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玉溪市退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记提出“让军人成为全社会尊崇的职业”的要求，牢固树立以退役军人为中心的工作导向，厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。围绕“党委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作、政策法规、思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和双拥工作、褒扬纪念”等八项职能职责开展工作。

（二）机构设置情况

玉溪市退役军人事务局成立于2018年11月29日，于2019年4月从民政局整体划入玉溪市军队离退休干部休养所及玉溪市烈士纪念园管理所，于2019年5月成立玉溪市退役军人服务中心。

玉溪市退役军人事务局6个内设机构：办公室、秘书科、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚褒扬科、双拥工作科，三个下属事业单位：玉溪市军队离退休干部休养所、玉溪市烈士纪念园管理所、玉溪市退役军人服务中心。2022年局机关人员编制14人，至2022年12月实有人员16人；玉溪市军队离退休干部休养所编制17人，现有人员17人，机构退休人员11人，离休人员6人，退休人员43人，遗属生活补助人员19人；玉溪市烈士纪念园管理所编制3人，实有人数3人；玉溪市退役军人服务中心，编制10人，现有人员9人。

（三）重点工作概述

全市退役军人事务系统将持续推进作风革命和效能革命，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，上提两级思考问题、下沉两级抓落实，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。重点抓好五个方面的工作：

（一）坚决守住安全底线。以对越作战重要时间节点为契机，保持清醒头脑，采取去存量、控增量、防变量的方式，坚决守住安全底线。深化“法律政策落实年”活动，深度挖掘政策潜力，变“堵”为“疏”，从根子上化解一批遗留矛盾问题；落实好“常态化”联系退役军人制度；加强帮扶援助，做好困难退役军人的关心关爱和帮扶。牢牢稳控“两参”人员身份认定核查、足月领取退役金、优待证发放等重大政策调整时期的重点人员。构建与网信、政法、公安、信访等部门信息交流、形势研判、协同处置机制，压实工作责任，确保“四不”工作目标。

（二）切实维护合法权益。适应新时代军队改革要求，根据中央《退役军人政策制度改革方案》，采取量力而行、尽力而为的办法，做好退役军人和其他优抚对象权益保障。结合新形势下安置要求，公开、公平、公正的做好转业军官、政府安排工作退役士兵、伤病残等人员的接收安置。围绕省、市党代会关于退役军人群体就业要求和全省退役军人就业创业座谈会要求，做好退役士兵适应性培训、技能培训和学历提升，发挥好实训（孵化）基地和导师团队作用，落实优惠政策，提升退役军人就业创业竞争力。广泛做好思想发动，继续做好优待证申领；按照优待目录清单，不断提高广大退役军人的获得感。严格政策落实，推进“一卡通”工作，按时、足额保障好1.68万重点优抚对象和军休干部、自主择业干部及伤病残等各类退役军人的待遇保障；加强烈士纪念设施管理维护和提质改造；关心关爱烈士家属，切实解决实际困难和问题。

（三）强化基础设施建设。按照《“十四五”退役军人服务和保障规划》，创造有利契机，积极争取省级支持，夯实退役军人事业发展基础。与市二医院密切配合，重点做好玉溪市优抚医院项目的前期准备和立项、报批等工作，积极争取中央和省级资金支持；做好玉溪市退役军人关爱基金会项目的成立和运行；指导易门县烈士陵园的改扩建、新平县烈士纪念园陈展室建设等工作；按照早统筹、早谋划的思路，做好军人公墓建设的有关准备；指导红塔区做好烈士陵园新建项目有关准备，填补好红塔区无烈士陵园的空白；采取军地协调、优化资源的思路，做好玉溪市军供站点布局的项目落实。

（四）推进双拥创建工作。深化双拥模范城创建成果。紧盯“前方、前线、前沿”，围绕“后路、后院、后代”，落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度，主动帮助部队解决练兵备战中遇到的各种难题，努力解决部队打仗急需、任务急用、官兵急盼的实际困难。做好“八一”节的走访慰问、持续开展军人退出现役“六个一”活动。健全拥军支前军地协调机制；加强双拥文化建设和舆论宣传。推进社会化拥军和新时代军民共建工作，做好社会化拥军企业的授牌工作。

