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玉溪市工业和信息化局2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件，玉溪市工业和信息化局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市无线电管理办公室、玉溪市中小企业局牌子。玉溪市工业和信息化局主要职责是：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；制定工业园区发展规划及政策措施，提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理，依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题；参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；统筹协调通信领域发展规划，负责工业领域的信息化发展规划，协调推进通信基础设施建设，负责推进数字产品制造业发展，负责推进信息化与工业化的融合发展，指导工业互联网基础设施建设工作，指导工业企业的数字化转型和工业互联网应用推广工作，指导工业领域信息安全工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划；完成市委、市政府交办的其他任务等工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市工业和信息化局共设置17 个内设机构，包括：办公室、财务科、政策法规科、发展规划和技术创新科、经济运行科、工业园区科、消费品工业科、原材料工业科、装备工业科、军民融合与安全生产管理科、中小企业科、节能与资源综合利用科、信息基础设施和产业发展科、无线电管理科、人事科、党建办公室、离退休人员办公室。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市工业和信息化局（局机关）。

2.玉溪市无线电监测站。

3.玉溪市工业互联网中心。

4.玉溪市工业和信息化培训中心（玉溪市中小企业服务中心）。

5.玉溪市乡镇企业发展基金管理中心（玉溪市中小企业信用担保中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位：玉溪市工业和信息化局

2.事业单位：玉溪市无线电监测站（财务未独立核算合并局机关核算）

3.事业单位：玉溪市大数据中心（财务未独立核算合并局机关核算）

4.事业单位：玉溪市工业和信息化培训中心

纳入玉溪市工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工业和信息化局2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

玉溪市工业和信息化局2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休0人，退休117人）。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）向党凝心，党建领航工业经济平稳健康发展

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，坚持“第一议题”制度，加强理论武装，扎实开展党纪学习教育，严格落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争要求，抓牢意识形态工作，管好“责任田”，带头唱响中国经济“光明论”，确保工信领域意识形态绝对安全。抓好班子、带好队伍，调整充实抓项目强园区促产业稳增长工作专班，成立玉溪市工业和信息化局工业经济运行工作专班、开放型工业经济工作专班、对外开放合作工作专班，建立与制造业全产业链专班协调服务工作机制，为加快推进新型工业化提供坚强组织保障。2024年，实现规模以上工业增加值同比增长1.50%，排名全省第10位；完成工业投资176.23亿元，其中制造业投资排名全省第8位。

（二）向高攀登，发展动能加快积蓄

全市工业增加值占全市GDP比重达36.60%，工业化率持续多年保持全省第1。成为全省继昆明后唯一的全国消费品工业“三品”战略示范城市。新增3户国家级“小巨人”、39户省级专精特新企业、48户省级创新型中小企业、6户企业技术中心（省级1户、市级5户），全市累计培育优质中小企业共287家、企业技术中心115户，均位列全省第2。向上争取资金近3亿元，全年新增规上工业企业59户，均为近三年新高。

（三）向新发力，新质生产力赋能产业质效稳步提升

“两壮”产业提级扩面，玉溪卷烟厂就地技术改造、复烤车间技术升级改造项目建成投产，卷烟及配套产业实现产值643.6亿元，增加值同比增长1.40%。成立云南玉昆钢铁研究院，正大制管跑出110天“玉溪加速度”，友发方圆变竞争为“竞合”发展，大红山矿业技改、亿达硅锰合金等项目建成投产，全市棒线材低端建筑用钢占比从84.00%下降为39.00%，中高端板材占比从16.00%上升为61.00%，绿色钢铁产业实现产值818亿元，增加值同比增长3.90%。“两新”产业聚能强链，小石桥锂矿探矿权获批挂牌出让，云南烨阳新能源技术研究院挂牌成立，恩捷宽幅湿法连线涂布工艺及设备世界领先，坤天二期连续式石墨化炉工艺引领行业技术变革，首发经济打造新增长点，新能源电池产业实现产值54亿元，增加值同比增长25.30%。供应全国药用菲牛蛭80.00%市场的华治医药新项目落地红塔产业园区，九洲生物马破伤风免疫球蛋白、达生生物肺炎球菌特异性抗血清投产销售，药品批文数量增加到271个，生物医药产业实现产值92.5亿元。有色稀贵金属产业产值220.1亿元，绿色食品加工实现产值120.4亿元；成立中国机械总院云南分院检测中心—玉溪数控机床检测试验中心（EMC实验室），数控机床增加值同比增长4.20%；绿色建材实现产值97.7亿元，新能源电力装备实现产值92.1亿元；数字产品制造产业稳步发展，实现产值8.6亿元，新质生产力助力产业提“高度”、增“厚度”、拉“长度”。

