玉溪市机关事务管理局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市机关事务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市机关事务管理局作为玉溪市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作制度规定并按程序组织实施。负责开展机关事务工作理论研究。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、接待经费等专项经费的管理。

5.负责市级行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理工作，会同有关部门拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。   

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门开展市级机关办公用房的使用调配、租赁购置、房产处置等管理工作。负责市级机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级机关易地交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级机关易地交流干部周转住房的管理服务工作。

8.指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承担玉溪市公共机构节能管理办公室日常工作。

9.负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，配合做好市级机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级机关公务用车制度改革后实物用车保障等事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责拟订市级有关国内公务接待监督管理制度并组织实施。承担市级重要公务接待，以及本市党政代表团赴各省、州（市）考察、学习交流和经贸合作的联络后勤保障服务工作。指导、监督和检查市级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

11.指导并监督市级机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责玉溪市机关服务中心工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、人事财务科、政策法规科、房产管理科、资产管理科、节能和公车管理科、接待科。

所属单位2个，分别是:

1.玉溪市机关事务管理局（本级），为机关本级。

2.玉溪市机关服务中心，为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局起步之年，玉溪市机关事务管理局（本级）严格贯彻落实国家、省关于机关事务发展的规划和部署，坚持稳中求进的工作总基调，准确把握资产、经费和服务三者内在逻辑关系，守正创新、接续奋斗，以有力有效举措开好局、起好步。

1.国有资产管理方面，发挥资产基础保障作用，推动资产集约高效管理使用。规范资产配置、管理、处置全流程，构建“人大监督+考核评价+部门联动”管理格局，强化机关事务、自规、住建、财政等部门的常态化协作机制，组成工作专班，深化合作，不断丰富和拓展公物仓应用功能，扎实推进公物仓标准化、信息化建设工作，探索社会资源有偿保障模式，探索资产集中配置新路径，降低行政成本。

2.办公用房管理方面，统筹抓好市级党政机关办公用房统一租赁工作，推动办公用房资源合理配置。健全完善办公用房管理制度，优化统一租赁组织实施范围和程序要求，整合优化办公用房资源，推进办公用房资源合理配置和集约节约使用，定期开展党政机关办公用房管理使用专项联合巡检，强化刚性约束，规范办公用房管理，完善市级党政机关办公用房管理信息系统和数据系统，推动全市办公用房“一张网”管理。

3.公务用车管理方面，强化公务用车日常监管，丰富公车出行保障方式，持续巩固公车制度改革成果。聚焦玉溪市行政事业单位公务用车管理使用全链条各环节，创新公务用车保障方式。做好年度全市党政机关公务用车统计，全面掌握全市公务用车总量、分布、构成、费用、变动等情况，建立健全多部门联合监管机制。

4.公务接待监管方面，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，不断推动全市公务接待规范健康发展。强化制度建设，加快推进公务接待现行制度的修订进程，结合实际逐步开展制度评估和清理工作，强化监督检查，挖掘地方特色文化、历史文化、廉洁文化，有机融入到接待全流程，发挥公务接待“桥梁”“窗口”作用，助力经济社会发展。

5.公共机构节能管理方面，充分发挥公共机构示范引领作用。积极推广应用全国公共机构节约能源资源综合信息平台，推动公共机构基本信息全覆盖，落实公共机构能源资源消费调查统计制度，探索公共机构节能标准化、规范化建设，开展党政机关能耗定额管理、碳排放管理、合同能源管理制度研究，健全食堂监督检查考核制度，着力提升食堂管理水平。

6.后勤服务保障方面，坚持严管理、优服务、强保障，不断提升后勤服务保障水平。健全完善后勤服务质量考评和检查机制，优质高效做好各项服务保障工作，探索推进“公务餐”改革，推动市域范围公务活动机关食堂用餐，扎实推进“查风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动，全面加强应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要是因机构改革，人员整建制转隶。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制68辆，实有车辆63辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入81,410,350.03元，其中：一般公共预算81,410,350.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,937,812.43元，增长10.80%，主要原因是深入推进机关事务集中统一管理，市级公务接待经费、市级公务用车购置经费、市级机关后勤购买服务经费等集中保障经费由财政安排至市机关事务管理局统一管理和使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入81,410,350.03元，其中:本年收入81,410,350.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81,410,350.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,937,812.43元，增长10.80%，主要原因是深入推进机关事务集中统一管理，市级公务接待经费、市级公务用车购置经费、市级机关后勤购买服务经费等集中保障经费由财政安排至市机关事务管理局统一管理和使用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出81,410,350.03元。财政拨款安排支出81,410,350.03元，其中：基本支出71,970,350.03元，与上年对比增加6,837,812.43元，增长10.50%，主要原因是深入推进机关事务集中统一管理，市级公务接待经费、市级公务用车购置经费、市级机关后勤购买服务经费等集中保障经费由财政安排至市机关事务管理局统一管理和使用。项目支出9,440,000.00元，与上年对比增加1,100,000.00元，增长13.19%，主要原因是年度工作计划新增项目3个，安排相关项目经费支出规模比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出78,941,186.96元，主要是人员经费5,995,312.80元，基本支出公用经费63,505,874.16元，项目支出9,440,000.00元，其中：

（1）2010301行政运行67,799,399.52元，主要用于保障局机关工作正常运转以及推进机关事务集中统一管理的基本支出，具体是工资福利支出4,426,219.60元（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出59,619,679.92元（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费支出921,517.92元，公务接待费2,789,000.00元，物业管理费6,655,247.08元，租赁费40,357,764.92元，委托业务费8,896,150.00元）；资本性支出3,753,500.00元（主要包含公务用车购置费、办公设备购置等）。

（2）2010302一般行政管理事务2,890,000.00元，主要用于局机关完成机关管理服务保障工作任务，促进事业发展等方面的支出，主要包含玉河路19号服务保障管理经费2,190,000.00元、市级党政机关办公用房管理信息技术服务购买项目经费500,000.00元、云南省城市足球联赛玉溪赛区揭幕战后勤保障经费200,000.00元。

（3）2010350事业运行8,251,787.44元，主要是所属事业单位市机关服务中心保障正常工作运转开支，具体是工资福利支出1,569,093.20元（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品和服务支出132,694.24元（主要包含办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）；组织实施玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理6,000,000.00元、市级行政集中办公区后勤保障500,000.00元、市直租赁公房修缮50,000.00元等项目支出。

2.社会保障和就业支出1,116,345.12元，主要是社会保障与就业方面的支出，其中：

（1）2080501行政单位离退休349,800.00元，主要用于发放局机关退休人员生活补助和开支的退休公用经费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出766,545.12元，主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.卫生健康支出685,713.95元，主要是卫生健康方面的支出，其中：

（1）2101101行政单位医疗305,562.09元，主要用于局机关职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

（2）2101102事业单位医疗92,083.19元，主要用于所属事业单位职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

（3）2101103公务员医疗补助250,189.95元，主要用于局机关及所属事业单位职工公务员医疗补助的经费开支。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出37,878.72元，主要用于局机关及所属事业单位职工工伤保险及大病医疗保险等经费开支。

4.住房保障支出667,104.00元，主要是住房方面的支出，其中：

（1）2210201住房公积金632,748.00元，主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（2）2210203购房补贴34,356.00元，主要用于局机关及所属事业单位符合房改政策条件职工的购房补贴的经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额59,486,885.40元，其中：政府采购货物预算3,755,000.00元、政府采购服务预算55,731,885.40元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,565,000.00元，与上年对比增加5,750,000.00元，增长705.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变动，预计安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费

玉溪市机关事务管理局2026年公务接待费预算为2,789,000.00元，较上年增加2,000,000.00元，增长253.49%，主要原因是深入推进机关事务集中统一管理，由财政安排至市机关事务管理局统一管理和使用的市级公务接待经费资金规模比上年增加。预计国内公务接待批次为70次，共计接待2000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为3,776,000.00元，较上年增加3,750,000.00元，增长14,423.08%。其中：公务用车购置费3,750,000.00元，较上年增加3,750,000.00元，增长100.00%，主要原因是深入推进机关事务集中统一管理，市级公务用车购置经费由财政安排至市机关事务管理局统一管理和使用；公务用车运行维护费26,000.00元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车17辆，年末公务用车保有量为63辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市机关事务管理局贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理要求，根据部门履职目标和项目特点，2026年按要求部门预算和项目绩效目标同步编制。

1.玉溪市市级党政机关办公用房管理信息技术服务购买项目经费：项目资金500,000.00元，项目绩效目标是2026年年底前完成玉溪市市级党政机关办公用房管理信息系统建设，将各部门各单位的办公用房位置、功能分布、人员情况、权属、使用情况、处置利用情况等通过电子地图、平面图纸的形式直观展现，全面掌握办公用房数据，实现全方位动态监管，提升办公用房管理效率。

2.云南省城市足球联赛玉溪赛区揭幕战后勤保障经费：项目资金200,000.00元，项目绩效目标是完成16个州市代表团及嘉宾参加滇超联赛揭幕战在玉溪期间的住宿、交通等服务保障，实现住宿、用车、交通等服务保障顺利圆满完成的目标，达到支持协助和服务保障赛事圆满完成，展示玉溪良好形象的效果。

3.玉河路19号服务保障管理经费：项目资金2,190,000.00元，项目绩效目标是确保符合保障条件的易地交流任职领导干部的正常居住，规范易地交流干部周转住房管理，全面提升干部周转住房的运营效率与服务品质，显著提升入住领导干部的满意度。

4.玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金：项目资金6,000,000.00元，项目绩效目标是保障市级公务活动的正常开展，提供公务出行6000辆次，服务18000人次，车辆行驶总任务里程150万公里，百公里安全率100%，上缴非税收入280万元，使用人员满意度达到85%以上。

5.玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费：项目资金500,000.00元，项目绩效目标是做好市政府集中办公区日常后勤服务，保障市政府机关正常有序运转，餐饮、会务、安保达到相关指标，公物仓搬运业务开展20次，节约购置成本，做好棋阳路131号办公用房管理工作，全年无安全事故发生。

6.市直租赁公房修缮资金：项目资金50,000.00元，项目绩效目标是完成棋阳路102号瑞丰小区1幢1层1号商铺屋顶漏水修缮工程并验收合格，做好公房租赁维护工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2026年机关运行经费安排63,379,779.92元，与上年对比增加6,790,751.30元，增长12.00%，主要原因是深入推进机关事务集中统一管理，市级公务接待经费、市级公务用车购置经费、市级机关后勤购买服务经费等集中保障经费由财政安排至市机关事务管理局统一管理和使用。机关运行经费安排主要用于维持部门的正常运转以及推进市级党政机关办公用房、公务用车、公务接待、后勤服务等机关事务领域集中统一管理。开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、其他交通费用、物业管理费、租赁费等商品和服务支出59,626,279.92元，占机关运行经费的94.08%；开支公务用车购置、办公设备购置等资本性支出3,753,500.00元，占机关运行经费的5.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市机关事务管理局资产总额149,816,553.51元，其中，流动资产2,380,865.51元，固定资产125,077,344.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,341,250.34元，其他资产17,093.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,744,902.26元，其中固定资产增加3,397,646.55元。处置房屋建筑物5,821.02平方米，账面原值6,668,549.30元；处置车辆7辆，账面原值1,834,040.00元；报废报损资产2项，账面原值659,600.00元，实现资产处置收入9,301,814.28元；资产使用收入4,305,809.81元，其中出租资产6,368.48平方米，资产出租收入1,186,781.19元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市机关事务管理局2026年部门预算无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，《玉溪市机关事务管理局2026年部门预算表》中部门政府性基金预算支出预算表06表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、上级补助项目支出预算表11表为空表。

玉溪市机关事务管理局2026年玉河路19号服务保障管理经费项目公开文本.pdf

玉溪市机关事务管理局2026年部门预算公开表.pdf

玉溪市机关事务管理局2026年玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金项目公开文本.pdf