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玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

部门2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为群众性体育健身和精彩活动以及有关大型社会活动提供场地服务，促进体育事业发展负责市体育场馆的管理、使用和维护工作。配合是教育体育局做好全市体育产业发展服务工作，对新生报的体育产业项目进行评估审查监督负责制定体育市场发展规划，培育和发展体育市场为社会提供有偿服务，做好全市体育产业统计工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合组、财务组、赛事场地组、规划项目组。无所属单位。

1.综合组负责起草报告、决议、规划、规章制度、奖励性绩效工资考核分配方案、有关通知、通告、节假日有关事宜、工作计划和总结，起草或审核以中心名义上报的文件。

负责落实党风廉政建设，综治维稳，意识形态领域工作。

负责组织安排各种会议和接待，做好相关会议记录，督促、检查、执行会议决议。

协调各有关部门，组织完成各项工作任务；做好网络安全和信息化保密工作。

保管中心相关印章、证件，并对使用进行监督。

管理中心行政、人事档案，做好各类比赛活动记录和重要历史资料的保管工作。

负责来文阅签和人事、劳资综合管理；负责综合目标绩效考核和各单项目标督查、督办。

做好产业中心年度人事、劳资综合统计报表等相关材料的上报工作。

2.财务组负责按照会计法、审计法以及国家各项财经纪律制度。按时准确编制年度财务预算计划，决算报告，严格掌握各项费用开支标准，厉行节约，合理使用资金，提高资金使用效果。

按程序处理预算内、外经济业务，并做到手续完备，内容真实，数字准确，报送及时，做到日清月结。

定期检查、分析财务计划，预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，如发现财务管理中的问题，按分管原则及时向领导汇报，并提出自己的意见和建议。

负责全市体育产业统计工作，做好监管青少年足球训练中心的财务工作。严格按照《产业中心会计、出纳岗位职责》完成各项财务工作。积极协调省、市财政部门，做好各类资金的申报、审批和划拨工作。配合规划项目处完成专项资金管理、资金划拨和审计工作。

3.赛事场地组负责挖掘和推动具有玉溪市特色的体育赛事活动、民族民间体育活动项目的发展，促进全民健身计划的实施。

负责赛事及活动的具体执行，赛事方案制定，赛事实施推进，包括赛事组织实施、裁判及运动员的报名及现场组织、赛事所需工作人员的招募培训及工作安排等。负责赛事及活动所需物料的申购及保管。

积极配合领导工作，协助各企业单位完成赛事相关活动的落地实施。负责赛事及活动涉及与相关部门的沟通协调工作，确保赛事相关活动的顺利进行；全程跟踪负责比赛活动，及时反馈活动进展情况并进行有效的赛事宣传。                                                             

负责产业博览会、体博会的组织筹备工作；负责活动赛事场地的调度，对外出租协议的签订，协助赛事管理处完成相关赛事活动的实施，监督场地使用的规范性、安全性等工作。

4.规划项目组负责制定体育市场发展规划，配合财务处做好全市体育产业统计工作，培育和发展体育市场，探索体育产业的发展思路。在市体育局科产业指导下、协调组织好全市体育产业发展工作；对全市现有的体育产业项目单位、各类经营实体进行业务指导。

负责体育馆修缮改造工程项目，按程序推进项目招投标、工程进度验收、审计工作。

对新申报的体育产业项目进行评估、审查、监督，做好产业调研工作，把好项目入库关。

负责产业中心的招商引资和对外交流宣传工作，协调争取中央、省、市体育产业发展项目和资金。

积极落实低免补收费政策，做到与国家政策保持高度统一，制定相关管理制度，加强监督管理机制。做好每年上报中央专项“低免补”资金申报工作，按要求做好“低免补”工作管理。