（四）向园聚集，园区经济激活发展新引擎

深入推进园区优化提升，体制机制进一步理顺，开展园区“提速增效”行动，云南华宁产业园区盘溪化工园区首家高分通过省级认定，成为全省化工园区建设认定的典型示范样板，全省化工园区工作推进现场会在盘溪顺利召开。加大对闲置土地、厂房的盘活利用力度，年内盘活利用闲置厂房31.5万平方米，闲置率同比下降20个百分点。园区招商成效明显，产业不断聚集，内生动力逐渐激发。全市开发区完成规上工业总产值2146.6亿元、增长1.70%，比全省高3.8个百分点，工业投资完成131.8亿元，下降0.90%，比全省高5.5个百分点，营业收入、规上工业总产值、固定投资、工业投资均超全省平均水平。

（五）向外突破，开放型工业经济抢抓机遇取得佳绩

抓开放工业经济，沃森产品出口21个国家，泽润生物2价HPV疫苗通过世卫组织预认证并获印度尼西亚上市许可，出口工业品增至32个大类，主要进出口目的地增至50多个国家。全市工业品进出口35.4亿元，同比增长45.30%，占全市进出口总额的63.96%，进出口占比首次超过农业，并且呈现出工业品外贸总额高速增长、工业品进出口种类多地域广、更多大企业走向海外市场等特点。

（六）向内招引，招商引资产业转移取得实效

把招商引资作为促进制造业发展的“引擎”，扎实开展工业产业招商工作。各县（市、区）党政一把手外出开展工业招商41次，已签约工业项目66个，已落地项目44个，计划投资172.59亿元，其中亿元以上项目23个，5亿元以上项目11个。市工信局组织开展外出招商活动19次，一把手带队外出招商9次，副局长、调研员带队外出招商10次；策划包装招商引资项目26个，目标任务完成率185.70%；牵头新签约产业项目25个，目标任务完成率125.00%，牵头新引进落地入库项目16个，目标任务完成率133.00%。借助“2024年中国产业转移发展对接活动（云南）”平台，精心谋划、主动争取，成功主办和承办“工业母机”、装备制造、生物医药和美妆四个专场对接活动，促成招商引资现场签约23个项目，计划总投资63.45亿元，80.00%的签约项目当年相继落地，形成工业增量支撑。

（七）向企服务，助力民营企业活力释放和高层次人才队伍培育

充分发挥工业经济运行市级专班牵引作用，解决省级专班交办事项10个，开展稳增长解难题优环境百日攻坚行动，推进重大工业项目提级调度事项26个。开展优化营商环境“局长坐诊接诉”活动，为6户企业“把脉开方”纾困解难，满意率100.00%。认真落实国家循环经济和资源综合利用政策，加强工作指导和争取协调，组织专家对玉昆钢铁、仙福钢铁等4户企业余热余压发电装置开展资源综合利用认定，配合发改和能源部门按规定减免余热余压发电装置系统备用费，切实减轻企业负担。开展10人以上公益服务活动65场次，服务企业3.59万户，服务4.45万人次；帮助企业注册商标183个、申请实用新型专利167件、发明专利39件；3户企业入围第九届“创客中国”全国500强（云南仅10户）。2名同志成功入选“兴滇创业人才”支持专项，推荐1名同志享受国家特殊津贴、1名同志享受省政府特殊津贴，1名同志被评为省级突出贡献优秀专业技术人才、7名同志被评为市级突出贡献优秀专业技术人才。中小企业数量达到6.32万户，同比增长20.60%，工业企业数量达到6471户，同比增长7.90%。玉昆、仙福钢铁连续两年入列中国制造业民营企业500强。

（八）向智迈进，大力推进制造业“智改数转”

