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玉溪市特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市特殊教育学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是对视力、听力、言语、智力、自闭症、脑瘫等类别残疾儿童少年实施九年义务教育；举办职业高中教育，鼓励视力、听力学生升入高一级学校继续深造，同时加强职业教育和技能培训，让学生掌握一技之长，为融入社会奠定基础；对全体残疾学生实行康复教育和康复训练，实现“缺陷补偿、功能代偿”；为确实不能到校就读的重度残疾儿童少年开展“送教上门”服务；对县区随班就读、资源教室建设和社区康复训练提供指导和帮助。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、资源办公室、送教办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市委、市政府、市教体局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上，踔厉奋发，学校党建、德育、教育教学、文体教育、职业教育齐头并进，成绩斐然。

1.聚焦党建工作根本保证，坚持把党的政治建设摆在首位

一是强化理论武装，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入推进中小学校党组织领导的校长负责制试点学校工作，全面落实“两转一强一提”要求。以学校理论学习中心组学习为龙头，通过“三会一课”、教职工政治理论学习、教研组学习、教职工大会等方式，坚持第一议题制度，不断筑牢党员干部及教职工的思想根基。二是形成了党组织统一领导、党政齐抓共管、各处室分工负责的工作格局，合力守好课堂、讲座、宣传栏、微信群、公众号、班级群等思想阵地。三是坚持从严管党治党，持续用力正风肃纪。坚持统一领导，党政齐抓共管，各处室各负其责，以清单制和派单制为抓手，坚持与学校业务工作同部署同落实，同检查同考核。认真落实党风廉政建设责任制，派发季度落实党风廉政建设主体责任清单，制定“清廉学校”实施方案，开展系列警示教育、廉政教育和师德师风专项整治行动若干次。四是坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面。严格执行民主集中制，落实主要领导“四个不直管”、“三重一大”集体决策和末位表态制度，确保党中央、国务院重大决策部署及省委、省政府、市委、市政府和市教育体育局的工作要求贯彻落实到位。领导干部如实报告个人有关事项，严格执行述责述廉有关规定和请示报告制度，重要事项按规定和程序，及时向市教育体育局党组以及市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组请示报告，做到步调一致、令行禁止。

2.聚焦立德树人根本任务，坚持培养“四自”时代新人

一是抓牢立德树人根本任务，培养自尊、自信、自立、自强的时代新人。积极培育和践行社会主义核心价值观，全面加强学校思想政治工作，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，把社会主义核心价值观贯穿教育教学全过程。深入推进“育禾苗•感党恩”行动计划、“云岭红烛•育人先锋”师德宣讲，加强思政课教师队伍建设，充分发挥教师的积极性、主动性、创造性，齐心协力办好思想政治理论课。二是不断完善德育工作长效机制，通过开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育系列活动、国旗下讲话、主题班队会、社团活动、传统文化、红色教育、研学活动等教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，学生精神面貌显著改善，综合素质不断提高。三是强化管理，规范学生一日常规。强化学生日常内务管理，教育引导学生学会劳动、学会卫生自理、学会保洁，每周固定组织学生进行大扫除，在大扫除中养细心，在劳动实践中拓伸劳动教育深度，培养学生做事从细从小的良好习惯。四是加强家校共育，走进家长课堂，形成教育合力。从法律法规、政策制度进行宣传，从家庭教育、康复进行指导，形成家校共育局面，推进家庭、学校、社会为一体教育网络建设，助力未成年人思想道德建设。五是积极推进心理健康教育工作。成立心理健康教育工作领导小组，制定了年度心理健康教育工作计划，完善了心理辅导室值班制度，开展专项心理辅导，面向全体学生的心理健康、防性侵专题讲座、团体辅导活动，面向全体教职工开展心理健康知识宣传，利用宣传栏经常性开展心理健康知识教育宣传。

