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玉溪市工业和信息化局2023年预算公开目录

       第一部分 玉溪市工业和信息化局2023年部门预算编制说明

         一、基本职能及主要工作

         二、预算单位基本情况

         三、预算单位收入情况

         四、预算单位支出情况

         五、市对下专项转移支付情况

         六、政府采购预算情况

         七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

         八、重点项目预算绩效目标情况

         九、其他公开信息

       第二部分 玉溪市工业和信息化局2023年部门预算表

         一、部门财务收支预算总表

         二、部门收入预算表

         三、部门支出预算表

         四、财政拨款收支预算总表

         五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

         六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

         七、部门基本支出预算表

         八、部门项目支出预算表

         九、部门项目绩效目标表

         十、政府性基金预算支出预算表

         十一、部门政府采购预算表

         十二、政府购买服务预算表

         十三、市对下转移支付预算表

         十四、市对下转移支付绩效目标表

         十五、新增资产配置表

         十六、上级补助项目支出预算表

         十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市工业和信息化局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市工业和信息化局主要职责：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；制定工业园区发展规划及政策措施，提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理，依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题；参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；统筹协调通信领域发展规划，负责工业领域的信息化发展规划，协调推进通信基础设施建设，负责推进数字产品制造业发展，负责推进信息化与工业化的融合发展，指导工业互联网基础设施建设工作，指导工业企业的数字化转型和工业互联网应用推广工作，指导工业领域信息安全工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划。

（二）机构设置情况

市工业和信息化局共设置17 个内设机构，包括：办公室、财务科、政策法规科、发展规划和技术创新科、经济运行科、工业园区科、消费品工业科、原材料工业科、装备工业科、军民融合与安全生产管理科、中小企业科、节能与资源综合利用科、信息基础设施和产业发展科、无线电管理科（云南省玉溪市国防动员委员会信息动员办公室）、人事科、党建办公室、离退休人员办。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市无线电监测站。

2.玉溪市工业互联网中心。

3.玉溪市工业和信息化培训中心（玉溪市中小企业服务中心）。

4.玉溪市乡镇企业发展基金管理中心（玉溪市中小企业信用担保中心）。

按玉室字〔2019〕66号和玉编办〔2019〕22号文件（中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市工业和信息化局所属事业单位机构编制方案》的通知）玉溪市工业和信息化局独立政府机关编制机构数1个（局机关），所属事业单位4个，其中财政全额拨款单位3个：玉溪市无线电监测站、玉溪市工业互联网中心、玉溪市工业和信息化培训中心（玉溪市中小企业服务中心），自收自支单位1个：玉溪市乡镇企业发展基金管理中心（玉溪市中小企业信用担保中心）。独立核算机构2个，其中独立核算行政单位1个（下属事业单位独立编制机构2个单位：玉溪市无线电监测站、玉溪市工业互联网中心财务未独立核算，经费并入玉溪市工业和信息化局局机关核算），独立核算事业单位1个。

（三）重点工作概述

2023年，力争规模以上工业增加值增长10.00%；工业投资确保完成330亿元，力争突破400亿元；新增规模以上工业企业30户。突出抓好六个方面的工作：

1.立足资源禀赋加快发展，构建现代产业体系

优化产业链专班工作机制，全方位推进产业强市三年行动，大力发展新能源电池、生物医药及医疗器械制造两个新兴产业，打造卷烟及配套、绿色钢铁两个传统产业“升级版”，巩固提升装备制造、绿色食品产业。一是加快推进丰元、烨阳、坤天一期、恩捷一期等新能源电池材料项目竣工投产，开工建设亿纬锂能一期、坤天二期等项目，实现产值150亿元。二是提升玉溪疫苗产业园建设水平，推动沃森多糖结合疫苗扩产扩能，完成疫苗、单抗等优势在研品种报批，支持九洲生物马破伤风免疫球蛋白疫苗获批上市，加快维和药业智能制造技术升级等项目落地，增加值增长30.00%。三是全力支持红塔集团加快就地技术改造，积极争取烟碱技术研发制造中心、新型烟草薄片芯基材生产中心及卷包封装中心落地玉溪，做强雪茄烟产业链，推进卷烟配套“二次创业”。四是加快贵金属二次资源富集及精深加工基地建设，实现玉昆钢铁、仙福钢铁产能置换升级改造项目竣工投产。五是装备制造业集群融合发展，完善云南高端数控园基础设施，全力推进高端数控机床铸件智能化加工生产线等项目建设，增加值增长10.00%。六是扩大绿色食品加工产业规模，推动滇雪15万吨油脂精炼、安佑20万吨饲料生产线竣工投产。