新建5G基站1217座，5G用户达到141万户，互联网出口总带宽达6.1T，成功获批国家“千兆城市”（全省仅有昆明、文山、玉溪3个州市），夯实了企业数字化转型的发展底座。通过举办一系列企业数字化转型培训、全省工业互联网一体化进园区“百城千园行”（玉溪站）、工信部信息通信经济专家委“走进云南玉溪”、“数据要素”大赛等活动，全面推动传统企业“智改数转”，实现“两化”融合贯标企业19户，数量位列全省第2，推动云南通变电器、大红山矿业、玉溪卷烟厂、沃森生物等企业数字化项目成为部、省级试点示范，“数字三品”应用场景典型案例占云南省3个项目中的2个，人工智能应用在法律服务、数字人直播、美术创作领域取得新的进展；依托玉溪数产公司、电信玉溪分公司、用友软件公司，整合社会资源，谋划启动省内第一个州市级“企业信息化创新服务平台”建设，探索出数字化转型的新模式；积极争取全省面向南亚东南亚数字合作项目，成功举办了数字健康国际合作会议，数字健康出海基地项目取得实质性进展。

（九）向绿而行，工业发展“含绿量”赢得发展“含金量”强化工业能耗指标监测分析，督促指导重点用能企业合理用能，组织对全市钢铁、水泥、造纸等31户重点耗能企业开展节能监察，全市规模以上工业单位增加值能耗完成年度目标任务。玉溪高新区入列云南省首批零碳园区，高新、红塔、通海、澄江4个园区成功申报省级绿美园区，2户企业成功创建省级以上绿色工厂，澄江产业园区正在积极创建省级绿色低碳产业示范区。完成15户工业企业节水能力提升建设，共消纳利用省内市外磷石膏41.6万吨。全面落实中央、省、市生态环境保护决策部署，抓紧抓实涉及工业领域生态环境保护督察问题整改，推动工业绿色高质量发展。

（十）向稳聚力，严格落实安全生产责任及化解涉企风险

按照“三管三必须”要求，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述及各级各部门安全生产电视电话会议精神，召开专题会6次，组织对500余户规上企业、57个在建项目进行安全风险排查。“三办一销号”交办114件，累计办结问题90件、销号率79.00%，经办中办后逐一向企业进行回访满意率达100.00%，涉企问题舆论风险得到有效控制。

（十一）向下发力，全力做好乡镇（街道）抓经济促发展工作

成立乡镇（街道）抓经济促发展工作专班，下设7个工作联络组，做好挂联桂山街道、扬武镇以及协助包保华宁县乡镇（街道）抓经济促发展工作，党组会专题研究工作3次、干部职工会安排部署工作3次，下沉乡镇（街道）开展帮扶指导挂联工作26次，陪同市级包保领导下沉督导4次，为乡镇（街道）企业争取到补助资金155.2万元、完成1.22亿元贷款资金调头置换，为扬武镇争取到新增16万吨粗钢产量指标，为100万吨年焦化建设项目争取到专项再贷款项目，协调解决美丽乡村资金投入困难等4个问题，开展政策入企服务、指导工业投资项目入库等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市工业和信息化局2024年无府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市工业和信息化局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工业和信息化局2024年度收入合计90,878,607.23元。其中：财政拨款收入90,878,607.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少22,232,330.19元，下降19.66%。其中：财政拨款减少17,285,257.85元，下降15.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4,947,072.34元，下降100.00%。减少的主要原因是：年中追加调整项目、疫情防控资金和上级转移支付在本级支出比上年减少，导致2024年度比上年收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市工业和信息化局2024年度支出合计90,878,607.23元。其中：基本支出23,370,927.20元，占总支出的25.72％；项目支出67,507,680.03元，占总支出的74.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少22,232,330.19元，下降19.66%。其中：基本支出减少1,363,669.70元，下降5.51%；项目支出减少20,868,660.49元，下降23.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是:年中追加调整项目、疫情防控资金和上级转移支付在本级支出比上年减少，导致2024年度比上年支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,370,927.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,461,035.02元，占基本支出的78.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,909,892.18元，占基本支出的21.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,507,680.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉溪市工业和信息化局服务博士团成员岗位补贴和调研经费34,000.00元，主要用于发放1名博士服务团成员补贴，鼓励博士服务团成员挂职期间开展产业调研，进一步营造尊知重才、见贤思齐的良好环境，积极发挥博士服务团服务重点产业的智囊参谋和桥梁纽带作用。

