监督索引号53040000576300101000

 玉溪市军队离退休干部休养所2022年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国民政部令》第53号《军队离休退休干部服务管理办法》军休干部服务管理机构主要任务是，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，强化军休干部思想政治引领。一是加强离退休党组织建设。进一步落实主体责任，不断夯实党建基础工作，确保全面从严治党向纵深发展。二是以党性教育为抓手，落实思想政治引领。成立老年大学军休干部教学点，认真落实好军休干部离退休党支部“三会一课”，开展主题党日活动、政治学习活动。

2.创新工作思路、开启军休服务管理新征程。一是做好军休人员接收工作。二是落实军休干部“生活待遇”。制定军休干部“生活待遇”清单，每月按时按标准发放军休干部离退休费及生活补助费、随军无固定收入遗属的生活补助费。三是落实联系军休干部制度。四是提高活动质量，增强军休干部凝聚力。针对重点节日，组织开展端午节、中秋节、敬老节活动，大力弘扬传统文化，深入挖掘节日丰富内涵，进一步培育和践行社会主义核心价值观。

3.加强自身建设，提高军休服务水平。一是开展全市军休管理服务工作督查。及时发现和解决军休服务管理工作中存在的薄弱环节和突出问题，针对当前全市军休管理服务工作中存在的问题，采取“三措施”着力夯实服务基础、丰富服务内容、拓展服务渠道、深化服务内涵、提升服务水平，做深做细做实“一人一策”精准服务要求，不断提升军休人员的获得感、幸福感、安全感，推进全市移交政府安置的军休人员服务管理工作更上新台阶。二是开展军休服务管理机构星级评定。市军休所被省厅命名为“四星级”示范单位，力争2023年建设成为“五星级”示范单位。三是加强军休服务队伍建设。开展全市军休服务管理工作业务培训2次，汇编军休服务管理工作文件，提升工作人员业务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市军队离退休干部休养所共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、综合服务室。所属单位0个

（二）决算单位构成

玉溪市军队离退休干部休养所隶属于玉溪市退役军人事务局。纳入玉溪市军队离退休干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（玉溪市军队离退休干部休养所）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市军队离退休干部休养所2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计49人（离休6人，退休43人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市军队离退休干部休养所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市军队离退休干部休养所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所2022年度收入合14169462.37元。其中：财政拨款收入13474862.37元，占总收入的95.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入694600.00元，占总收入的4.90%。与上年12876284.48元相比，收入合计增加1293177.89元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加1323377.89元，增长10.89%，主要原因是上级拨款较往年增加，导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30200元，下降4.17%，主要原因是上级拨款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所2022年度支出合计14888046.93元。其中：基本支出5164967.23元，占总支出的34.69％；项目支出9723079.70元，占总支出的65.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年15019223.11元相比，支出合计减少131176.18元，下降0.87%。主要原因是因为2022年病故人员比上年减少，支付丧葬费及抚恤金减少。其中：基本支出增加732765.35元，增长16.53%；项目支出减少863941.53元，下降8.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障市军休所机构正常运转的日常支出5164967.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5137483.00元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27484.23元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障市军休所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9723079.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是用于保障机构工作人员工资、津补贴346190.00元；用于开支办公费、水电费、老干部开展活动、荣誉疗养、体检等商品和服务支出391320.04元；用于保障军休干部离退休费及遗属生活补助共计支出8985569.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出13474862.37元,占本年支出合计的90.51%。与上年相比减少716152.17元，下降5.05%,主要原因是2022年军休干部病故2人，导致相对应补助的离退休费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12494551.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于机构人员工资及津补贴、机构运转经费支出、军休干部离退休费及遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出980311.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于行政事业单位人员医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为15022.16元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15022.16元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为15022.16元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15022.16元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位经费主要是上级保障，没有年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少581.19元，下降3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加419.81元，增长2.87%；公务接待费支出决算减少1001.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因单位开展厉行节约卓有成效。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市军休所日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市军队离退休干部休养所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，本单位属于公益一类事业单位，机关运行经费为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市军队离退休干部休养所资产总额1830742.78元，其中，流动资产662.24元，固定资产1810480.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19600.00元，其他资产0.00元。与上年2571688.54元相比，本年资产总额减少740945.76元，其中固定资产减少20800.00元，流动资产减少720145.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度项目支出开展了绩效自评，通过绩效管理，强化单位制度建设，提升预算管理质量，增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识，有效提升了部门财政资金使用效益，落实了有关目标任务完成情况，保障了老干部离退休费、遗属生活补助及时有效的发放、机构人员工资发放以及机构的正常运转。（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 监督索引号53040000576300101111

玉溪市军队离退休干部休养所2022年度部门决算公开表.xls