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玉溪市机关服务中心2022年预算公开

目录

第一部分玉溪市机关服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市机关服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市机关服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市级机关后勤服务保障的综合协调；承担市级行政集中办公区办公用房使用、维修、维护及餐饮、会议服务、物业、绿化、安保、消防安全，能耗监测统计、节能统计等工作；负责市级集中统一管理异地交流干部周转房的服务保障工作；配合做好市级行政事业单位资产产权登记管理、资产清查、资产统计报告和使用调配等工作；负责平台车辆及驾驶员的管理、调度，为规定范围内的公务出行提供服务保障；指导各县（市、区）机关事务服务保障工作。

（二）机构设置情况

玉溪市机关服务中心主管部门为：玉溪市机关事务管理局。机构规格：正科级。单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款。单位共设置3个内设机构

1.综合科

2.车辆管理科

3.车辆调度科

2019年6月，经市编办批复，玉溪市机关公务用车服务中心明确为市机关事务管理局下属公益一类全额拨款事业单位。2021年12月，经市编办批复，玉溪市机关公务用车服务中心更名为玉溪市机关服务中心，并对主要职责进行调整。调整后，玉溪市机关服务中心事业编制7名，其他机构编制事项不变。因中心职责变化较大，为了保障中心履行好职能职责，内设机构需进一步调整完善。

（三）重点工作概述

全力做好车改后全市重大突发事件、跨区域出差、大型会议、重大接待和跨部门综合执法执勤等公务活动的公务用车综合服务保障工作。

负责市级机关后勤服务保障的综合协调。承担市级行政集中办公区的餐饮、会议、物业、绿化、安保、消防等后勤服务保障工作。参与市级有关重要会议、重大活动的服务保障工作。负责市级集中统一管理异地交流干部周转房的服务保障工作。指导各县（市、区）机关事务服务保障工作。

配合做好市级行政事业单位资产产权登记管理、资产清查、资产统计报告和使用调配等工作。承担市级行政集中办公区办公用房使用、维修、维护等工作。承担市级行政集中办公区能耗监测统计、节能统计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制63辆，实有车辆63辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入683.66万元，其中：一般公共预算683.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少236.78万元，下降25.72%，主要原因分析：2022年预算部门财务收入不含部门临聘人员支出经费147.00万元；根据财政局安排压缩工作业务经费59.00万元；非税收入成本性支出需以项目形式编制，对应的财务收入减少40.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入683.66万元，其中:本年收入683.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.66万元（本级财力683.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少236.78万元，下降25.72%，主要原因分析：2022年预算部门财务收入不含部门临聘人员支出经费147.00万元；根据财政局安排压缩工作业务经费59.00万元；取得的非税收入与其对应的支出不再挂钩，对应财政拨款收入减少40.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出683.66万元。财政拨款安排支出683.66万元，其中：基本支出648.66万元，与上年对比减少271.78万元，下降29.53%，主要原因是不含部门临聘人员支出经费147.00万元；根据财政局安排压缩工作业务经费59.00万元；非税收入成本性支出以项目形式编制，不属于基本支出。项目支出35.00万元，与上年对比增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是部门取得的非税收入与其对应的支出不再挂钩，非税收入成本性支出需以项目形式编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出665.08万元，其中事业运行630.08万元、项目支出35万元；社会保障和就业支出5.96万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.96万元；卫生健康支出5.11万元，其中事业单位医疗3.25万元、公务员医疗补助1.86万元；住房保障支出7.51万元，其中住房公积金6.66万元、购房补贴0.85万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额313.00万元，其中：政府采购货物预算313.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350.80万元，较上年减少1.20万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关服务中心2022年年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市机关服务中心2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少1.20万元，下降60.00%，2022年预计国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。主要原因是：结合中心实际工作需要，统筹安排预算，合理保障公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为350.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费350.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为63辆。无变化的原因是中心公务用车服务保障工作有序开展，规范调度，年度提供公务用车服务车次波动幅度不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市机关服务中心资产总额815.77万元，其中，流动资产97.48万元，固定资产717.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少371.76万元，下降31.31%，其中固定资产减少286.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值59.87万元；报废报损资产2项，账面原值59.87万元，实现资产处置收入0.69万元；资产使用收入363.14万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入363.14万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年度部门预算公开表.xlsx

监督索引号53040000472300100111