2.机关事业单位人员死亡遗属生活补助经费106,380.00元，主要用于完成机关事业单位职工遗属生活补助9人，根据实际工作安排按季度发放或按年发放保障困难群众，改善职工遗属的生活条件，维护社会和谐稳定。

3.玉溪市应急医疗物资（IDA智能译码终端）采购经费1,600,000.00元，主要用于按照购销合同支付2022年采购玉溪市应急医疗物资（IDA智能译码终端），完成玉溪市应急医疗防护物资储备的相关物资核销工作。为玉溪市的疫情防控工作提供有力支持，为未来可能发生的公共卫生事件积累了宝贵的经验。

4.中央无线电管理经费项目1,128,653.61元，包含玉财建〔2022〕111号2022年中央无线电管理经费项目资金本年支付10,296.70元、玉财建〔2024〕30号2024年无线电管理工作经费项目资金本年支付390,174.40元、玉财建〔2023〕17号2023年无线电管理工作经费项目资金本年支付722,688.51元、玉财建〔2022〕21号2021年无线电频率占用费转移支付资金无线电监管工作经费项目资金本年支付5,494.00元，主要用于完成2024年无线电监测技术设施的管理和维护，严格进行日常检查、定期巡检、故障处理、应急及重大活动保障运维，切实做好无线电安全保障工作。

5.2024年省级制造业高质量发展（磷石膏综合利用奖补方向）项目资金820,000.00元，主要用于支持磷石膏综合利用企业2户开展工作，推进磷石膏综合利用水平和治理效果提升，项目实施有利于发挥财政资金引领带动作用，加快提升我市磷石膏综合利用水平，推进磷化工产业绿色可持续发展。

6.2024年省级制造业高质量发展专项资金项目31,600,000.00元，包含玉财建〔2024〕107号2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）补助项目资金本年支付27,600,000.00元、玉财建〔2024〕99号2024年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）补助项目资金本年支付4,000,000.00元，主要用于实施制造业重大项目、先进制造业集群培育、企业技术改造与创新等重点产业项目，为产业强市建设提供有力支撑，坚持以高质量发展为主题，实施工业倍增计划，加快推进制造业产业全产业链发展，抓实工业投资和项目建设，着力培育市场主体，加快制造业数字化赋能，推进绿色低碳发展，促进玉溪市制造业高质量发展。

7.玉溪市园区经济及重点产业招商引资培训班经费项目资金148,335.00元，主要用于园区经济专题和玉溪市重点产业招商引资培训，围绕经济思想引领产业高质量发展、制造业全产业链转型升级、园区经济、招商引资现实案例等内容开展培训，进一步增长专业素养、拓宽专业视野、提高专业技能，提高园区管理水平和提升产业招商引资能力。

8.玉溪市工程系列初、中级职称评审经费项目资金84,210.00元，主要用于健全制度体系、完善评价标准、创新评价机制、与人才培养使用相衔接、加强事中事后监管、优化公共服务，对申报人员范围对象、程序手续、基本条件等进行资格审查，切实维护职称评审工作的严肃性和公正性。

9.乡镇企业发展基金中心改革成本专项资金1,581,700.00元，主要用于支付基本工资及改革相关成本费用，确保基金中心人员基本工资按期足额，维护政府信用，有效保障干部职工的权益，进一步调动工作积极性，持续优化服务流程，提供一站式、全方位的服务体系，助力企业提升管理水平和技术创新能力，助推乡镇企业进行转型升级，形成一批具有自主知识产权和核心竞争力的优势企业。

10.优质中小企业贷款贴息资金项目21,424,550.70元，包含玉财建〔2023〕199号2023年第一批优质中小企业贷款贴息项目资金本年支付325,509.71元、玉财建〔2024〕87号2023年第二批优质中小企业贷款贴息项目资金本年支付21,099,040.99元，主要用于支持优质中小企业贷款贴息，带动发展专精特新中小企业做优做强，对中小企业融资贵问题缓解作用明显，推动了中小微企业民营经济纾困发展，提升中小企业创新能力和专业化水平，构建和完善中小企业公共服务体系和融资服务体系。

11.2023年中央小微企业融资担保降费奖补项目资金8,194,100.00元，主要用于通过中央财政资金引导，培育专精特新“小巨人”企业，加大对我市小微企业的服务力度，扩大对小微企业融资担保的规模，降低小微企业融资担保费率，切实缓解小微企业融资难融资贵问题。

12.助企纾困发展“三办一销号”专线12345+7经费项目资金238,700.00元，主要用于开通“三办一销号”专线，加力助企纾困工作力度，及时发现、研究、解决中小微企业反映的困难和问题，推进服务企业常态化、制度化、规范化，推动各项政策措施落地落实。

13.玉溪市民营经济高质量发展大会、新型工业化推进暨园区高质量发展大会会议经费项目资金96,759.80元，主要用于召开全市玉溪市民营经济高质量发展大会、新型工业化推进暨园区高质量发展大会等工业经济相关会议，落实推进新型工业化工作提出的新要求，细化制造行业与智能化制造、信息化改造等新技术相融合，释放巨大的增长潜力，推动制造业转型升级贯通玉溪工业生产、分配、流通、消费、再生产过程的循环，从平台、政策、资金、队伍、网络、产业、空间等多方面推动构建玉溪新发展格局，推动玉溪工业经济高质量发展。

14.2023年度全市“亮晒比拼争先进位”招商引资提效专项行动招商引资工作奖励经费项目资金450,290.92元，主要用于招商引资工作委员会和重点产业链招商工作专班在完成项目策划包装签约项目过程产生的费用，以拓宽招商引资渠道，推介玉溪投资环境，吸引国内外客商到玉溪开展投资合作，引进一批龙头企业、补链企业和优质项目。引业招商提质扩量，助推玉溪高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出90,878,607.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17,285,257.85元，下降15.98%，完成年初预算的337.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,057,281.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%,完成年初预算的89.73%。主要用于行政运行10,798,726.63元，支付人员支出和日常公用支出；一般行政管理事务330,884.98元，支付政府购买岗位人员工资社保支出；事业运行2,893,669.99元，支付玉溪市中小企业服务中心、玉溪市无线电监测站和玉溪市互联网中心人员及运转支出；一般行政管理事务（组织事务）34,000.00元，支付博士团成员岗位补贴和调研经费。造成预决算差异的主要原因是社保缴费调整基数、人员变动和坚持厉行节约按要求在保证正常运转基础上进一步压缩相关运转开支导致费用下降。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,632,533.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的111.13%。主要用于行政单位离退休4,059,670.00元；事业单位离退休161,980.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,141,105.12元；机关事业单位职业年金缴费支出634,867.96元；死亡抚恤支出634,910.80元。造成预决算差异的主要原因是年中追加病故人员丧葬抚恤费和人员变动导致。

9.卫生健康（类）支出3,199,416.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，完成年初预算的196.44%。主要用于突发公共卫生事件应急处置1,600,000.00元；行政单位医疗609,458.73元；事业单位医疗108,859.56元；公务员医疗补助805,296.30元；其他行政事业单位医疗支出75,801.93元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了玉溪市应急医疗物资（IDA智能译码终端）采购经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出65,858,129.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.47%,完成年初预算的2,624.42%。主要用于无线电及信息通信监管1,128,653.61元；产业发展32,568,335.00元；其他工业和信息产业监管支出1,665,910.00元；中小企业发展专项29,709,479.90元；其他支持中小企业发展和管理支出238,700.00元;其他资源勘探工业信息等支出547,050.72元。造成预决算差异的主要原因是年初预算只有市本级资金，所以年中下达的中央和省级的专项资（上级对下转移支付资金项目）未包含在年初预算中，按上级下达文件需在本级支付导致预决算差异较大。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,131,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的99.61%。主要用于住房公积金1,072,282.00元；购房补贴58,964.00元。造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金的标准和人员变动导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,898.04元，决算为265,828.21元，完成年初预算的113.17%；支出决算较上年减少304,560.17元，下降53.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,018.04元，决算为118,125.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%，完成年初预算的84.36%；公务接待费支出年初预算为94,880.00元，决算为147,703.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%，完成年初预算的155.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少320,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,366.17元，下降25.47%；公务接待费支出决算较上年增加55,806.00元，增长60.73%；具体是国内接待费支出决算147,703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加55,806.00元，增长60.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,898.04元，支出决算为265,828.21元，完成年初预算的113.17%，支出决算较上年减少304,560.17元，下降53.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,018.04元，决算为118,125.21元，完成年初预算的84.36%；公务接待费支出年初预算为94,880.00元，决算为147,703.00元，完成年初预算的155.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了按中共玉溪市委办公室〔2023〕245号《关于参加2023年中国产业转移发展对接活动（云南）的通知》要求，玉溪市承办锂离子电池产业对接专题，筹备和活动期间产生的费用由市工业和信息化局负责，中国产业转移发展对接活动期间产生了商务接待费59,366.00元（玉财建〔2024〕8号文件下达此费用），因是年中追加未能纳入年初预算数，剔除年中追加产业转移发展对接活动期间产生的商务接待费用59,366.00元后，决算为206,642.21元未超年初预算数234,898.04元。分细项看：公务用车运行维护费支出年初预算为140,018.04元，决算为118,125.21元，未超年初预算；公务接待费支出年初预算为94,880.00元，决算为147,703.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了按中共玉溪市委办公室〔2023〕245号《关于参加2023年中国产业转移发展对接活动（云南）的通知》要求，玉溪市承办锂离子电池产业对接专题，筹备和活动期间产生的费用由市工业和信息化局负责，中国产业转移发展对接活动期间产生了商务接待费59,366.00元（玉财建〔2024〕8号文件下达此费用），因是年中追加未能纳入年初预算数，剔除年中追加产业转移发展对接活动期间产生的商务接待费用59,366.00元后，决算数88,337.00元未超年初预算数94,880.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少320,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,366.17元，下降25.47%；公务接待费支出决算增加55,806.00元，增长60.73%，具体是国内接待费支出决算147,703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加55,806.00元，增长60.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年决算数对比减少304,560.17元，下降53.40%，下降的原因主要是上年支付了中央资金安排的无线电特种专业技术车辆用车购置费320,000.00元而本年无此项支出。“三公”经费决算数增减变动的原因分细项看：本年无因公出国（镜）费用；公务接待费增加55,806.00元，增长60.73%，增长的原因是按中共玉溪市委办公室〔2023〕245号《关于参加2023年中国产业转移发展对接活动（云南）的通知》要求，玉溪市承办锂离子电池产业对接专题，筹备和活动期间产生的费用由市工业和信息化局负责，中国产业转移发展对接活动期间产生了商务接待费59,366.00元，剔除产业转移发展对接活动期间产生的商务接待费用本年实际支出比上年减少3,560.00元下降了3.87%；公务用车运行维护费及购置费减少360,366.17元，下降的主要原因：一是公务用车购置费减少320,000.00元主要是上年支付了中央资金安排的无线电特种专业技术车辆用车购置费320,000.00元而本年无此项支出，二是公务用车运行维护费减少40,366.17元，主要是市工业和信息化局认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严格践行厉行节约相关要求，进一步严格审核涉及“三公”经费相关事项，在保障正常运转的情况下，持续压减“三公”开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，年初无此项预算。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于先进制造业产业链发展，信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业服务、原材料、食品药品、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次1117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、招商引资发生的接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工业和信息化局2024年机关运行经费支出4,731,874.39元，比上年增加529,249.88元，增长12.59%,增长的主要原因一是为做好乡镇（街道）抓经济促发展重点工作、经济运行调度和招商引资工作任务加重费用项目推进和经济运行稳增长等相关工作任务加大，费用相应增加；二是召开了全市的玉溪市民营经济高质量发展大会、新型工业化推进暨园区高质量发展大会、玉溪市工业和信息化工作会议和2024年中国产业转移发展对接活动（云南）等大会导致费用支出相应增加。单位机关运行经费主要用于物业、水电气、网络、电话、车辆保障、差旅调研等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市工业和信息化局资产总额266,340,132.13元，其中，流动资产238,680,078.00元，固定资产26,301,998.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,357,860.02元（净值），其他资产196.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,275,095.27元，其中固定资产减少3,285,069.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值202,778.00元，实现资产处置收入1,086.00元；出租房屋1,020.66平方米，账面原值10,003,600.00元，实现资产使用收入150,789.40元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,939,844.69元，其中：政府采购货物支出2,317,657.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出622,186.85元。授予中小企业合同金额2,859,887.28元，其中：授予小微企业合同金额2,859,887.28元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

备注说明：玉溪市工业和信息化局没有国有资本经营收入、支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

资源勘探信息等支出：是指政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040000647101111

玉溪市工业和信息化局2024年度决算公开报表20250918062347604.xlsx