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玉溪市工业和信息化培训中心2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市工业和信息化培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市工业和信息化培训中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市工业和信息化培训中心

2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

玉溪市工业和信息化培训中心主要承担政府与中小企业间的沟通和联系；为主管部门拟订中小企业发展政策并提供信息数据和技术分析；负责协调各县区工信部门中小企业服务工作；负责建设和运营中小企业公共服务窗口平台、中小企业云服务网，为中小企业提供咨询、展洽等综合性服务；负责实施国家“银河工程”、“百万中小企业信息化体验计划”等项目；负责中小企业经营管理、技术创新及信息化建设等教育培训；负责对中小企业管理干部、企业管理人员、专业技术人员及特种岗位操作人员开展职业技能培训；负责国家职业经理人职业资格认证培训；为中小企业成人教育及职业成长提供培训服务；完成玉溪市工业和信息化局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

玉溪市工业和信息化培训中心共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展服务需求调查，针对企业的实际需求，制定精准服务计划，为企业提供更加适用、对口的服务。

2.加大政策宣传力度，促进政策落地，在两个网站和公众号线上平台及每场培训的现场，继续发布和宣讲政府的最新扶持政策，使企业深入了解扶持政策，有针对性的进行项目申报，享受政策红利，助企业降本增效。

3.按计划开展专项服务活动。一是开展专精特新企业专项服务活动，促专精特新企业高质量发展。开展国家级专精特新“小巨人”企业培育服务、省级专精特新“小巨人”企业培育服务及申报辅导服务。二是开展志愿服务专项行动，为中小企业提供发展战略、精益生产、财务管理、市场营销、知识产权、法律、品牌塑造等管理诊断和咨询服务，帮助中小企业降本、增效、提质。三是开展一起益企、三进市场主体中小企业专项服务活动。开展政策宣传、解读与帮享服务，推动惠企政策落地落实，中小企业应享尽享；开展企业人才培养服务活动，举办学历提升、岗位技能及职业资格认证培训，提升企业人才队伍素质；举办全国中小企业网上百日招聘高校毕业生等线上+线下大型招聘活动，促进高校毕业生与中小企业供需对接；开展数字化转型专项服务，提升企业管理人员数字素养，建立数字化思维，提高数字化经营管理能力；开展融资服务专项活动，推动符合条件的企业对接多层次资本市场，拓宽优质中小企业直接融资渠道；开展市场开拓服务，帮助中小企业利用直播电商、社交电商等新业态新模式，拓展销售渠道，提高企业和产品知名度；开展权益保护服务，帮助中小企业提高合规经营水平和依法维权能力，加强合同管理，防范应收账款逾期等风险。四是开展体系从业人员服务能力提升工程，提升窗口平台从业人员素质，更好服务企业。

4.继续落实“助企服务员”机制，聚焦突出问题，助企纾困解难。继续落实“助企服务员”机制，通过“助企服务员”实地调研、定期收集意见建议、上门服务等方式，常态化了解、掌握企业在经营发展、企业管理、市场供需、技术升级、人才培养、企业用工等方面存在困难和问题，做到快受理、快落实、快反馈，强化对企业反馈问题的分析研判工作，针对共性问题统一组织开展培训服务，针对个性化问题邀请专家进企业一对一进行辅导。为企业提供更加适用精准的服务，助力企业做大、做优、做强。

全年计划开展培训和活动36场次，服务企业1500家次。 

二、预算单位基本情况

玉溪市工业和信息化培训中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入205.34万元，其中：一般公共预算拨款收入205.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加23.69万元，增长13.04%，主要原因分析：2023年在职人数比2022年增加1人，相应的工资、社保、公用经费增加；以及在职人员正常增资后社保基数调整，社保增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入205.34万元，其中:本年收入205.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.34万元（本级财力205.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.69万元，增长13.04%，主要原因分析：2023年在职人数比2022年增加1人，相应的工资、社保、公用经费增加,以及在职人员正常增资后社保基数调整，社保增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出205.34万元。财政拨款安排支出205.34万元，其中：基本支出205.34万元，与上年对比增加23.69万元，增长13.04%，主要原因分析：2023年在职人数比2022年增加1人，相应的工资、社保、公用经费增加,以及在职人员正常增资后社保基数调整，社保增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010450事业运行149.29万元，主要用于在职人员工资、绩效和日常公用经费。

2080502事业政单位离退休16.20万元，主要用于离退休人员生活补助和公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元，主要用于在职人员养老保险缴交。

2101102事业单位医疗4.23万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴交。

2101103公务员医疗补助4.70万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于在职人员大病保险及工伤保险。

2150805中小企业发展专项13.00万元，主要用于机构运转的工作业务经费。

2210201住房公积金8.53万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。

2210203购房补贴0.64万元，主要用于在职人员住房补贴缴交。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出205.34万元，项目支出0.00万元）：

基本支出205.34万元，包含：(1)工资福利支出104.86万元，其中：基本工资22.89万元、津贴补贴0.65万元、绩效工资38.81万元、其他工资福利支出15.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、公务员医疗补助缴费4.71万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金8.53万元；(2)商品和服务支出84.64万元，其中：办公费3.87万元、邮电费2.16万元、差旅费1.00万元、租赁费63.48万元、培训费2.00万元、公务接待费0.59万元、委托业务费7.78万元、工会经费1.20万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出1.36万元；(3)对个人和家庭的补助15.84万元，其中：生活补助15.84万元。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市工业和信息化培训中心2023年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.44万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购服务预算2.16万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市工业和信息化培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市工业和信息化培训中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2023年无因公出国（境）费预算，无增减变动。

（二）公务接待费

玉溪市工业和信息化培训中心2023年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为8次，共计接待66人次。

变化原因：玉溪市工业和信息化培训中心公务接待增加0.00万元，严格执行中央八项规定，严格执行公务接待标准，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市工业和信息化培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：玉溪市工业和信息化培训中心无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年玉溪市工业和信息化培训中心无项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。

5.政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.参公管理事业单位是指参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

9.机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 玉溪市工业和信息化培训中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市工业和信息化培训中心资产总额57.52万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产33.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.86万元，受托代理资产0.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,316.08万元，其中固定资产减少1,312.06万元。处置房屋建筑物8,528.06平方米，账面原值1,601.70万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000647100100111

玉溪市工业和信息化培训中心2023年度预算公开表.xlsx

玉溪市工业和信息化培训中心2023年度预算重点领域财政项目文本公开.doc