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玉溪市军队离退休干部休养所2021年度部门决算 

目 录

第一部分  玉溪市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国民政部令》第53号《军队离休退休干部服务管理办法》军休干部服务管理机构主要任务是，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建引领为抓手，强化军休干部思想政治引领。一是加强离退休党组织建设。进一步落实党建主体责任，认真落实好离退休支部“三会一课”等制度，召开支部委员会12次，开展主题党日活动12次。二是加强党性教育，落实思想政治引领。结合党史学习教育组织军休干部到红色教育基地开展党史学习教育现场学习活动7期，组织专题党史学习教育4次，促进军休干部党员日常教育管理，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，使党史学习教育真正入脑入心。三是成立军休干部教学点。12月10日在全省率先成立老年大学军休干部教学点，离退休党支部副书记刘建军同志为全体学员上了第一节思政课，标志着玉溪军休老年大学建设迈上新起点、踏上新征程，走在全省前列。

2.以“我为军休干部办实事”为担当、抓实军休服务精准化。一是持续抓好疫情防控和爱国卫生“七个”专项工作。落实好军休所办公区、生活区疫情防控和文明城市创建、爱国卫生“七个”专项行动，完成生活区停车位划定42个，电动车及自行车停车位划定3排，安装电动车充电桩10个。

二是落实军休干部“生活待遇”。认真执行军休安置政策，2021年共发放离退休费和遗属生活补助983.28万元，发放军休干部住院伙食补助18人次2440元，申报军休干部住院工会职工医疗互助报账18人。开展荣誉疗养活动1次，健康体检1次，健康保健知识讲座2次、法治安全教育讲座1次。深入落实联系军休干部和走访慰问制度，全年落实节日走访慰问50余人次，生日走访慰问44人，生病住院走访慰问20人次，为4名去世军休干部举行告别仪式，为4名去世军休干部遗属落实领取一次性特别抚恤金。

3.以军休干部满意度为目标，增强军休干部幸福感荣誉感。一是开展丰富多彩的主题活动。以党史学习教育为契机，开展红色主题教育。组织军休干部到澄江化石博物馆、江川区唐淮源纪念馆、孙兰英纪念馆和觅耻冲滇中地委旧址、昆明陆军讲武堂、云南省博物馆、马克昌故居等实地参观学习教育活动7次，引导军休干部回顾百年党史，汲取奋进力量，永远跟党走。二是开展经常性文化体育活动。充分发挥我所军休干部门球、地掷球队的优势，积极组织军休干部参加市直有关部门组织的门球、地掷球赛事13次，门球邀请赛1次。三是实现军休干部“老有所为”愿望。组织军休干部为社区公益事业、志愿服务等方面发挥余热、奉献社会。组织10余名军休干部开展了创建文明城市环境卫生清理和交通安全知识宣传1次，文明劝导40余人次，发放宣传资料50余份；组织30余名军休干部开展助力乡村振兴活动1次。郭金刚同志为阿姑村委会30名党员代表作了红色故事宣讲，走访慰问了阿姑村60岁以上困难退役军人9人；冯宝云等5位老党员积极发挥党员的先锋模范作用投身居住小区疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”，以自己的实际行动、用不变的初心诠释了深厚的家国情怀，彰显了离退休老党员的赤诚本色。

4.2021年取得的成绩。以郭金刚同志先进事迹拍摄的《牢记使命践誓言 慷慨无私馈社会微视频》参加退役军人事务部“老兵永远跟党走”活动展播荣获纪念奖；郭金刚同志荣获2021年“云南省最美退役军人”称号，同时被市委表彰为优秀共产党员；组织军休干部排练合唱《没有共产党就没有新中国》《强军战歌》和诗朗诵《有一首歌》3个节目，参加云南省军休干部庆祝建党100周年文艺汇演获得优秀奖。组织董传智、溥传华、刘本喜3名军休干部摄影作品参加“云岭军休”美术书法摄影作品比赛，1人作品获得三等奖，2人作品获得优秀奖；2021年离退休党支部荣获市委离退休工委“优秀基层党组织”荣誉称号；马世祥、李云发被市委离退休工委彰为优秀共产党员；支部书记冯宝云获得“优秀党务工作者”荣誉奖，同时荣获“玉溪市最美银发志愿者”称号。组织参加玉溪市第三届中央、省驻玉单位老年人健身运动会，门球项目比赛荣获团体优胜奖，地掷球项目比赛荣获团体优秀奖，郝炳成同志被市直机关老体协评为建党100周年活动先进个人。通过典型引领，丰富了军休干部的精神文化，进一步提高了军休干部的获得感、幸福感和荣誉感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市军队离退休干部休养所隶属于玉溪市退役军人事务局。纳入玉溪市军队离退休干部休养所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市军队离退休干部休养所2021年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员63人，其中： 离休7人，退休 56人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市军队离退休干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市军队离退休干部休养所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所2021年度收入合计1,287.63万元，比上年同期1,655.02万元减少367.39万元，下降22.20%。其中：财政拨款收入1,215.15万元，占总收入的94.37%，比去年同期2,046.2万元减少831.05万元，下降40.61%；主要原因是2020年专户存量资金上缴财政后再次返回零余额用款额度，而2021年专户存量资金上缴财政后被统筹使用，故两年相比差额较大；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入72.48万元，占总收入的5.63%，比上年同期76.16万元减少3.68万元，下降4.83%。

