监督索引号53040000136201700000

 玉溪市教育体育局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.  贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.  拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县（市、区）和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县（市、区）和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.  管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.  管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.  贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.  统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.  拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。

8.  指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.  指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县（市、区）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.  全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。

11.  统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

12. 负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县（市、区）区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13. 管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14. 发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室，政策法规与发展规划科（体育产业发展办公室），财务科，基础教育科，校外教育培训监管科（民办教育科），职业教育和成人教育科，群众体育科，竞赛训练与青少年体育科，教育督导科，德育科，安全科，人事科，市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建办公室；参公管理机构1个：玉溪市招生考试委员会办公室；直属事业机构4个：学生资助管理中心、信息化建设与电化教育中心、基建与装备管理中心、玉溪市学校党建服务中心。

所属单位15个，分别是：

1．玉溪市教育科学研究所

2．玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

3．玉溪市老年人体育文娱活动中心

4．玉溪农业职业技术学院

5．玉溪职业技术学院

6．玉溪工业财贸学校

7．玉溪卫生学校

8．玉溪体育运动学校

9．玉溪第一中学

10．玉溪师范学院附属中学

11．玉溪市民族中学

12．玉溪市特殊教育学校

13．玉溪市第一幼儿园

14．玉溪市第二幼儿园

15．玉溪市少年儿童体育学校。

（三）重点工作概述

1.教育事业。一是推动学前教育普及优质发展。争在全省率先实现村级幼儿园全覆盖。增加中心城区公办园总量，推动新建城镇生活小区配套幼儿园建设，确保全市学前三年毛入园率达94.50%以上,公办幼儿园占比达54.00%以上，普惠性幼儿园覆盖率90.20%。二是推进义务教育优质均衡发展。做好全市县域义务教育基本均衡发展常态监测，及时发现问题，督促整改，巩固成果。全面落实免试就近入学全覆盖和公办民办义务教育同步招生，稳步推进“公参民”学校规范管理，压实控辍保学法定责任。义务教育巩固率达97.00%以上，义务教育优质均衡县（市、区）2个，农村义务教育学校专任教师本科及以上比例78.00%，。三是提升普通高中教育教学质量。把提升教学质量作为重要任务，制定出台《玉溪市教育教学提升三年行动计划》。深化对“新课标、新教材、新高考”改革研究，完善“精准教学”现代测量评价系统。制定2023年市直普通高中办学质量绩效考核方案，健全高中绩效工资考核分配机制，切实发挥激励作用。研究出台玉溪市直高中帮扶县中项目实施方案，提升县域高中办学、管理水平，高中阶段毛入学达率96.00%。四是促进职业教育提质培优发展。进一步完善职业教育体系，打通职教本科升学渠道。支持玉溪师院高等职业学院优化专业设置、扩大招生规模。支持玉溪农职学院“双高”建设。谋划设置“一校一特、一县一品”专业群，深化产教融合，加强校企合作办学。加强与云南体育运动职业技术学院等单位沟通对接，积极争取联合筹建云南体育职业大学。

2.体育事业。一是有序实施全民健身。按照“一赛事一方案”的要求，认真审慎、安全、有序恢复因疫情影响的体育赛事和活动，结合各赛事活动特点，有序推进群众体育的各项赛事活动。经常参加体育锻炼人数比例38.30%。二是加强竞技体育和青少年体育工作。（1）加快推进新周期后备人才选拔培养，出台《玉溪市备战参加云南省第十七届运动会训练目标管理实施方案》，认真组织做好云南省第十七届运动会的参赛备战、训练工作。（2）抓好青少年体育人才队伍建设。（3）抓好义务教育阶段学校体育工作，组织开展各类青少年学生体育赛事活动，学生体育健康优良率达50.00%以上。三是推动高原特色体育产业发展，健全政策扶持体系，加快产业多元化融合发展，开发不同层次、多种形式的体育旅游产品，推进体育旅游产业发展壮大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制40人，事业编制33人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,028.56万元，其中：一般公共预算8,213.56万元，政府性基金3,447.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.00万元，其他收入368.00万元。

与上年部门财务总收入13,538.60万元相比减少1,510.04万元，下降11.15%，主要原因分析：1.一般公共预算减少1,872.04万元；2.政府性基金减少6.00万元；3.自有资金增加368.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,660.56万元，其中:本年收入 11,660.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,213.56万元（本级财力7,697.68万元，专项收入515.88万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款3,447.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入13,538.60万元相比减少1,878.04万元，下降13.87%，主要原因分析：人员变动及部分项目增减变动减少拨款，如玉溪职业技术学院筹建项目1,000.00万元筹建完成，2023年不再安排；义务教育“三免一补”文具费231.52万元自2023年不再安排；美丽100校园第一期建设项目500.00万元，项目已完成，2023年不再安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,028.56万元。财政拨款安排支出11,660.56万元，其中：基本支出2,103.24万元，与上年1,964.86万元对比增加138.38万元，增长7.04%，主要原因分析是在职人员工资及离退休人员工资变动。项目支出9,557.32万元，与上年11573.74万元对比减少2,016.42万元，下降17.42%。主要原因分析：项目增减变动，如玉溪职业技术学院筹建项目1,000.00万元筹建完成，2023年不再安排；义务教育“三免一补”文具费231.52万元自2023年不再安排，农村义务教育学生营养改善计划专项资金，美丽100校园第一期建设项目500.00万元，项目已完成。其他收入安排支出368.00万元，与上年对比增加368.00万元，增长100.00%。主要原因分析是将省返还的教师资格证考试专项经费270.00万元，教师小区管理成本费用资金58.00万元，省级补助学生资助工作经费40.00万元纳入了2023年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行577.77万元，主要用于保障局机关行政人员工资和公用支出。

2050102 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务342.80万元，主要用于各类教育工作业务经费及创文经费。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出717.35万元，主要用于保障事业人员工资和公用支出及招生考试费。

2050201教育支出-普通教育-学前教育688.89万元，主要用于主要用于学前教育发展，学前教育家庭经济困难幼儿资助；学前教育公用经费补助。

2050202教育支出-普通教育-小学教育688.89万元，主要用于玉溪市少体校人员工资及保运转公用支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育71.62万元，主要用于普通高中学生资助（国家助学金、免学杂费、生活费补助）

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出4,326.28万元，主要用于义务教育补助（学生营养改善、公用经费、生活补助、发展专项）、市级优秀学子奖励、省级公费师范生配套补助、生源地信用贷款贷款风险补偿金等支出。

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育77.19万元，主要用于中职学生资助（国家助学金、免学费、省政府奖学金）。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出项目支出561.21万元，主要用于县区招生考试费、民办教育发展专项、县区标准化考场改扩建等支出。

2070301文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行245.24万元，主要用于人员工资及保运转公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休166.06万元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.90万元，主要用于机关事业退休人员公用经费和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.22万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.50万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.46万元，主要用于单位病故人员家属定期抚恤金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.92万元，主要用于机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.86万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.16万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.23万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124.94万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴6.96万元，主要用于行政事业人员工资性购房补贴。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出3,447.00万元，主要用于备战省十七运会、省级预备队建设、青少年体育竞赛、青少年体育活动、竞技体育后备人才培养、群众体育赛事活动、体育设施改善建条件、体育产业发展等体彩公益金项目。

五、市对下专项转移支付情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育674.89万元，主要用于学前教育发展，对等级幼儿园创建、新建幼儿园奖补、游戏化建设等学前教育质量的整体提升补助；学前教育家庭经济困难幼儿资助；学前教育机构公用经费补助。

2050204教育支出-普通教育-高中教育71.62万元，主要用于普通高中学生资助（国家助学金、免学杂费、生活费补助）。

 2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出4,242.69万元，主要用于农村义务教育学生营养改善，省级公费师范生培养市级补助，市优秀学子奖励，县区义务教育扩容改造，义务教育薄弱环节改善与能力提升工程市级配套补助资金，城乡义务教育学校公用经费市级补助，义务教育家庭经济困难学生生活费补助。

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育77.19万元，主要用于中职学生资助（国家助学金、免学费、省政府奖学金）。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出541.21万元，主要用于民办教育发展，标准化考场改扩建，招生考试费。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出581.00万元，主要用于七彩云南格兰芬多自行车节（玉溪站），市级后备人才基地建设，国民体质抽样调查、群众体育现状调查、体质测定与运动健身指导服务，体育基础设施建设，县区体育总会活动。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1,097.17万元，其中：政府采购货物预算96.77万元、政府采购服务预算1,000.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.07万元，较上年20.14万元减少10.07万元，下降50.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市教育体育局2023年公务接待费预算为7.45万元，较上年14.90万元减少7.45万元，下降50.00%，2023年预计国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

减少原因：根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在局内食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，做到了只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市教育体育局2023公务用车购置及运行维护费为2.62万元，较上年5.24元减少2.62万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.62万元，较上年5.24万元减少2.62万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，对三公经费进行压缩，做到只减不增，确保三公经费零增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育学生营养改善计划专项资金，绩效目标：根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）要求，对县区城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。营养改善计划资金覆盖率100.00%，营养改善计划资金补助标准达标率100.00%，资金按时下达率100.00%，受助学生及家长满意度80.00%。

（二）义务教育家庭经济困难学生补助，绩效目标：按云财规〔2021〕6号云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知要求及预算明细表及时、足额的对我市义务教育家庭经济困难学生进行生活补助。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。对寄宿制和非寄宿制的农村脱贫家庭、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，按照寄宿生小学每生每学年1,000.00元，初中每生每学年1,250.00元；非寄宿生小学每生每学年500.00元，初中每生每学年625.00元进行补助。补助人数预计：5万人，原建档立卡人员做到位100.00%全覆盖，年底资金额到位率100.00%，加大宣传力度政策知晓率达90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市教育体育局2023年机关运行经费安排425.93万元与上年435.42万元对比减少了9.49万元，下降2.18%，主要原因分析：人员变动及财政压缩工作业务经费。玉溪市教育体育局机关运行经费主要用于保障局机关的正常运转及业务活动的开展，列支日常办公费、邮电费、差旅费、党报党刊、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、水电费；工作业务经费主要用于市直学校反恐专项经费、防邪教及综治维稳经费、法律顾问、驻村扶贫、党建、办公设备购置、政府购买岗位人员工资补助、残疾人保证金、高中毕业证书以及弥补办公费、差旅费、维修费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市教育体育局资产总额1,862.79万元，其中，流动资产732.65万元，固定资产1,129.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元，其他资产0.65万元。与上年相比，本年资产总额减少910.65万元，其中固定资产减少881.08万元。处置房屋建筑物2,000.47平方米，账面原值198.01万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产34项，账面原值16.62万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000136201700111

玉溪市教育体育局2023年（本级）预算重点领域财政项目文本公开(农村义务教育学生营养改善计划专项资金).doc

玉溪市教育体育局2023年（本级）预算重点领域财政项目文本公开(义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金).doc

玉溪市教育体育局2023年（本级）预算公开表20230201095705833.xlsx