（五）优化服务体系建设。深化全省退役军人服务保障体系建设玉溪现场会精神，根据《退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）》，做实乡镇（街道）“七位一体”、村（社区）“四位一体”服务保障体系；做强“两家三站”建设和基层武装工作与退役军人事务工作融合发展的模式；推进退役军人“全生命周期”服务模式；推动退役军人信息化建设；定期开展业务指导和培训；加强对退役军人志愿服务队能力提升；用好一线工作法，将办公室搬到退役军人群体中和服务窗口，切实找准、打通困难堵点，确保政策落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个，（其中玉溪市退役军人服务中心和玉溪市烈士纪念园管理所未单独进行核算，并入局机关核算）。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制14人，在职实有16人，2022年退休3人，超编制原因是接收军队转业干部2人，此二人为政策性安置。工勤人员编制0人，事业编制30人，在职实有29人(玉溪市军队离退休干部休养所17人，玉溪市烈士纪念园管理所3人，玉溪市退役军人服务中心9人)。全局在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：局机关退休人员3人；市军休所离休6人，退休54人（机构退休人员11人，安置退休人员43人，遗属生活补助人员19人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，局机关1辆，市军休所2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,276.75万元，比去年3,421.38万元，减少144.63万元，下降4.23%，原因主要是：2023年项目经费减少203.65万元，但是人员增加引起支出增加，最终导致总收入减少，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,276.75万元，与去年3,421.38万元相比，减少144.63万元，下降4.23%，原因主要是：2023年项目经费减少203.65万元，但是人员增加引起支出增加，最终导致总收入减少,其中：本年收入3,276.75万元，与去年3,421.38万元相比，减少144.63万元，下降4.23%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,276.75万元（本级财力3,276.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,276.75万元。财政拨款安排支出 3,276.75万元，其中：基本支出1,161.89万元，与上年1,051.34万元相比，增加110.55万元，上升10.52%，主要是人员增加引起；项目支出2,114.86万元，与上年支出2,370.04万元相比，减少255.18万元，下降10.77%，原因主要是：1.特定项目社2022004专项资金400.00万元减少，2.双拥工作专项经费50万元减少，3.城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费减少69.43万元，4.新增特定项目社2023006专项资金40.00万元，5.特定项目社2023025专项资金13.00万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况(共包含4个单位,玉溪市退役军人服务中心和玉溪市烈士纪念园管理所并入局机关，玉溪市军队离退休干部休养所独立核算），如下：

玉溪市退役军人事务局，基本支出1,161.89万元，项目支出2,114.86万元：

（一）2080501行政单位离退休38.16万元，主要用于本单位行政退休人员生活补助，基本支出；

（二）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休养老支出5.40万元，主要用于事业单位退休人员的生活补助及退休公用经费支出；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.17万元，主要用于本单位人员养老保险费用，基本支出；

（四）2080801死亡抚恤73.60万元，主要用于优抚对象丧葬补助专项经费，包含2个项目优抚对象丧葬补助专项经费70.43万元，补助县区三属定期抚恤经费3.17万元，项目支出，补助下级；

（五）2080803在乡复员、退伍军人生活补助3.6万元，保障年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人、退伍军人的生活，项目支出，补助下级；

（六）2080805义务兵优待128.59万元，特定项目社2023004专项资金，项目支出，补助下级；

（七）2080808烈士纪念设施管理维护75.64万元，预算项目共2个，1.特定项目社2023007专项资金35.64万元，本级项目涉密，2.特定项目社2023006专项资金40.00万元（新增项目），补助下级项目涉密；

（八）2080899其他优抚支出584.69万元，本级支出23.51万元，涉及项目2个，1.特定项目社2023002专项资金20.00万元，2.2023年文明城市创建经费3.51万元（新增项目），主要用于文明城市创建相关经费；