二、支出决算情况说明

2021年总支出1,501.92万元，比上年同期1,628.24万元减少126.32万元，下降7.76%，其中基本支出443.22万元，占总支出的29.51%，比上年同期295.19万元增加148.03万元，增长50.15%，主要原因是2021年离退休干部病故一次性抚恤金由本单位直接发放；项目支出1,058.70万元，占总支出的70.49%，比上年同期1,333.05万元减少274.35万元，下降20.58%，主要原因是2020年专户存量资金上缴财政后再次返回零余额用款额度。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出360.40万元，比上年同期291.74万元增加68.66万元，增长23.53%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.28万元占基本支出的66.39%，比上年同期252.62万元减少13.34万元，下降5.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.94万元占基本支出的0.54%，比上年同期2.64万元减少0.7万元，下降26.52%；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出119.18万元占基本支出的33.07%，比上年同期36.48万元增加82.7万元，增长227.70%，主要原因是2021年离退休干部病故一次性抚恤金由本单位直接发放。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障军队离退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058.70万元。比上年同期1,333.05万元减少274.35万元，下降20.58%，主要原因是上年结余资金中基本支出数额较大，导致今年项目支出减少，且今年军休干部病故4人，相应费用有所减少。具体项目开支及开展工作情况是用于保障机构工作人员工资、津补贴87.78万元；用于开支办公费、水电费等商品和服务支出29.87万元；用于保障军休干部离退休费及遗属生活补助共计支出946.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市军队离退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,215.15万元，占本年支出1,501.92万元的80.91%。与上年1,624.79万元对比，减少支出409.64万元，下降33.71%。主要原因是2020年专户存量资金上缴财政后再次返回零余额用款额度，而2021年专户存量资金上缴财政后被统筹使用，故两年相比差额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,306.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%，比上年同期1,509.70万元减少203.25万元，下降13.46%。主要用于机构人员工资及津补贴、机构运转经费支出、军休干部离退休费及遗属生活补助支出，减少的原因是2020年专户存量资金上缴财政后再次返回零余额用款额度，而2021年专户存量资金上缴财政后被统筹使用，故两年相比差额较大；

9.卫生健康（类）支出112.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，比上年同期110.13万元增加2.52万元，增长2.29%。主要用于行政事业单位人员医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市军队离退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为1.56万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位经费主要是上级保障，没有年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期1.73万元减少0.17万元，下降9.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算比上年同期0.27万元减少0.17万元，下降9.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位开展厉行节约卓有成效。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占93.59%；公务接待费支出0.10万元，占6.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市、县区军休机构到本单位开展调研工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市军队离退休干部休养所2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年同期0.00万元减少0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市军队离退休干部休养所资产总额161.57万元，其中，流动资产72.08万元，固定资产85.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元，其他资产3.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少808.97万元，其中：流动资产减少800.20万元，固定资产减少8.80万元，无形资产减少0.32万元，其他资产增加0.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

                              单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度项目支出开展了绩效自评，涉及资金967.09万元。评价结果显示，年初专项资金预算时均制定了绩效目标，对资金下达时限、保障范围、实施效果均做出明确规定。年中通过专项资金综合检查，落实有关目标任务完成情况。通过绩效管理，强化单位制度建设，提升预算管理质量，增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识，有效提升了部门财政资金使用效益，保障了老干部离退休费、遗属生活补助及时有效的发放、机构人员工资发放以及机构的正常运转。（详见附件10—12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  监督索引号53040000576300101111

玉溪市军队离退休干部休养所2021年度决算公开表.xls