2.充分发挥园区作用，搭建产业发展引擎

深入实施开发区振兴三年行动，围绕园区主导产业绘制招商图谱，锚定龙头企业、领军企业、专精特新企业招大引强，补齐建强上下游短板和薄弱环节，形成“引进一家龙头、带动一串链条、形成一个产业”的聚变效应。园区实现经济总量显著扩大，综合实力明显增强，全市园区开工项目25个以上、竣工15个，固定资产投资、主营业务收入分别增长15.00%、10.00%。

3.加快推动外向型经济发展，壮大口岸经济

认真落实《关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》，发挥好玉溪在云南口岸经济中加工、转运、仓储、分包上所拥有的生产基础和配套条件优势，通过抓好通道能力建设、物流枢纽建设、沿线产业开发，谋划建设适应新消费形势的多元市场、集散中心、加工基地、商贸枢纽，实现“通道经济”全面带动外向型经济高质量发展。

4.深入实施市场主体倍增，加大专精特新企业培育力度

引导和支持金融机构大幅增加小微企业贷款支持，建立“政银企担”衔接工作机制。加强分类指导和跟踪服务，促进一批企业进入规模企业行列，壮大工业经济骨干力量。力争2023年工业企业市场主体净增15.00%。支持企业建立重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、院士工作站，提升企业研发能力和水平，力争新增市级及以上企业技术中心5户。

5.加快基础设施建设，推进制造业数字化赋能

加快推进5G核心网和基站建设，大力拓展互联网出口带；继续推动中国移动数据中心项目建设，加快华为鲲鹏云部署，全面提升信息基础设施对工业和信息化发展的支撑能力；持续推动工业互联网、人工智能、5G等新一代信息技术在制造业中的创新应用，支持企业“上云用数赋智”。2023年，力争新建5G基站1500座，5G用户突破100万，出口总带宽达到6.5T以上，接入工业互联网二级节点企业270户，实现贯标企业5户以上。

6.坚持绿色发展，建设绿美园区

扎实做好工业领域的碳达峰、碳中和工作，坚决打好工业污染防治攻坚战。禁止落后低端低效产能项目落地，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。加快淘汰落后工艺、设备、技术，依法依规关停退出一批能耗、环保、质量和安全不达标的落后产能。加强重点用能企业管理，强化节能监察，支持企业采用新技术、新工艺、新流程、新材料和先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备等实施技术改造。

二、预算单位基本情况

市工业和信息化局编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个（独立财务核算单位1个，未独立核算单位2个）。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制69人，其中：行政编制47人，工勤人员编制4人，事业编制18人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人，其中：离休5人，退休116人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,001.11万元，其中：一般公共预算3,001.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3,000.00万元。

与上年对比增加2,679.60万元，增长80.67%，增长的主要原因是：2023年安排了其他收入特定项目的支出3,000.00万元，而2022年无此预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,001.11万元，其中：本年收入3,001.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,001.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少320.40万元，下降9.65%，下降的主要原因是：本年度安排的项目与上年项目不同导致资金减少，另按预算编制文件（玉财预〔2022〕34号《玉溪市财政局关于编制市级部门2023—2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》）要求工作业务经费按10.00%压减导致工作业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,001.11万元，与上年对比增加2,679.60万元，增长80.67%，增长的主要原因是：2023年安排了其他收入特定项目的支出3,000.00万元，而2022年无此预算项目支出。财政拨款安排支出 3,001.11万元，其中：基本支出2,638.34万元，与上年对比增加246.83万元，增长10.32%，增长的主要原因是：按玉办通〔2021〕44号《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于建立制造业全产业链专班工作机制的通知》精神成立了10个产业链专班，市工业和信息化局涉及3个专班（玉溪市卷烟及配套全产业链专班、玉溪市绿色钢铁全产业链专班、玉溪市有色稀贵金属全产业链专班），2023年预算中增加了3个专班在招商引资、项目推进等工作相关支出；项目支出362.77万元，与上年对比减少567.25万元，下降60.99%，下降的主要原因是：上年安排的项目支出和本年安排的项目支出不同，安排的项目资金规模比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1,177.61万元，主要用于行政人员工资、奖金、公用经费；

2010402一般行政管理事务20.58万元，主要用于政府购买岗位人员工资；

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行323.12万元，主要用于事业人员工资，奖励性绩效工资，奖金及日常公用经费支出；

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出304.00万元，主要用于制造业全产业链市工业和信息化局涉及的3个专班（玉溪市卷烟及配套全产业链专班、玉溪市绿色钢铁全产业链专班、玉溪市有色稀贵金属全产业链专班）招商引资、项目推进等相关支出210.00万元和“兴玉优秀企业家”人才专项资金80.00万元、文明城市创建项目14.00万元的经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休445.23万元，主要用于行政单位离退休人员工资、改革性补助、生活补助及公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.20万元，主要用于事业单位离退休人员工资、改革性补助、生活补助及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出126.58万元，主要用于财政承担在职人员基本养老保险部分；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元，主要用于财政承担退休人员职业年金单位缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.37万元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71.78万元，主要用于在职行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.85万元，主要用于在职事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助76.17万元，主要用于在职人员医疗费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.84万元，主要用于大病补充保险和工伤保险；

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展250.40万元，主要用于规模以上工业企业培育专项补助支出；

2150599资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出10.00万元，主要用于保障工业信息科技人才培训支出；

2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项13.00万元，主要用于玉溪市中小企业服务窗口平台运营管理；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.82万元，主要用于在职人员住房公积金；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.56万元，主要用于在职没有参加房改的职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2,638.34万元，项目支出362.77万元）：

1.基本支出2,638.34万元，包含：(1)工资福利支出1,363.60万元，其中：基本工资299.67万元、津贴补贴288.35万元、奖金175.00万元、绩效工资117.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.58万元、职业年金缴费24.00万元、职工基本医疗保险缴费57.13万元、公务员医疗补助缴费76.17万元、其他社会保障缴费11.16万元、住房公积金108.82万元、其他工资福利支出79.61万元；(2)商品和服务支出783.17万元，其中：办公费57.94万元、印刷费6.00万元、水费6.00万元、电费9.00万元、邮电费5.56万元、物业管理费43.90万元、差旅费135.10万元、维修（护）费9.80万元、租赁费64.58万元、会议费19.00万元、培训费72.00万元、公务接待费46.99万元、劳务费7.97万元、委托业务费105.18万元、工会经费15.63万元、福利费15.63万元、公务用车运行维护费7.93万元、其他交通费用106.83万元、其他商品和服务支出48.13万元；(3)对个人和家庭的补助480.57万元，其中：离休费68.59万元、生活补助384.48万元、医疗费补助27.50万元；(4)资本性支出11.00万元，其中：办公设备购置11.00万元。

2.项目支出362.77万元，其中：(1)规模以上工业企业培育专项补助资金250.40万元：用于依据《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于推进工业和信息化高质量发展的意见》（玉发〔2021〕16号）文件精神，大力培育壮大市场主体和发展新动能，推动工业和信息化高质量发展；激励企业做强做大，做大全市规模以上工业企业总量，夯实全市工业经济发展基础；(2)“兴玉优秀企业家”人才专项资金80.00万元：用于玉室字〔2018〕17号中共玉溪市委、玉溪市人民政府印发《关于实施玉溪市人才计划若干意见的通知》为规范和加强“兴玉优秀企业家”选拔培养工作，激励企业家的发展信心，发挥优秀企业家示范引领作用，进一步营造尊重、关怀、宽容、支持企业家的社会氛围，让业绩贡献突出的人才享受政策，激励人才创新创业创造，为促进产业高质量发展提供人才支撑；(3)文明城市创建项目经费支出14.00万元：用于玉办通〔2021〕9号关于印发《玉溪市创建第七届全国文明城市三年（2021—2023年）行动计划》的通知精神，创建全国文明城市办公区老旧房屋外立面美化及制作创文宣传资料；(4)职工遗属生活补助经费8.37万元：用于玉民发〔2022〕16号《玉溪市民政局 玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》精神补助享受职工遗属生活补助人员的支出；(5)玉溪市工程系列初、中级职称评审经费10.00万元：用于人社部发〔2019〕16号工程技术人才评审，工程技术人才是建设创新型国家和世界科技强国的重要力量，深化工程技术人才职称制度改革，对于提高原始创新能力、实现关键核心技术突破、促进产业结构优化升级具有重要意义，通过职称评审为玉溪产业发展发掘、储备更多的人才。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额63.69万元，其中：政府采购货物预算16.27万元、政府采购服务预算47.42万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.92万元，较上年增加37.50万元，增长215.27%，增长的主要原因是按玉办通〔2021〕44号《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于建立制造业全产业链专班工作机制的通知》精神成立了10个产业链专班，市工业和信息化局涉及3个专班（玉溪市卷烟及配套全产业链专班、玉溪市绿色钢铁全产业链专班、玉溪市有色稀贵金属全产业链专班），2023年预算中增加了3个专班在招商引资、项目推进等工作中的接待费用支出每个专班12.50万元，共37.50万元的费用支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市工业和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

同上年相比无增减变化。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

市工业和信息化局2023年公务接待费预算为46.99万元，较上年增加37.50万元，增长395.15%，国内公务接待批次为734次，共预计接待5873人次。

增长的主要原因是按玉办通〔2021〕44号《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于建立制造业全产业链专班工作机制的通知》精神成立了10个产业链专班，市工业和信息化局涉及3个专班（玉溪市卷烟及配套全产业链专班、玉溪市绿色钢铁全产业链专班、玉溪市有色稀贵金属全产业链专班），2023年预算中增加了3个专班在招商引资、项目推进等工作中的接待费用支出每个专班12.50万元，共37.50万元的费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为7.93万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.93万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

同上年相比无增减变化。本部门制定了出差管理规定从源头控制支出，并按2023年预算编制要求“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，坚决杜绝公车私用；市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程，从严控制支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市工程系列初、中级职称评审经费

玉溪市工程系列初、中级职称评审经费（10.00万元），绩效目标：通过健全制度体系、完善评价标准、创新评价机制、与人才培养使用相衔接、加强事中事后监管、优化公共服务等措施，形成设置合理、覆盖全面、评价科学、管理规范的工程技术人才职称制度。职称评审坚持注重实绩、群众公认原则，科学评价、动态管理原则，竞争择优、宁缺毋滥原则，力争每年完成300人以上的职称评审工作，评审中邀请30名以上专家参加评审且评审通过率不低于80.00%，为玉溪产业发展挖掘、储备更多的人才。

（二）文明城市创建项目经费

文明城市创建项目经费（14.00万元），绩效目标：我市将按照“2021 年补齐短板、2022 年全面提升、2023年决战决胜”的目标要求，分步实施，稳步推进，努力争取一举创建成为全国文明城市。2023年为决战决胜年。根据工作安排，开展办公区老旧房屋外立面美化和信息无障碍、防诈骗等宣传活动。通过开展临街办公区老旧房屋美化，提升城市风貌；通过开展信息无障碍宣传、防电信诈骗宣传等活动，提高居民的文明程度，树立自觉践行社会主义核心价值观的意识，让文明理念更加深入人心，确保创建全国文明城市的工作有序开展。

（三）机关事业单位职工遗属生活补助经费

机关事业单位职工遗属生活补助经费（8.37万元），绩效目标：认真落实文件精神，市工业和信息化局离退办整理单位职工遗属名单，精心组织，落实到位，把符合条件的补助对象纳入补助范围。严格落实按季度发放或按年发放遗属生活补助，通过补助资金发放改善职工遗属的生活条件，确实达到提高全市城乡居民最低生活保障标准、特困人员救助供养标准和孤儿基本生活保障标准。

