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玉溪市退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和退役军人事务部（厅）市委、市政府领导对退役军人事务局工作的要求，在全面把握退役军人工作的重要意义、目标任务、方针原则、总体要求、方法路径的基础上，按照“办公室、政策法规、思想政治和权益维护（信访）、规划财务、移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和双拥工作、褒扬纪念、党务（人事）”等八项工作职能，明确了局班子成员的分工以及划转人员的工作职责。

（二）机构设置情况

玉溪市退役军人事务局成立于2018年11月29日，于2019年4月从民政局整体划入玉溪市军队离退休干部休养所及玉溪市烈士纪念园管理所，于2019年5月成立玉溪市退役军人服务中心。玉溪市退役军人事务局5个内设机构：办公室、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚褒扬科、双拥工作科，三个下属事业单位：玉溪市军队离退休干部休养所、玉溪市烈士纪念园管理所、玉溪市退役军人服务中心。2021年局机关人员编制13人，至2021年12月实有人员18人；玉溪市军队离退休干部休养所编制17人，现有人员14人，机构退休人员12人，离休人员7人，退休人员46人，遗属生活补助人员15人；玉溪市烈士纪念园管理所编制3人，实有人数3人；玉溪市退役军人服务中心，编制10人，现有人员9人。

（三）重点工作概述

2021年玉溪市退役军人事务局将围绕以下八个工作目标来开展工作：

1.做好移交安置工作。认真贯彻落实中央、省关于退役军人相关政策，压实机关、事业单位、国有企业接收安置退役军人主体责任，充分发挥党政机关、参照公务员管理的事业单位接收安置军队转业干部，事业单位和国有企业接收安置退役士兵的主渠道作用。坚持公开、公平、公正考试考核、阳光安置的原则，树立退役军人安置与部队服役期间贡献大小相挂钩的安置导向，简化安置流程，加快安置工作进度，提高安置质量。严格落实自主择业军转干部、退役士兵待安置工作期间、选择灵活就业退役士兵相关安置待遇，及时足额发放退役金、待安置工作期间生活补助、一次性就业补助金，认真落实好军休干部“两个待遇”保障工作。  

2.大力扶持就业创业。坚持政府推动、政策优先，市场导向、需求牵引，自愿选择、自主作为，社会支持、多方参与，保障退役军人在享受普惠性就业创业政策基础上给予特殊优待，促进退役军人积极投身“大众创业、万众创新”。扩大普通高校、职业院校（含技工学校）单列招生计划规模，加大学费和助学金资助。机关、人民团体、事业单位同等条件下优先录（聘）用退役军人，加大基层公务员招录退役军人力度。探索开展就业直通车，加强公益性岗位保障力度，做好就业困难退役军人就业帮扶工作。开展退役军人创业培训。为退役军人优先提供创业场所，支持建立退役军人创业孵化基地和创业园区。完善退役军人创业税收优惠政策。加大金融支持力度，拓宽创业资金保障渠道。

3.健全待遇保障体系。建立科学合理的待遇保障量化标准，完善待遇水平动态增长机制，健全经费保障机制。做好“两参”人员身份认定和待遇保障工作。建立涵盖退役军人和其他优抚对象的公共服务优待目录清单，逐步扩大公共服务优待的范围和项目。完善依托公共服务资源在退役军人和其他优抚对象就业、养老、医疗、住房、交通等方面优待政策。加强优抚事业单位、军休服务管理机构等照护保障基础设施和规范化建设，提高军休人员服务保障和伤病残退役军人住房、医疗、护理等保障水平。进一步做好退役军人社会保险接续等工作。对退役军人和其他优抚对象享受社会保障待遇后存在特殊困难的，完善和实施安置地政府帮扶援助政策。设立退役军人关爱基金。

4.营造尊崇军人氛围。实行双拥工作领导小组成员单位目标管理制度，纳入领导干部实绩考核重要内容，不断提高赋分权重，层层压实工作责任，推动双拥各项政策和具体工作落实到位；军地合力开展创建工作。完善我市拥军支前协调机制，建立健全军民共建和跨军地问题协调解决机制，进一步密切军政军民团结，把解决好官兵“三后”问题作为双拥工作的重要内容，主动为部队官兵解决“后路、后院、后代”等实际困难。建立退役军人宣传平台，积极选树正面典型，加大“最美退役军人”、“最美拥军人物”的学习宣传和表彰活动，宣扬退役军人的精神风貌和价值取向。

5.加强思想政治工作。发挥基层党组织作用，做好退役军人党员组织关系转接工作，把包括自主择业、自主就业、下岗失业在内退役军人党员全部纳入党的组织体系，增强退役军人党员意识。对做出突出贡献的退役军人典型予以表彰。接收退役军人举行集中迎接仪式。邀请优秀退役军人代表参加重大庆典活动。为个人立功、获得荣誉称号或勋章的现役军人送喜报。烈属、军属和退役军人家庭统一悬挂光荣牌。健全“八一、春节”走访慰问制度。

6.深入推进褒扬纪念。建立各级烈士纪念设施升级制度，积极申报国家级、省级烈士纪念设施。申报新建红塔区烈士陵园，积极推进军人公墓建设。依法设置烈士纪念设施保护管理机构，完善规范经费保障渠道，加强英烈文化研究，挖掘英烈精神内涵，搜集整理烈士资料，开展本地烈士英名录编撰工作。推广“互联网+烈士纪念设施”，打造纪念设施网络平台建设，实现网络祭扫和网络展示。建立英烈荣誉保护协调机制，巡察巡检烈士纪念设施，依法保护烈士姓名、肖像、名誉和荣誉。

7.切实维护合法权益。认真做好《退役军人保障法》的普法工作，进一步健全退役军人事务核查督办制度办法，增强政策制度贯彻落实督查督办的权威性、实效性，形成推动维权工作合力。建立健全退役军人事务领域重大决策风险评估机制，推动从源头防范化解影响稳定的苗头隐患，积极构建有关部门各司其职、密切配合、齐抓共管的退役军人信访稳定工作联动机制，完善应急处置预案，加强舆情管控和正面引导，加强网上退役军人事务政策解读，及时解释疑惑，澄清不实观点，妥善应对各类突发事件。

8.提高管理保障水平。建立用好信息化平台，将信息技术作为推进退役军人事务领域治理能力现代化的重要引擎，加快建设信息系统。创新实践“互联网+退役军人服务”模式，规范联通上下的退役军人综合信息网络平台，做好常态化信息采集、动态化信息更新、精细化信息服务。组织开展退役军人和其他重点优抚对象基础信息普查工作，推进退役军人档案建设，逐步完善退役军人信息基础数据库，努力实现对退役军人档案管理“数字”化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个，（其中玉溪市退役军人服务中心和玉溪市烈士纪念园管理所未单独进行核算，并入局机关核算）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 13人，在职实有17人，原因是接收军队转业干部4人，此四人为政策性安置。事业编制30人，在职实有26人。全局在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中： 离休10人，退休58人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2844.15万元，比去年4087.88万元，减少1243.73万元，差异较大的原因是有一部分是退役士兵自谋职业一次性经济补助经费及退役士兵自主就业一次性经济补助经费预算466万元，这是由于这部分资金不可预计，有此类人员就有支出，无此类人员就不支出，2020年虽有预算，但无此类人员，另一笔是两保接续1580万元，实际支出为600万元，是因为预算时以所有退役军人进行计算，每个人的预算以最高金额进行预算，所以导致预算和实际支出过大。其中：一般公共预算2844.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2844.15万元，比上年4087.88万元，减少1243.73万元，差异较大的原因是有一部分是退役士兵自谋职业一次性经济补助经费及退役士兵自主就业一次性经济补助经费预算466万元，这是由于这部分资金不可预计，有此类人员就有支出，无此类人员就不支出，2021年没有预算此笔资金，另一笔是两保接续1580万元，本年无预算，其中:本年收入2844.15万元，比上年4087.88万元，减少1243.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2844.15万元（本级财力2844.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2844.15万元。财政拨款安排支出 2844.15万元，其中：基本支出1018.95万元，比上年888.25万元，增加130.7万元，主要是人员增加影响；项目支出1825.2万元，比上年3199.63万元，减少1374.43万元，差异较大的原因是有一部分是退役士兵自谋职业一次性经济补助经费及退役士兵自主就业一次性经济补助经费预算466万元，这是由于这部分资金不可预计，有此类人员就有支出，无此类人员就不支出，2021年没有预算此笔资金，另一笔是两保接续1580万元，本年无预算，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

（一）2019999其他一般公共服务支出，双拥工作专项经费50.04万元；

（二）2030101现役部队，“八一”建军节慰问部队(市本级)专项经费55.5万元，春节慰问部队专项资金78.5万元；

（三）2080801死亡抚恤，补助县区三属定期抚恤经费3.71万元；

（四）2080803在乡复员、退伍军人生活补助5.77万元；

（五）2080805义务兵优待，市级义务兵家庭优待金经费28.83万元；

（六）2080899其他优抚支出，市县级军休人员春节送温暖活动经费及重点优抚对象“八一”节慰问经费708.33万元

（七）2080901退役士兵安置县区退役士兵自主就业一次性经济补助经费及县区退役士兵自谋职业一次性经济补助经费260万元；

（八）2080905军队转业干部安置，军队转业干部人员经费1.74万元；

（九）2080999其他退役安置支出，军队转业干部教育培训经费及县区部分经济困难退役士兵社保接续经费等10.28万元；

（十）2082801行政运行，县（市、区）配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员补助经费135.1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.2080801死亡抚恤，补助县区三属定期抚恤经费3.71万；

2.2080803在乡复员、退伍军人生活补助5.77万元；

3.2080899其他优抚支出，城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费95.11万元；

4.2080899其他优抚支出，城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费81.41万元；县级2020年春节送温暖活动经费146.7万元；

5.2080999其他退役安置支出，军队转业干部教育培训经费及县区部分经济困难退役士兵社保接续经费等10.28万元;

6.2080901退役士兵安置，县区退役士兵自主就业一次性经济补助经费250万元；县区退役士兵自谋职业一次性经济补助经费10万元；

7.2080999其他退役安置支出，县区部分经济困难退役士兵社保接续经费3.6万元；市本级部分经济困难退役士兵社保接续经费0.4万元；

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.2019999其他一般公共服务支出，双拥工作专项经费50.04万元；

2.2030101现役部队，“八一”建军节慰问部队(市本级)专项经费55.5万元，春节慰问部队专项资金78.5万元；

3.2080899其他优抚支出，县级军休人员春节送温暖活动经费146.7万元；县级军休人员春节送温暖活动经费8.4万元；

4.2080899其他优抚支出，重点优抚对象“八一”节慰问经费203.31万元；

5.2080899其他优抚支出，城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费81.41万元

6.2080899其他优抚支出，市级军休人员春节送温暖活动经费3.45万元；

7.2080805义务兵优待，市级义务兵家庭优待金经费28.83万元；

8.2080905军队转业干部安置，军队转业干部人员经费1.74万元；

9.2080999其他退役安置支出，军队转业干部教育培训经费6.28万元；

         （三）经济社会事业发展事项

2082801行政运行，县（市、区）配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员补助经费135.1万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.31万元，较上年3.31万元，减少0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动

（二）公务接待费

玉溪市退役军人事务局2021年公务接待费预算为2万元，较上年2万元，增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待187人次。

无增减变动

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆（其中玉溪市军队离退休干部休养所2辆车为上级资金供养）。

无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市退役军人事务局共公开重点项目17个（详见2021年玉溪市退役军人事务局预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2021年机关运行经费安排1018.95万元，比上年888.25万元，增加130.7万元，影响原因如下：1.人员经费858.18万元，比去年743.13万元，增加115.05万元，主要是人员增加；2.公用经费160.77万元，比去年102.64万元，增加58.13万元，主要是2021年新增委托业务费11.4万元，物业管理费33.48万元及增加人员的人均公用经费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000576300111

玉溪市退役军人事务局2021年部门预算公开表.xlsx