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玉溪市机关事务管理局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市机关事务管理局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市机关事务管理局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市机关事务管理局作为玉溪市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作制度规定并按程序组织实施。负责开展机关事务工作理论研究。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、接待经费等专项经费的管理。

5.负责市级行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理工作，会同有关部门拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。   

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门开展市级机关办公用房的使用调配、租赁购置、房产处置等管理工作。负责市级机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级机关易地交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级机关易地交流干部周转住房的管理服务工作。

8.指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承担玉溪市公共机构节能管理办公室日常工作。

9.负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，配合做好市级机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级机关公务用车制度改革后实物用车保障等事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责拟订市级有关国内公务接待监督管理制度并组织实施。承担市级重要公务接待，以及本市党政代表团赴各省、州（市）考察、学习交流和经贸合作的联络后勤保障服务工作。指导、监督和检查市级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

11.指导并监督市级机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市机关事务管理局（本级）为局机关本级，共设置7个内设机构。包括：办公室、政策法规科、房产管理科、资产管理科、节能和公车管理科、接待一科、接待二科。玉溪市机关事务管理局（本级）是独立核算的一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，玉溪市机关事务管理局（本级）认真贯彻落实市委关于全面深化改革的各项部署和要求，坚持把为全市改革工作提供匹配的保障服务作为目标任务，继续在职能履行、集中统管、“三化”建设等方面精准发力。

一是以公物仓为切入持续推进“大资产”管理。深化公物仓建设运行，做好《玉溪市公物仓管理规范》地方标准项目申报发布工作，探索社会资源有偿保障途径，提升仓储、物流、维修等方面的专业化运作水平。推进市本级闲置低效房产、土地集中清查，聚焦产业培植和长远收益，“一资一策”推动闲置资产盘活处置。健全管理绩效评价实施具体举措，会同有关单位开展市级行政事业单位国有资产管理年度绩效评价工作，用好绩效评价结果，以评价监管抓绩效、以简化流程控成本、以规范管理提效能。

 二是加强办公用房精准调控和标准化管理。进一步摸清市级党政机关办公用房面积、使用状况、功能布局等信息数据，不断夯实信息系统基础。通过盘活现有资源、优化资源配置、核减租赁面积等措施，减少办公用房租赁面积，通过调研了解租赁市场行情，增加房源信息，引入价格竞争机制，加大谈判力度等手段扎实开展办公用房统一租赁，降低租金标准，减少财政支出。

三是深化公务用车管理使用方式改革。研究制定公务用车分时租赁相关管理办法，拓展市级公务用车定点租赁，对现有公务出行保障方式形成有效补充，加强公务用车日常监管。探索市级公务用车调剂报废有效方式，统一将市级低效闲置公务用车纳入公物仓管理流转，进一步规范公车处置。

四是探索推进与各项工作相融合的节能措施。逐步推动市级重点用能单位探索开展合同能源管理。建立健全内部节能工作机制，通过合同约定、履约考核进一步压实物业、餐饮、安保等第三方服务单位的节能责任。深化机关食堂反食品浪费成效评估、无废机关创建工作，深化市级机关食堂厨余垃圾集中回收和资源化处理工作，持续开展“无废机关”创建。

五是持续推动公务接待简约规范高效发展。建立健全公务接待用餐标准、伙食费管理、监督检查等配套制度。会同财政、审计等部门加强公务接待监督检查，严格标准执行、资金使用管理，优化接待流程，规范操作实施。深度挖掘地方特色文化、历史文化、廉洁文化，有机融入到接待全流程，不断推动全市公务接待工作更加规范高效开展。

二、预算单位基本情况

玉溪市机关事务管理局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要是因机构改革，人员整建制转隶。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65,370,018.04元，其中：一般公共预算65,370,018.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,307,220.10元，下降4.82%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入65,370,018.04元，其中:本年收入65,370,018.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,370,018.04元（本级财力65,370,018.04元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比减少3,157,220.10元，下降4.61%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出65,370,018.04元。财政拨款安排支出65,370,018.04元，其中：基本支出63,180,018.04元，与上年对比减少3,157,220.10元，下降4.76%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出。项目支出2,190,000.00元，与上年对比无增减变动。单位资金支出0.00元，与上年对比减少150,000.00元，下降100.00%，主要原因是年度工作安排计划调整，单位自有资金收入较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出63,188,813.57元，主要是人员经费4,415,784.95元，基本支出公用经费56,583,028.62元，项目支出2,190,000.00元，其中：   

（1）2010301行政运行60,998,813.57元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出4,415,784.95元（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出56,583,028.62元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（2）2010302一般行政管理事务2,190,000.00元，主要用于局机关完成机关管理服务保障工作任务，促进事业发展等方面的支出，主要是特定项目行〔2025〕19号专项经费。

2.社会保障和就业支出1,153,541.12元，主要是社会保障与就业方面的支出，其中：

（1）2080501行政单位离退休318,000.00元，主要用于发放局机关退休人员生活补助和开支的退休公用经费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出585,541.12元，主要用于局机关职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于局机关退休人员记实职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

3.卫生健康支出520,171.35元，主要是卫生健康方面的支出，其中：

（1）2101101行政单位医疗303,749.46元，主要用于局机关职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

（2）2101103公务员医疗补助188,689.40元，主要用于局机关职工公务员医疗补助的经费开支。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出27,732.49元，主要用于局机关职工工伤保险及大病医疗保险开支。

4.住房保障支出507,492.00元，主要是住房方面的支出，其中：

（1）2210201住房公积金485,880.00元，主要用于局机关职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（2）2210203购房补贴21,612.00元，主要用于局机关符合房改政策条件职工的购房补贴的经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额48,932,391.74元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算48,932,391.74元、政府采购工程预算0.00元。与上年对比减少3,383,114.63元，下降6.47%，主要原因是持续深入推进市级党政机关办公用房集中统一管理，压减办公用房集中采购资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计815,000.00元，与上年对比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变动，预计安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年公务接待费预算为789,000.00元，与上年对比无增减变动，预计国内公务接待批次为90次，共计接待4000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费预算为26,000.00元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费26,000.00元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市机关事务管理局（本级）贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理要求，根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求部门预算和项目绩效目标同步编制。

特定项目行〔2025〕19号专项经费：项目资金2,190,000.00元，项目绩效目标是落实中央、省委关心关爱易地交流干部的要求，切实做好市级易地交流干部服务保障工作，通过组织实施政府采购，控制物业管理单位成本，物业管理面积7,437.82平方米，绿化管养面积1,498平方米，服务保障入住人员20人以上，物管人员按要求开展消防、安保巡检，达到无安全事故发生，服务保障响应及时，服务满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年机关运行经费安排56,589,028.62元，与上年对比减少3,052,354.95元，下降5.12%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出。机关运行经费安排主要用于维持部门的正常运转，开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、其他交通费用、物业管理费、租赁费等商品和服务支出56,589,028.62元，占机关运行经费的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市机关事务管理局（本级）资产总额138,888,600.90元，其中，流动资产1,204,806.01元，固定资产114,894,054.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,775,816.19元，其他资产13,924.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,423,905.53元，其中固定资产减少6,134,649.01元。处置房屋建筑物386.73平方米，账面原值3,135,194.71元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值59,230.00元，实现资产处置收入1,791,638.29元；资产使用收入16,573.03元，其中出租资产1,706.51平方米，资产出租收入9,713.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年部门预算无政府性基金预算、市对下转移支付预算、中央转移支付补助项目支出预算，《玉溪市机关事务管理局（本级）2025年部门预算表》中部门政府性基金预算支出预算表06表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、中央转移支付补助项目支出预算表11表为空表。

监督索引号53040000472300200111

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年特定项目行〔2025〕19号专项经费项目公开文本.doc

玉溪市机关事务管理局（本级）2025年部门预算公开表.xlsx