玉溪市机关公务用车服务中心2021年

预算公开

附件1

目录

第一部分 玉溪市机关公务用车服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市机关公务用车服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

玉溪市机关公务用车服务中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市机关公务用车服务中心负责市级公务用车综合服务保障平台管理服务相关工作。

（二）机构设置情况

2019年6月，经市编委批复，玉溪市机关公务用车服务中心明确为市机关事务管理局下属公益一类全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

全力做好车改后全市重大突发事件、跨区域出差、大型会议、重大接待和跨部门综合执法执勤等公务活动的公务用车综合服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制64辆，实有车辆63辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入920.44万元，其中：一般公共预算920.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.41万元，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入920.44万元，其中:本年收入920.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.44万元（本级财力845.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿75万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.41万元，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出940.44万元。财政拨款安排支出920.44万元，其中：基本支出920.44万元，与上年对比增加7.41万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费开支增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位职能业务有限，未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出902.31万元，社会保障和就业支出5.76万元，卫生健康支出4.93万元，住房保障支出7.414万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关公务用车服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计352万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关公务用车服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市机关公务用车服务中心2021年公务接待费预算为2万元，与上年对比无变动，主要原因：安排相关费用保障公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关公务用车服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为350万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费350万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为63辆。无变动的原因是中心公务用车服务保障工作有序开展，规范调度，年度提供公务用车服务车次波动幅度不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市机关公务用车服务中心2021年部门预算公开表.xlsx