玉溪市人民政府驻北京联络处2026年

预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府驻北京联络处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府驻北京联络处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人民政府驻北京联络处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县（市、区）委托办理的工作；做好玉溪市与国家有关部委、北京市相关单位、各驻京机构的联络、沟通、协调工作，为玉溪开展有关工作创造良好条件；配合做好招商引资服务工作；收集整理驻地及其他省份改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市级领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好玉溪企业及产品的宣传推介工作；配合相关部门做好综治维稳、安全保卫和公务接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、联络一科、联络二科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

    聚焦主责主业，提升履职效能，锲而不舍推动工作落实。突出加强对接联络和在京双招双引两个重点，统筹推进其他业务板块，促进驻外工作整体提升。一是常态化开展对接联络。主动适应新形势、新任务的要求，围绕驻京工作定位，加强与北京市有关单位的汇报对接工作，更新梳理重点联络名单。二是积极协助开展招商引资。围绕全市制造业全产业链、特色农业、现代物流、文旅康养等重点领域，针对性开展招商引资，根据合作意向积极与市级相关部门对接，推进项目合作。三是做好在京人才沟通联系。发挥“云南省玉溪市招才引智（北京）工作站”平台作用，优化玉溪籍在京人才联络名单，依托玉溪籍在京优秀人才加强与在京各类优秀人才的联络，链接优质资源。四是宣传推介旅居玉溪产品和高原特色产品。配合澄江化石委在国家自然博物馆开展办展活动，宣传澄江化石文化。积极参加省政府驻京办举办“有一种叫云南的生活——旅居云南  慢享时光”宣传推介大会。协调市文旅局、玉溪旅居协会到京宣传推介玉溪文旅产品，并以此次活动为契机，推动中铁快运文旅与玉溪旅居协会合作，组织中铁爱好摄影退休干部到玉旅居宣推，感受“山水玉溪 诗意栖居”的独特魅力。五是持续提升公务服务保障质量。严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，做好市级领导和有关部门来京政务接待及重要客商招商引资洽谈商务服务保障工作。根据省市有关规定，研究出台《玉溪市人民政府驻北京联络处公务接待管理实施细则》，进一步规范市政府驻京联络处公务接待管理。六是抓好信访维稳工作。加强对驻京信访工作组的指导帮助工作，认真做好我市进京上访群众矛盾化解和劝返维稳工作，及时妥善处置，杜绝“三个不发生”、“两个一律”。全力支持驻京信访工作组做好信访维稳和维护国家安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,053,979.50元，其中：一般公共预算4,053,879.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少48,565.77元，下降1.18%，主要原因分析：较上年减少房屋租赁费282,200.00元，差旅费310,000.00元，其他交通费30,000元，增加工作业务经费262,200.00元，人员经费309,981.35元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,053,879.50元，其中:本年收入4,053,879.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,053,879.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少48,565.77元，下降1.18%，主要原因分析：较上年减少房屋租赁费282,200.00元，差旅费310,000.00元，其他交通费30,000元，增加工作业务经费262,200.00元，人员经费309,981.35元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,053,979.50元。财政拨款安排支出4,053,879.50元，其中：基本支出4,053,879.50元，与上年对比减少48,565.77元，下降1.18%，主要原因分析：较上年减少房屋租赁费282,200.00元，差旅费310,000.00元，其他交通费30,000元，增加工作业务经费262,200.00元，人员经费309,981.35元。项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010350—事业运行3,579,675.12元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于驻京联络处2026年人员工资福利支出，日常公用经费及工作业务经费用于保障其机构正常运转。

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出169,777.92元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。

3.2101102—事业单位医疗88,072.30元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

4.2101103—公务员医疗补助53,055.60元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

5.2101199—其他行政事业单位医疗支出7,842.56元，用于缴纳单位承担的职工其他医疗保险。

6.2210201—住房公积金142,188.00元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

7.2210203—购房补贴13,368.00元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府驻北京联络处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府驻北京联络处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府驻北京联络处2026年年公务接待费预算为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为72次，共计接待800人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府驻北京联络处2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人民政府驻北京联络处2026年无绩效目标管理项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府驻北京联络处属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市人民政府驻北京联络处资产总额256,058.01元，其中，流动资产73,902.53元，固定资产179,299.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,855.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少377,626.39元，其中固定资产减少121,748.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市人民政府驻北京联络处2026年预算公开表格.xlsx