（九）2080901退役士兵安置，项目支出，补助下级344.24万元，涉及预算项目2个，1.特定项目社2023009专项资金334.24万元，2.县区退役士兵自谋职业一次性经济补助经费10.00万元；

（十）2080903社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构的退役安置支出153.38万元，主要用于本单位列入事业编制的人员工资津补贴、奖励性绩效、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、职工福利费、失业保险等日常运行开支及驻村工作队员工作经费及工作补贴支出；

（十一）2080905军队转业干部安置228.08万元，预算项目2个，1.特定项目社2023008专项资金13.48万元，本级项目涉密，2.特定项目社2023010专项资金214.60万元，补助下级涉密；

（十二）2082801行政运行620.84万元，基本支出480.52万元，主要用于本级人员工资及运行，项目支出涉及2个项目，本级支出9.00万元，主要用于编外人员工资支出，补助下级支出，2023年市级配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员补助经费131.32万元；

（十三）2082802 一般行政管理事务13.00万元，特定项目社2023025专项资金（新增项目），本级项目涉密。

（十四）2082804拥军优属532.10万元，其中：本级支出涉及2个，金额141.50万元，1.“八一”建军节慰问部队（市本级）专项经费58.00万元，2.春节慰问部队专项资金83.5万元；补助下级项目2个387.20万元，1.县级2023年春节送温暖活动经费177.8万元，2.重点优抚对象“八一”节慰问经费209.40万元，以上所有经费用于春节慰问；用于春节慰问市级军队离退休干部、退休士官及遗属的慰问经费支出3.40万元；

（十五）2082850事业运行169.03万元，主要用于事业人员工资及运行，其中：人员经费支出151.63万元；公用经费支出17.40万元

（十六）210卫生健康支出133.16万元，用于本单位支出医疗保险，其中：2101101行政单位医疗49.20万元；2101102事业单位医疗36.15万元；2101103公务员医疗补助42.48万元；2101199其他行政事业单位医疗支出5.33万元。

（十七）221住房保障支出98.07万元，用于住房公积金及购房补贴，其中：2210201住房公积金95.00万元；2210203购房补贴3.07万元。

五、对下专项转移支付情况

　　对下补助共涉及项目15个，金额1884.32万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额53.96万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算50.71万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.31万元，较上年3.31万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动

（二）公务接待费

玉溪市退役军人事务局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待197人次。

无增减变动

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，玉溪市退役军人事务局1辆，玉溪市军队离退休干部休养所2辆（玉溪市军队离退休干部休养所2辆车为上级资金供养）。

无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市退役军人事务局（本级）共公开重点项目24个（详见附表项目支出绩效目标表05—2表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【机关运行经费】

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局（本级）2023年机关运行经费安排245.26万元，比上年287.11万元，减少41.85万元，下降14.58%，影响原因主要是公用经费预算每年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市退役军人事务局（本级）资产总额2,307.84万元，其中，流动资产4.88万元，固定资产177.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.47万元，公共基础设施2,120.54万元，其他资产0.64万元。本年资产总额与上年2,307.84万元，与上年2,246.79万元相比，增加61.05万元，主要是固定资产177.31万元，与上年123.73万元，增加53.58万元，主要是局机关购置固定资产增加引起，无形资产4.46万元，与上年4.50万元，减少0.40万元，主要是计提折旧引起，公共基础设施2,120.54万元，与上年2,113.14万元，增加7.4万元，主要是烈士纪念园文化墙建投入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

截至2022年12月31日，玉溪市军队离退休干部休养所资产总额83.79万元，其中，流动资产5.96万元，固定资产77.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.63万元，其他资产0.00万元。与上年161.57万元相比，本年资产总额减少77.78万元，其中流动资产比上年72.08万元减少66.12万元，固定资产比上年85.16万元减少7.96万元，无形资产比上年0.95万元减少0.32万元，其他资产比上年3.38万元减少3.38万元，减少原因主要是流动资产中的银行存款用于支付离退休费以及固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

监督索引号53040000576300111

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