（四）“兴玉优秀企业家”人才专项资金

“兴玉优秀企业家”人才专项资金（80.00万元），绩效目标：根据《关于深化工程技术人才职称制度改革的指导意见》，市工业和信息化局及时宣传动员、组织申报。开展特殊产业人才评价，激励人才创新创业创造。为推动玉溪全面实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”三大核心战略，围绕坚守家国情怀、坚持创新驱动等方面基本条件，企业效益、自主知识产权和领衔创新能力、研发投入三个核心条件，结合日常工作中的研判提出建议人选，提交党组会议研究，确定提出8人作为“兴玉优秀企业家”建议人选，并将建议提交市人才工作领导小组会议审定后公示。通过表彰奖励，引领带动企业家和信息化及信息产业人才干事创业热情，激励企业家的发展信心，发挥优秀企业家示范引领作用，进一步营造尊重、关怀、宽容、支持企业家的社会氛围。

（五）特定项目经工2023（2）专项资金

特定项目经工2023（2）专项资金（3,000.00万元），绩效目标：根据新冠肺炎的实际情况，本着“特事特办、急事急办”原则，物资洽谈小组开展隔离点防控相关物资采购，作为紧急采购项目执行，以满足防控工作为首要目标。采取多渠道、多种采购方式进行隔离点防控物资采购，尽量选择非现场方式实施，根据实际需求分别确定多家供货企业进行采购，确保采购时效，保证采购质量。项目实施有利于保障从严从紧抓好防控工作，打造安全放心的消费环境，多渠道保障物资的储备，确保各类应急物资储得足、调得动、供得上，能充分保障一线医护人员、广大群众的需求，坚决筑牢防控安全防线；加强防控基本生活物资保供研判，高效协同联动，确保物资保障工作有序有力开展。

（六）玉溪市规模以上工业企业培育奖励资金

玉溪市规模以上工业企业培育奖励资金（250.40万元），绩效目标：为贯彻落实好《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于推进工业和信息化高质量发展的意见》文件精神，大力培育壮大市场主体和发展新动能，推动工业和信息化高质量发展。建立完善达规企业库，制定纳规升规月度工作计划，明确时间进度表，强化对拟纳规升规目标企业和竣工投产项目达产达标的跟踪服务，确保完成全年新增规模以上企业30户以上的目标任务，壮大工业经济骨干力量。通过对各县（市、区）进行调研，拟定具有纳规、升规潜力的重点工业企业名单，加强对重点工业企业指导服务，做好企业纳规升规政策宣传工作，对达到纳、升规条件的企业做到“应统尽统”，及时将达到一定规模的工业企业纳入规模以上工业企业行列。通过补助资金的方式激励企业做强做大，督促县（市、区）做好工业企业纳、升规服务工作，做大全市规模以上工业企业总量，夯实全市工业经济发展基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、外交、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

工业总产值：指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出，反映工业生产的总规模和总水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市工业和信息化局2023年机关运行经费安排783.17万元，与上年对比增加164.18万元，增长26.52%；增长的原因是按玉办通〔2021〕44号《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于建立制造业全产业链专班工作机制的通知》精神成立了10个产业链专班，市工业和信息化局涉及3个专班（玉溪市卷烟及配套全产业链专班、玉溪市绿色钢铁全产业链专班、玉溪市有色稀贵金属全产业链专班），2023年预算中增加了3个专班在招商引资、项目推进等工作中费用支出。机关运行经费含日常公用经费及工作业务经费，主要用于保障2023年市工业和信息化局机关、所属单位及工作领导小组办公室等机构正常运转的日常公用支出，按经济分类主要用于办公费57.94万元、印刷费6.00万元、水费6.00万元、电费9.00万元、邮电费5.56万元、物业管理费43.90万元、差旅费135.10万元、维修（护）费9.80万元、租赁费64.58万元、会议费19.00万元、培训费72.00万元、公务接待费46.99万元、劳务费7.97万元、委托业务费105.18万元、工会经费15.63万元、福利费15.63万元、公务用车运行维护费7.93万元、其他交通费用106.83万元、其他商品和服务支出48.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市工业和信息化局资产总额27,403.20万元，其中，流动资产23,992.47万元，固定资产3,181.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产229.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加887.92万元，其中固定资产减少992.91万元。处置房屋建筑物8,528.06平方米，账面原值1,601.70万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00 万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入15.93万元，其中出租资产843.06平方米，资产出租收入15.93万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

市工业和信息化局2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

  监督索引号53040000647100111

玉溪市工业和信息化局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开文档.doc

玉溪市工业和信息化局2023年度部门预算公开表20230202043808395.xlsx