普通高中“三免一补”专项经费47,991.00元，用于资助2023年春季学期、秋季学期符合政策的学生；普通高中困难学生生活费补助专项资金20,499.60元，用于资助2023年春季学期、秋季学期符合生活费补助政策的困难学生；普通高中国家助学金专项资金159,799.00元，用于资助2023年春季学期、秋季学期符合国助金政策的学生；体育工作项目专项经费61,423.60元，主要用于学校体育组足球、篮球、羽毛球、啦啦操等学生队员参加比赛经费支出；玉溪一中高中教育发展专项经费2,003,400.00元，用于激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效，充分调动学校教职工的干事创业和教书育人的工作积极性；普通高中生均公用经费5,116,309.75元，主要用于维持学校日常运转支出，包括：教师培训费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、图书资料购置费、日常维修维护等。非税收入返还专项经费4,109,003.86元，主要用于学校日常维修（护）费、物业管理费、教育教学支出、学生资助等；玉溪一中学生宿舍漏水改造项目（非税收入返还）专项经费107,540.82元，用于馨苑学生宿舍漏水改造维修费用；高中教育高质量发展专项（改善办学条件）经费180,000.00元，主要用于学校智慧黑板、学生宿舍空气源热泵、化学探究室建设等支出；标准化考点改扩建专项经费30,000.00元，用于高考标准化考场信息屏蔽器及金属探测器支出；玉溪一中张国林高层次人才特殊生活补贴专项经费90,000.00元，用于张国林老师云南省高层次人才特殊生活补贴；2023年省管校用和组团式帮扶教师补助专项资金110,045.04元，用于支付省管校用和组团式帮扶教师意外伤害保险以及省管校用和组团式帮扶教师张毅、张禄寿、高俊、薛雪花、谢占凯、陈映辉、李晓晶工作岗位补贴及生活补助；事业单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费专项资金1,181,555.00元，用于支付离退休教师向昕、林文慧、蔡元化、李如海、聂淑新、金保泰、蔡家滨、胡国常、陈万贵、许兆龙、冯顺死亡一次性抚恤金及丧葬费补贴支出。玉溪一中保民生类（遗属生活补助、两案揭批查）项目专项经费79,291.00元，用于退休教职工遗属生活补助及两案揭批查人员李贵华生活补助；玉溪一中2022年教育专户结转资金365,700.00元，主要用于校园整体规划项目三期、四期费用，2022年四季度物业管理费；玉溪市张国林名师工作坊工作方案专项经费93,000.00元，主要用于名师工作室专业能力提升培训费、《高考真题考向解析及试题材料溯源》研究成果出版费；玉溪一中教师休息室无线上网建设项目专项资金50,000.00元，用于教室休息室网络建设费用；特定项目教202301号经费14,598.53元，该项目为保密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出70,302,545.08元，占本年支出合计的83.32%。与上年相比减少6,426,459.23元，下降8.38%，主要原因是：1.2022年奖励金绩效工资全部由财政拨款收入安排，而2023年部分奖励性绩效工资8,332,009.87元由财政专户管理资金安排；2.2023年公用经费支出相比2022年增加了1,971,381.13元；3.2023年人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于2013299其他组织事务支出，保障云南省高层次人才教学名师专项生活补贴；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出14,598.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2049999其他公用安全支出；

5.教育（类）支出45,583,504.86元，占一般公共预算财政拨款

总支出的64.84%。主要用于2050204高中教育45,490,504.86元，保障学校人员经费及日常运转支出；2050299其他普通教育支出93,000.00元，保障省级名师工作室的开展；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12,897,364.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于2080502事业单位离退休4,603,988.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,121,697.12元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出914,793.29元，2080801死亡抚恤1,256,886.00元；

9.卫生健康（类）支出5,870,060.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于2101102事业单位医疗3,122,826.04元，2101103公务员医疗补助2,467,246.46元，2101199其他行政事业单位医疗支出279,987.78元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5,847,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于2210201住房公积金5,241,249.00元，2210203购房补贴605,768.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，决算为61,556.86元，完成年初预算的97.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为54,447.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.45%，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,109.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.55%，完成年初预算的88.86%，具体是国内接待费支出决算7,109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，支出决算为61,556.86元，完成年初预算的97.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为54,447.86元，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,109.00元，完成年初预算的88.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校推行厉行节约，严格控制“三公”经费使用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,124.97元，增长32.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,015.97元，增长17.26%；公务接待费支出决算增加7,109.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校积极主动开展学校交流工作，从而导致公务用车及接待费有所增加，但学校依然推行厉行节约，严格控制“三公”经费使用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常接送教师出差、培训等发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次464人（其中：外事接待人次0人）。主要用于分别接待通海秀山中学、通海河西中学、通海三中、塔甸中学、楚雄师范学院附属中学、峨山大龙潭中学、马家庄小学若水童声合唱团到我校参观及学习交流，产生接待批次7次，人数441人；用于接待北京永载文化公司到我校教学交流活动，产生接待批次1次，人数6人；用于接待国防科技大学前沿交叉学科学院到我校招生宣讲，产生接待批次1次，人数6人；用于接待中国农业大学到我校进行生源基地共建交流活动，产生接待批次1次，人数8人；用于接待北京理工大学化工学院到我校教学交流等，产生接待批次1次，人数3人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省玉溪第一中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省玉溪第一中学资产总额99,931,488.75元，其中，流动资产953,730.33元，固定资产81,510,089.85元（净值），对外投资及有价证券3,010,000.00元，在建工程0.00元，无形资产14,457,668.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,799,417.02元，其中固定资产减少4,793,147.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产102项，账面原值2,714,811.20元，实现资产处置收入127,343.50元；出租房屋4,900.31平方米，账面原值44,294,285.15元，实现资产使用收入358,469.41元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额546,607.44元，其中：政府采购货物支出166,038.00元；政府采购工程支出31,958.81元；政府采购服务支出348,610.63元。授予中小企业合同金额512,120.98元，占政府采购支出总额93.69%，其中：授予小微企业合同金额173,065.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

     我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000136200601111

云南省玉溪第一中学2023年度部门决算公开表20240919035524903.xlsx