3.聚焦教育教学根本中心，坚持培养全面发展的特殊人才

一是以规范教育教学常规为抓手，促进教学质量的提高。不断规范教师课堂教学行为，加大不定期抽查教师备课、课堂教学的力度。修改完善教学常规管理实施办法，制订推门听、评课制度，落实一线工作法，班子成员、中层以上领导、教研组长、高级教师均到课堂一线开展听评课，促进教师教育教学能力和教学质量的提升。二是以个别化教学为导向，持续推进学校课程改革与建设工作。为满足每个学生个别化教育的需求，制定个别化康复训练课工作管理办法，创建适合的教学环境、整合各种资源、采取“一人一案”等措施，为学生提供个性化的康复教育服务。本年度开设个别化语言康复、动作康复、自闭症康复3个康复项目小组课程，打破班级，甚至年级的常规，通过“走班制”的方式，让学生自主选择适宜的课程，为有需求的学生提供个别化康复训练，同时提高我校部分教师教康整合的能力。三是建构“升学+就业”双轨并行的育人职业教育课程模式，注重培养一专多能的职高学生。坚持“两条腿”走路，在培养职高学生职业技能的同时，高度重视高考备考工作，每年安排经验丰富的教师承担相应的高考课程，研究考纲考题，引导学生科学备考。2022年高考再创新高，7名高考学生金榜题名，其中1名学生以全国总分排名第6的成绩被重庆师范大学录取，1名为西安美术学院在云南招收的唯一一名学生，实现了高考成绩新突破。大力发展职业教育，学校以基地建设为基础，以技能培训为目标，以促进就业为导向，采取“走出去”“请进来”的职教办学模式，立足工艺美术、中医康复保健、家政服务与管理三个专业，并根据学生发展的需要结合市场的需求，开设了烘焙、烹饪、园林绿化等职业课程，增加了职高学生的就业机会，拓宽了与社会需求接轨的渠道。2022年学校参加了第六届玉溪市残疾人职业技能竞赛中的茶艺、调饮、中式面点、美甲、盲人按摩、海报设计、插花7个项目，喜获茶艺项目第一、第二名，中式面点项目第一、第二名，调饮项目第一名，美甲项目第二名，插花项目第二、第三名，学校荣获“优秀组织奖”。6名学生代表玉溪市参加云南省残疾人职业技能竞赛。四是打造“1+X”特色课后服务课程，落实五项管理。学校根据学生障碍类型特点、学校现有场地、资源设备等，实施“1+X”课后服务特色课程。“1”指的是听障、视障、启智三个部的统一课程：视障、听障部统一课程为课后作业辅导，培智部统一课程为劳动教育。在此基础上增设适合各类学生的“X”课程，供各类学生根据爱好、兴趣及身体特点进行选择。针对听力障碍学生的“X”课程包括舞蹈、足球、篮球、冰壶、书画、茶艺等10门特色课程；针对视障学生的“X”课程包括盲人计算机运用、声乐、古筝、视障门球、按摩等5门特色课程；针对培智学生的“X”课程包括舞蹈、体育锻炼、趣味游戏、绘本阅读、美工、特奥田径、冰壶等8门特色课程。同时针对学生的生理缺陷开设了个别化语言康复、动作康复、自闭症康复3个康复训练课。五是重视艺体美教育，挖掘艺体美教育特色。为贯彻落实党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，学校开设了书法、国画、古筝、舞蹈、特奥田径、盲人田径等各类兴趣课、社团课，基本形成了学校的社团特色，取得了一定的成绩。2022年9月3日至10日，云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会在玉溪市隆重举行，玉溪市特殊教育学校学生作为本届残运会和特奥会玉溪代表团的主力军，共有56名学生（其中在校学生28名、毕业生28名）参加田径、游泳等9个大项的角逐，斩获33金10银4铜，我校学生克服自身障碍，超越自我、奋勇争先，充分发扬了本届残运会主题“自强自信、前进前进”的精神，展现了“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神。

4.聚焦保障残疾儿童受教育的权利和义务，坚持校内校外工作齐驾并驱

通过送教上门、特教班等方式，提高了适龄残疾儿童的入学率，保障了残疾儿童受教育的权利和义务。一是送教上门质量逐步提升。2022年，共有送教上门学生296人。学校全体送教上门教师到县（市、区）开展入户送教工作5402课时。开展了2次送教上门示范课现场观摩活动，通过现场观摩、评课议课、研讨交流，进一步规范了送教上门工作流程，促进了送教教师专业能力发展，提升了送教上门工作质量。送教上门有效运行“玉溪模式”，正在申报全国基础教育成果奖。二是严格落实送教上门学生各项补助发放工作。2022年，在上级相关部门的关心和学校领导的争取下，启动了送教上门学生营养改善计划，共计发放等值优质营养品价值336845.00元，同时按照相关政策做好学生的“三免一补”工作，2022年发放教材672人次2319册，发放送教上门学生生活补助178537.50元，文具费7280.00元。上半年免费为379名送教上门学生发放校服，下半年组织采购价值49740.65元的送教上门学生辅具、学具、教具等物品1470件，受益学生297人。三是特教班工作日趋规范。2020年玉溪市被省教育厅确定为特教班试点市，学校充分发挥领头羊作用，连续3年安排专业水平较高、教学经验丰富的教师到设有特教班的通海县、新平县和澄江市进行蹲点指导，经过两年多的探索，逐步形成了以培智课程为参照，一般性课程与康复课程相结合的课程体系，并根据每一名学生的特点，制订了个别化教育计划，开展了校本课程融合、兴趣社团融合、少先队鼓号队活动融合等系列融合教育，促进残疾儿童与其他儿童在学习、生活、活动等各方面的融合，以期达到融合教育的目的。四是协助儿童福利院开展教育教学工作。为贯彻落实国家《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》和云南省《“十四五”特殊教育发展提升行动方案》精神，规范儿童福利机构教育。2022年9月起，派两名特殊教育专业教师到玉溪市儿童福利院进行授课，协助儿童福利院教师对20余名残疾儿童开展文化、常规、康复等教育。

5.聚焦教师队伍建设，坚持筑牢特殊教育发展基石

一是打造了一支政治过硬、业务能力强的特教师资队伍。加强与云师大、昆医等高校的合作，与上海8所知名学校组成发展联盟。重视骨干教师的培养。先后选派109位教师参加了“云南省特殊教育学校办学能力提升班”、“全市音乐骨干教师合唱研修培训班”、“暑期教师研修”线上研修、“云南省保健按摩骨干师资培训”、“云南特殊教育职业教育领域发展”高级研修班等培训，实现教师培训全覆盖。二是狠抓师德师风建设，提高教师师德素养。制订了师德师风专题教育整顿工作方案，签订了师德师风承诺书，制订了师德师风个人档案，多种方式组织学习相关法律法规，引导教师检视教育初心，锤炼师德修养。

在云南省以教育科研促进特殊教育内涵发展系列活动中，学校10名教师参赛，取得7个一等奖，3个二等奖的优异成绩，获奖总量和数量位列全省第一。

6.聚焦安全红线，坚持织牢校园安全防火墙

为抓实师生的安全管理工作，增强学生的安全和自我保护意识，全方位加强安全教育，学校将安全教育的面扩大到学生生活、学习的各个方面，形成网格化，确保了师生的安全。一是认真贯彻落实上级部门会议精神和文件要求，做好食品、卫生、消防、防溺水、防欺凌等各项校园安全工作。开展校园内及校园周边隐患排查19次，提高了师生的安全意识和自我保护能力。法律法规等教育，提高了师生的安全意识和自我保护能力。二是完善各类应急预案，加强应急疏散演练。学校对防灾减灾工作高度重视，修改完善各类应急预案6个，进行火灾、地震、应急疏散演练14次（夜间2次、白天12次），进行疫情防控应急演练2次。常态化的应急演练，疫情防控演练提高了师生的自救互救能力。三是重视食品安全。利用班会、国旗下讲话等多种形式进行食品安全教育，使学生树立饮食安全意识。四是进行网络安全教育，培养学生分辨是非的能力。五是持续落实疫情防控常态化工作。及时根据上级要求和国内疫情形势，动态修改完善疫情防控各项实施方案和防控措施。精准摸排，严格落实外出审批报备制度，全面掌握师生、家长各项动态及健康状况，严把学校出入关口，落实门卫管理“五步法”，在全体师生的共同努力下，学校疫情防控工作平稳顺利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，事业编制113人。在职实有113人，财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,365.53万元，其中：一般公共预算2,365.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少753.70万元，降低24.16%，主要原因分析：2022年1月转隶36人,7月转隶11人至市属其他学校,11月退休1人、辞职1人，所以人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,365.53万元，其中：本年收入2,365.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,365.53万元（本级财力2,365.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少753.70万元，降低24.16%，主要原因分析：2022年1月转隶36人，7月转隶11人至市属其他学校，11月退休1人、辞职1人，所以人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,365.53万元。财政拨款安排支出2,365.53万元，其中：基本支出2,184.18万元，与上年对比减少767.55万元，降低26%，主要原因分析：2022年1月转隶36人，7月转隶11人至市属其他学校，11月退休1人、辞职1人，所以人员经费相应减少。项目支出181.35万元，与上年对比增加13.85万元，增长8.27%，主要原因分析：编外人员经费作为项目申报，所以预算项目支出相应增加；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出1,829.05万元，其中：2050701特殊学校教育1,828.17万元，主要用于事业人员工资及学生资助类项目支出；2050302中等职业教育0.88万元，主要用于学生资助类项目支出。

208社会保障和就业支出196.57万元，其中：2080502事业单位离退休31.68万元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业基本养老保险缴费支出164.89万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

210卫生健康支出149.70万元，其中：2101102事业单位医疗85.54万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助55.85万元，主要用于事业人员医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出8.31万元，主要用于大病补充医疗保险和工伤保险支出。

221住房保障支出190.21万元，其中：2210201住房公积金182.29万元，主要用于要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴7.92万元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额57.20万元，其中：政府采购货物预算55.00万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市特殊教育学校2023年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

减少变化原因：严格执行八项规定第一是严格审批公务接待范围及开支标准，第二是缩减接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：严格控制公务用车外出审批，鼓励乘坐公共交通工具，减少燃油费用及其他支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）送教上门实验项目补助经费

根据《教育部办公厅关于公布国家特殊教育改革实验区名单通知》（教基二厅函〔2015〕1号文件），我市被确立为国家特殊教育37个改革实验区之一，开展送教上门改革实验工作。2015年5月20日《云南省教育厅关于做好特殊教育改革实验工作的通知》（云教基〔2015〕17号文件）要求，各有关教育行政部门要认真组织实施，要本着特教特办、重点扶持的原则，统筹安排资金用于实验区配齐、配足特殊教育和康复资源，保证实验工作经费。2015年10月27日《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市国家特殊教育改革实验区工作实施方案的通知》的要求，设立送教上门实验专项经费，保障送教上门实验工作的顺利开展。

我校2023年送教上门工作经费需求为60.00万元，该项目将分上下两个学期完成送教任务，全年共完成1.2万个课时，对送教上门残疾学生开展入户教育康复服务，探索更佳实效的“送教上门”教育模式方法,为不能到校就读的残疾学生长期提供优质的教育康复服务，为这些特殊孩子营造良好环境，促进教育公平，实现教育事业全面协调可持续发展。

（二）残疾在校学生生活费补助经费

根据玉教函〔2018〕104号玉溪市教育局对政协玉溪市五届一次会议第〔2018〕0267号提案的答复，所提出的提案建议在现有中央、省对特殊教育学生进行的寄宿制学生生活费补助费和营养餐补助的基础上，由市财政预算专项经费，增加特殊学校残疾学生生活费补助，已达到在特殊学校就读的残疾学生免费就餐的目标，确实减轻残疾学生家庭经济压力。市财政局依据玉溪市人民政府办公室收文处理笺意见，为切实减轻残疾学生家庭经济压力，同意建立玉溪市特殊教育学校残疾在校学生地方生活费补助经费制，该经费用于在特殊学校就读的残疾学生免费就餐，学生生活补助经费按照每生每年2,000.00元的标准测算，从2019年起纳入每年财政预算给予保障。

我校2023年残疾在校学生生活费补助经费资金需求为56.80万元，每年按月补助（即：1月、3至7月；9至12月，共补助10个月）。预期的效果：用于平衡和调节在校内就餐已享受寄宿生生活补助和农村义务教育阶段学生营养改善计划补助的学生，以及学前、职高在校就餐的学生。解决在校就餐资金不足的情况，以达到在校学生就餐全免费的目的，促进义务教育均衡发展，改善学校的办学条件，保障农村残疾贫困学生实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾适龄儿童接受义务教育，达到残疾学生保辍控学“一个都不能少”的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.中等职业学校国家助学金补助资金：是对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）提供国家助学金。

7.中等职业学校免学费补助资金：是对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。城市非涉农专业家庭经济困难学生按照在校非涉农专业城市学生的15%确定。

8.义务教育家庭经济困难学生生活费补助：是对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，以及人口较少民族学生生活补助标准，按照国家基础标准执行。家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助由中央、省级、地方按照50:35:15比例承担。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市特殊教育学校 2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析: 我校是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市特殊教育学校资产总额1,669.31万元，其中，流动资产53.51万元，固定资产1,615.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少115.94万元，其中固定资产减少133.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值3.09万元，实现资产处置收入0.35万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53040000136200800111

附件4.玉溪市特殊教育学校2023年部门预算公开报表.xlsx

玉溪市特殊教育学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc