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玉溪市人民政府外事办公室

2023年度预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府外事办公室

                  2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务。

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作。

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

14.有关职责分工。

有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府外事办公室是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，内设：综合科、出国来华科、国际交流科3个职能科室，设置议事协调机构市委外办秘书科。

本部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年市外办将进一步深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想，贯彻落实省、市外事委全体会议精神，践行市委“两转一强一提”要求，在今年工作的基础上，继续巩固拓展“打基础、强素质、建机制”的成果，不断解放思想、敢于创新、勇于担当，按照“扩交流、广交友、保安全、见实效”的工作思路，以项目实施为抓手，推进玉溪外事工作再上新台阶。1.扩交流。加强向国家国际发展合作署、省外办、省友协等上级相关部门的汇报、沟通、对接，依托我市生物医药、新能源、装备制造等产业优势和地处中老铁路重要节点的区位优势，积极争取国家、省的一批对外项目在玉溪实施，既服务好中央周边外交战略，又助力全市产业发展。坚持大胆谋划、科学论证、强势推进，视疫情扎扎实实谋划实施老挝党政干部来玉培训、越南党政干部来玉培训、外国企业代表来玉考察交流、我市党政代表团赴东南亚、中亚、欧洲交流洽谈、我市医疗队伍东南亚行、国际友城建设、利用外媒讲玉溪等一批对外交流合作重点项目，力争取得实实在在的交流合作成果。继续实施我市党政干部及部分企业赴港澳交流、“鲁班工坊”职业教育国际合作等一批项目。积极筹措争取资金，推动市委外办信息化项目建设，搭好“云会议”“云视频”线上交流平台。2.广交友。深入落实中央、省委关于加强民间外交工作的部署要求，发挥我市“大协同”外事工作机制作用，统筹推进人大、政协、群团组织、社会组织、企业等方面的对外交流交往，努力提升民间交往的广度深度，培育和壮大海外知华友华亲华人脉。积极推动与境外媒体、智库交流交往，采取灵活多样的方式深入宣介党的二十大精神，宣介玉溪经济社会发展成效。按照习近平总书记关于国际友城工作“三个一批”的重要指示要求，深入落实中央关于推进新时代国际友城工作的意见，在巩固深化已有3个国际友城关系的同时，以南亚东南亚国家、“一带一路”沿线国家、传统友好国家、我市海外人员和利益集中国家为主攻方向，重点做好与欧洲、南亚东南亚、中亚、拉美地区国家的国际友城缔结工作，努力开辟一批国际友城，不断扩大玉溪国际朋友圈。继续主动加大对外国驻华领事机构的拜会，在拜会交流中推进经贸、人文、教育等多方面的务实合作。3.见实效。通过扎扎实实推进各项外事工作，在全市上下的共同努力下，力争明年内取得一批实实在在的对外交流合作成果，确保玉溪外事工作走在全省前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数大于编制人数原因为：2019至2020年我办接收军转安置人员3人，2022年6月调入处级领导一人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入451.51万元，其中：一般公共预算451.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务收入451.51万元，与上年同口径收入422.62万元相比增加28.89万元，增长6.84%。增减变化原因如下：1.我办人数增加（2022年6月份新增人员1人）以及工资调增的原因，较上年工资津补贴支出增加29.74万元；2.本年新增职业年金纪实支出8.20万元；3.本年新增项目支出预算28.00万元，较上年预算支出60.00万元减少32.00万元，下降53.33%；4.本年编外人员费用财政补贴部分由单位预算，较上年增加8.82万元；5.因人员增加及社保基数调整，养老、医疗及公积金等支出较上年增加14.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入451.51万元，其中：本年收入451.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.51万元（本级财力451.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2023年部门财务收入均为财政拨款收入，预算收入451.51万元，与上年同口径收入422.62万元相比增加28.89万元，增长6.84%。

增减变化原因如下：1.我办人数增加（2022年6月份新增人员1人）以及工资调增的原因，较上年工资津补贴支出增加29.74万元；2.本年新增职业年金纪实支出8.20万元；3.2023年新增项目支出预算28.00万元，较上年预算支出60.00万元减少32.00万元，下降53.33%；4.本年编外人员费用财政补贴部分由单位预算，较上年增加8.82万元；5.因人员增加及社保基数调整，养老、医疗及公积金等支出较上年增加14.12万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出451.51万元，本级财力安排支出451.51万元，与上年同口径支出422.62万元相比增加28.89万元，增长6.84%。财政拨款安排支出451.51万元，其中，基本支出423.51万元，与上年支出362.62万元对比增加60.89万元，增长16.79%；项目支出28.00万元，与上年支出60.00万元对比减少32.00万元，下降53.33%。

增减变化的主要原因如下：

1.基本支出：（1）我办较上年新增处级领导一人以及人员工资、社保基数上调，工资津补贴及社保支出336.41万元较上年支出293.00万元增加43.41万元，增长14.82%；（2）本年较上年新增职业年金记实支出8.20万元，较上年支出增加8.20万元，增长100.00%；（3）新增编外人员经费支出13.25万元，较上年支出增加13.25万元（上年8.82万元由财政预算、4.43万元列为商品服务），增长100.00%；（4）由于经费压减本年公用经费支出62.65万元，较上年支出65.65万元减少3.00万元，下降4.57%。

 2.项目支出：2023年项目支出总额28.00万元，较上年项目预算支出60.00万元减少32.00万元，下降53.33%。减少项目为：中国-南亚合作论坛专项经费60.00万元，新增项目支出28.00万元，其中：市外办信息化建设专项经费25.00万元、玉溪外事参观点建设项目经费3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出337.51万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务328.69万元，其中：行政运行328.69万元反映机关工资奖金津补贴及机关日常外事工作经费支出；其他一般公共服务支出8.82万元，用于支付编外人员工资及社保支出。

2.社会保障和就业支出58.20万元，主要用于：行政事业单位离退休58.20万元，其中：发放归口管理的行政单位离退休人员生活补助15.90万元、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出34.10万元、支付机关事业单位职业年金缴费支出8.20万元。

3.卫生健康支出26.84万元，其中：行政单位事业医疗26.84万元。主要用于：支付行政单位医疗14.77万元、公务员医疗补助10.69万元、支付其他行政事业单位医疗支出1.38万元（其中：工伤保险0.73万元、大病保险0.65万元）。

4.住房保障支出28.96万元，主要用于：支付住房公积金27.25万元、发放购房补贴1.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出423.51万元，项目支出28.00万元），主要用于保障我办机关正常运转的日常支出。

1.工资福利支出345.26万元，其中：基本支出345.26万元，占基本支出总额的81.53%。包括：（1）工资性支出245.80万元其中：基本工资75.15万元、津贴补贴96.46万元、住房补贴1.71万元、奖金59.23万元、编外人员支出13.25万元；（2）社会保障缴费69.21万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费34.10万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.20万元、行政单位医疗保险缴费14.76万元、公务员医疗补助缴费10.69万元、大病保险0.65万元、工伤保险0.73万元、失业保险0.07万元；（3）公积金支出27.25万元；（4）残疾人就业保障金3.00万元。

2.商品和服务支出59.05万元，其中：基本支出59.05万元，占基本支出总额的13.94%。

包括按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费支出37.05万元、工作业务经费支出22.00万元。其中：办公费5.02万元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费1.20万元、邮电费1.00万元（电信话费及邮寄费）、差旅费3.99万元、公务接待费3.00万元（国内公务接待及外事接待费用）、委托业务费7.60万元（党建工作经费1.00万元、对外友好流经费及意识形态工作经费等费用5.60万元、法律顾问费1.00万元）、工会经费4.01万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用18.28万元（交通补贴16.62万元及租车费用1.66万元）、其他商品和服务支出7.04万元（下拨扶贫点工作经费补助2.00万元、离退休人员公用经费0.30万元、会员费0.18万元、应休未休补助3.00万元、驻村人员生活补助1.56万元）、印刷费0.80万元、手续费0.03万元、党报党刊费用1.06万元。

3.对个人和家庭的补助15.60万元，其中：基本支出15.60万元，占基本支出总额的3.68%。包括：离退休人员费用15.60万元（离退休人员生活补助15.60万元）。

4.资本性支出3.60万元，其中：基本支出3.60万元，占基本支出总额的0.85%，主要用于购买办公用电子设备及家具开支。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

我办2023年本级财力安排列支本级项目支出28.00万元，共2个项目：市外办信息化建设项目专项经费25.00万元、玉溪市外事参观点建设项目经费3.00万元。我办申请本级财力安排列支项目经费28.00万元，用于资本性支出24.75万元、委托业务费3.25万元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额29.45万元，其中：政府采购货物预算28.65万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

政府采购预算29.45万元与上年同口径预算4.72万元相比，增加24.73万元，增长523.94%。主要原因是：由于我办信息化建设及办公场地搬迁，固定资产采购较上年增加预算28.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元，较上年预算总额5.01万元无增减变化。其中:公务接费预算3.00万元，公务用车运行维护费预算2.01万元，因公出国（境）经费0.00万元。

 2023年三公经费预算及具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析：根据玉财行〔2017〕1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，我部门2023年因公出国（境）经费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为3.00万元（用于日常公务接待及外事接待开支），较上年预算3.00万元相比无增减变化，2023年预计国内公务接待批次为10次，预计接待300人次。

增减变化原因：结合分析近三年接待费用情况，我部门2023年接待费用预算继续保持3.00万元，在公务接待工作中，根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.01万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.01万元（定额标准1.31万元及0.70万公用经费补充，主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等支出），较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公车改革后我办仅保留一辆公务用车，近三年来公务用车运行维护费相对固定。

八、重点项目预算绩效目标情况

我办2023年实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款28.00万元。2023年与2022年预算相比数量增加1个，项目金额减少32.00万元。增减的主要原因为：1.2022年预算项目中国－南亚合作论坛专项经费今年不再预算；2.本年新增：市外办信息化建设项目专项经费25.00万元、玉溪市外事参观点建设项目经费3.00万元。

（一）市外办信息化建设项目专项经费项目绩效目标

为服务构建对外开放新高地，迫切需要利用“云视频”“云会议”等线上交流模式推动对外合作交往。1.项目实施后，市外办将具备召开国际会议的软、硬设施，且能保证无纸化会议；2.建成后预计每年采取“云视频”“云会议”等线上交流模式，与外国开展视频连线不少于3次；3.切实服务全市在经贸、教育、农业等领域的交往合作；4.积极筹措争取资金，推动市委外办信息化项目建设，搭好“云会议”“云视频”线上交流平台。

（二）玉溪市外事参观点建设项目绩效目标

1.采取灵活多样的方式深入宣介党的二十大精神，宣介玉溪经济社会发展成效；2.规范玉溪市外事参观点的建设，更好地展示玉溪的对外开放整体形象；3.通过2023年一系列外事活动，增强对各县区外事参观点宣传，进一步提高玉溪知名度，促进玉溪经济发展及对外交流合作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023用于保障玉溪市外事办公室机关机构正常运转的机关运行经费62.65万元（公用经费40.65万元、工作业务经费22.00万元），其中：商品和服务支出59.05万元、资本性支出3.60万元，费用安排使用情况如下：

1.商品和服务支出59.05万元（公用经费37.05万元，工作业务经费22.00万元），占机关运行经费的94.25％。其中：办公费5.02万元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费1.20万元、邮电费1.00万元（电信话费及邮寄费）、差旅费3.99万元、公务接待费3.00万元（国内公务接待及外事接待费用）、委托业务费7.60万元（党建工作经费1.00万元、对外友好流经费及意识形态工作经费等费用5.60万元、法律顾问费1.00万元）、工会经费4.01万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用18.28万元（交通补贴16.62万元及租车费用1.66万元）、其他商品和服务支出7.04万元（下拨扶贫点工作经费补助2.00万元、离退休人员公用经费0.30万元、会员费0.18万元、应休未休补助3.00万元、驻村人员生活补助1.56万元）、印刷费0.80万元、手续费0.03万元、党报党刊费用1.06万元。  

2.资本性支出3.60万元，占机关运行经费的5.75%。其中固定资产采购3.60万元，主要用于办公家具等办公设备的购置。

增减变化情况：2023年机关运行经费预算经额共计62.65万元，较上年预算金额65.65万元减少3.00万元，下降4.57%。其中：商品和服务支出本年预算数59.05万元，较上年63.65万元减少4.60万元，下降7.23%；资本性支出本年预算数3.60万元，较上年2.00万元增加1.60万元，增长80.00%。

2023年机关运行经费增减变化的原因主要为：1.因工作业务经费及公用经费压缩，日常公用经费较上年减少2.50万元；2.本年公用经费中列支的编外人员费用4.43万元，并入人员经费统计；3.人员增加的原因，交通补助及租车费较上年增加1.58万元、工会经费及福利费较上年增加0.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额32.18万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产31.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17.94万元，其中固定资产增加17.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此次公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据 

监督索引号53040000443800111

玉溪市人民政府外事办公室2023年部门预算公开表.pdf

玉溪市人民政府外事办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf