索引号 | 53040020201185796 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-09-21 |
玉溪市机关公务用车服务中心2019年度部门决算公开
玉溪市机关公务用车服务中心
2019年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市机关公务用车服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告(表)
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、部门整体支出绩效自评报告
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市机关公务用车服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
规范玉溪市级公务用车综合服务保障平台管理,切实保障好、服务好市级涉改单位规定范围的公务出行,其他紧急公务用车。
1.发生重大灾害事故、危害国家公共安全事件、重大疫情等,启动重大和特别重大应急响应等工作用车;
2.市委、市政府批准举办重大调研、会议、活动等工作用车;
3.接待中央、省厅局级以上领导,以及中央、省级部门到我市督导、调研、检查、考核等工作用车;
4.中央确定的17家(玉溪目前有11家)执法执勤部门以外,具有行政执法职能部门的综合执法等工作用车;
5.到公共交通未覆盖地方的公务活动,由单位统一申请的工作用车;
6.离退休干部服务用车。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,玉溪市机关公务用车服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强和规范公务用车综合服务信息化平台管理。按规定为涉改单位提供一般公务车辆出行4855辆次,服务20407人次,向执勤执法单位提供执勤执法车辆出行369辆次,服务1079人次,全力以赴保障了国家、省委相关领导赴玉溪调研高原湖泊保护治理、省政府综合督查第二督查组督查玉溪、玉溪市与京东云“互联网+”新经济项目签约仪式、《财富》全球可持续论坛、国务院第六次大督查、中央扫黑除恶督查组回头看、七彩云南抚仙玉溪—2019年”收获金秋共谋发展”招商引智峰会、2019年省脱贫攻坚成效考核、第二批国家海绵城市绩效评价现场复核迎检等重大会议和活动,充分发挥了保重点、保中心的作用。2019年平台车辆行驶里程135.95万公里,收缴公务用车使用费251.86万元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入玉溪市机关公务用车服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.玉溪市机关公务用车服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市机关公务用车服务中心2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制64辆,在编实有车辆63辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市机关公务用车服务中心2019年度收入合计616.50万元。与上年对比增加26.22万元,增长4.44%,增长原因是理顺机构设置,人员变动导致工资薪金、住房公积金以及社会保障缴费收入增加。其中:财政拨款收入616.50万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
玉溪市机关公务用车服务中心部门2019年度支出合计532.49万元。与上年对比减少57.79万元,下降9.79%,下降原因是2019年执行新的政府会计制度,按照权责发生制,规范财务核算,无司勤人员预付劳务费支出。其中:基本支出532.49万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障玉溪市机关公务用车服务中心机构正常运转的日常支出532.49万元。与上年对比减少57.79万元,下降9.79%,下降原因是2019年执行新的政府会计制度,按照权责发生制,规范财务核算,无司勤人员预付劳务费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1.10%;办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的98.90%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障玉溪市机关公务用车服务为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市机关公务用车服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出532.49万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少57.79万元,下降9.79%,下降原因是2019年执行新的政府会计制度,按照权责发生制,规范财务核算,无司勤人员预付劳务费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出531.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于聘用司勤人员劳务费、差旅费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费和办公费等支出;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出0.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于缴纳2019年度职工基本养老保险及其他社会保障缴费等支出;
9.卫生健康(类)支出0.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴纳2019年度职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出0.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于缴纳2019年度职工住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市机关公务用车服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218.80万元,支出决算为212.99万元,完成预算的97.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为212.99万元,完成预算的97.34%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年严格执行中央八项规定,节约公务接待费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.10万元,下降0.05%,主要是压缩公务接待支出。其中:2018年、2019年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算比上年增加0.02万元,增长0.01%,2018年、2019年均无公务用车购置费支出,公务用车运行维护费增长原因是无偿划入2辆公务用车导致公务用车燃料费、维修费等支出较上年有所增加;公务接待费支出决算比上年减少0.12万元,下降100.00%,主要是严格执行中央八项规定,未发生公务接待费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出212.99万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出212.99万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出212.99万元,开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。主要用于保障市级参改单位规定范围公务出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:
国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市机关公务用车服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比减少590.28万元,下降100%,主要原因是2019年党政机构改革后调整理顺机构设置,调整设置为玉溪市机关事务管理局所属公益一类的事业单位,按照机关运行经费口径,2019年未对机关运行经费统计。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,玉溪市机关公务用车服务中心资产总额1407.62万元,其中,流动资产189.51万元,固定资产1216.43万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.68万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少165.65万元,其中:流动资产增加119.26万元,增长100.70%,主要是2019年度财政结转和结余额度、预付账款增加;固定资产减少284.70万元,下降18.97%,原因是计提固定资产累计折旧增加;对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产减少0.22万元,下降11.45%,原因是计提无形资产累计摊销增加;其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值86.96万元;报废报损资产2项,账面原值51.78万元,实现资产处置收入0.40万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合计 | 1 | 1407.62 | 189.51 | 1216.43 | 0 | 1147.42 | 0 | 69.01 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | |||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
玉溪市机关公务用车服务中心是玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位,在主管部门领导下开展绩效管理工作。部门预算支出严格按照《玉溪市机关事务管理局财政支出项目预算绩效管理办法(试行)》执行,2019年各项支出保障机构正常运转,各项工作稳步推进,实现整体支出绩效目标。
(二)部门整体支出绩效自评结果
玉溪市机关公务用车服务中心是玉溪市机关事务管理局下属事业单位,部门整体支出绩效自评并入主管部门进行,绩效自评等级为优秀。下一步根据职能职责,结合工作实际,科学合理设置部门整体支出绩效指标,提升产出效果,提高部门整体依法履职效益。
(三)部门决算中项目支出自评结果
2019年度无项目支出。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4.“三公”经费支出是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
玉溪市机关公务用车服务中心2019年度部门决算公开表.xls
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