按具体工作任务要求，完成玉溪国民体质中心站点的管理，和青少年足球训练中心的日常工作。

（三）重点工作概述

2023年是云南省十六届运动会后省运时代的开局之年，玉溪市体育产业发展促进中心将深入贯彻落实市委市政府、玉溪市教育体育局各项决策部署，奋力拼搏、埋头苦干，加大改革创新力度，聚焦全民健身、体育产业，培育壮大产业集群，做精做强产业赛事，强化体育场馆建设，促进体育产业高质量发展。现将2021年重点工作计划汇报如下。

1.扎实推进全面从严治党向纵深发展。

（1）贯彻落实党风廉政建设主体责任制。

（2）切实加强党风廉政建设学习力度。

（3）抓实抓牢反腐败工作。

2.做好省第十六届省运会筹备工作

按照承办云南省第十六届运动会排球、气排球比赛项目场馆建设标准的要求，积极向上争取场馆建设资金，全面启动省运会体育场馆修缮改造工作，将修缮资金及项目细化落地实施，分阶段做好体育馆室内地板、卫生间、座椅、主体建筑外墙、大梁铝板修缮、项目器材的配置采购等工作，为承办好第十六届运动会赛事项目打好坚实基础，确保达到办赛要求。

3.加大体育产业调研培训力度

（1）持续对全市范围内的体育产业企业、项目进行持续调研，跟踪走访。2023年计划调研市级、各县区体育产业企业单位30家，积极配合市教育体育局对各体育企业、场馆运营等情况进行政策宣传指导，促进体育消费，推动体育产业持续向好发展。

（2）加大体育产业项目、业务能力培训力度。2023年计划开展体育产业项目培训、联合市投资促进局完成体育产业招商引资等工作。

（3）上下联动，持续推进体育产业资金申报。

（4）持续加大体育工作宣传力度。

（5）挖掘赛事潜力，促进体育消费。继续办好“2023年玉溪市第体育文化节”系列活动，深入挖掘本土规模化IP赛事。

（6）抓实场馆管理，积极探索“智慧场馆”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入550.04万元，其中：一般公共预算450.04万元，政府性基金100.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加，上年财务总收入467.74万元，本年550.04万元，增加82.30万元，增长17.60%。主要原因分析我单位申报政府性基金预算项目100.00万元，

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入550.04万元，其中:本年收入550.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.04万元，政府性基金预算财政拨款100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入增加，上年财务总收入467.74万元，本年550.04万元，增加82.30万元，增长17.60%。主要原因分析我单位申报政府性基金预算项目100.00万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

1.2023年部门预算总支出550.04万元。财政拨款安排支出550.04万元，其中：基本支出450.04万元，与上年对比减少12.70万元，减少2.74%。主要原因分析因为社保基数有所调整，人员经费部分有所下降；项目支出100.00万元，与上年对比增长190.00%，主要原因分析我单位本年申报政府性基金预算项目100.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.207文化旅游体育与传媒支出353.78万元，主要用于2070307体育场馆353.78万元。

2.208社会保障和就业支出48.17万元，主要用于2080502事业单位离退休26.40万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元。

3.210卫生健康支出22.59万元，主要用于2101102事业单位医疗10.98万元、2101103公务员医疗补助10.22万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.39万元。

4.221住房保障支出25.50万元，主要用于2210201住房公积金23.40万元；2210201购房补贴2.1万元。

5.229其他支出100万元，主要用于2296003体育事业的彩票公益金支出100万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算29.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待预计批次为10次，预计共接待150人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

体育消费：体育消费是指人们用于体育活动及相关方面的消费，主要包括用于购买体育服装以及运动器材，购买体育期刊、书报等实物型支出，用于观看各种体育比赛、表演、展览等所进行的观赏型的消费以及用于参加各种各样的体育活动、健身训练、体育健康医疗等参与型消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）资产总额505.70万元，其中，流动资产5.85万元，固定资产137.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程361.07万元，无形资产1.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2520.67万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000136201500111

玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆）2023年预算公开表.xlsx