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云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实玉溪市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县（市、区）委托办理的工作；做好玉溪市与国家有关部委、北京市相关单位、各驻京机构的联络、沟通、协调工作，为玉溪开展有关工作创造良好条件；配合做好招商引资服务工作；收集整理驻地及其他省份改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好玉溪企业及产品的宣传推介工作；配合相关部门做好综治维稳、安全保卫和公务接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、联络一科、联络二科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）融合多方渠道和资源，加强与驻地沟通联络。一是聚集整合人才力量。参与组织“情系红土地、雁归彩云南”人才招引活动，现场向首都知名高校大学生推介玉溪人才招引政策。协助市委在京开展“风华玉溪 共襄京彩”——玉溪籍在京杰出人士座谈会，为玉溪发展贡献智力。邀请部分玉溪籍在京高校学生到联络处座谈，宣讲就业和人才引进政策，常态化保持与部分优秀玉溪学子的线上线下交流。二是积极开展与驻地各企事业单位联络。积极与中央统战部、住房和城乡建设部、工业和信息化部、等单位进行了对接联络。三是主动拜访各级领导和人才。加强在外人才联络互动，开展定期不定期上门拜访，持续为玉溪经济社会发展服务。

（二）做好双招双引和特色产品宣传推介工作，服务产业发展。一是从全市产业布局高度做好招商引资服务工作。走访各省市北京商会、行业协会、知名央企和民企，适时召开玉溪在京企业家座谈会，实地上门走访京东物流、北京滇大池等企业，广泛倾听家乡企业在发展中存在的困难问题。主动服务市领导率队到北京及周边地区拜访企业、对接项目、洽谈合作30余次。二是做好优质农产品展销工作。协助市农业农村局做好第十四届优质农产品展销周活动，实现现场销售额8.25万元，线上销售额20.26万元，意向合作数量178个，意向合作金额125.89万元，展示了玉溪农业产业发展新成就，助力优质企业聚集发展。三是宣传推介地方特色商品。开展为期一周玉溪特色产品展示销售，建立各县区特色工艺品、饰品等51种类名目清单，持续推进玉溪特色工艺品、美术品和特色食品专柜和橱窗建设，制作文旅宣传画14块，为玉溪经济社会的发展牵线搭桥、贡献力量。四是讲好聂耳和国歌的故事。落实习近平总书记的要求，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，传承红色基因，讲好聂耳和国歌的故事，在驻京联络处制作展示聂耳与国歌文化展示墙。

（三）强化政务商务服务保障和信访维稳工作，提升“三服务”能力水平。一是做好公务商务服务保障。做好市级领导和有关部门来京政务接待及重要客商招商引资洽谈商务服务保障工作。二是积极配合市驻京信访工作组和市信访局扎实有效开展信访维稳工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度无项目收入，无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度无项目收入，无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度收入合计4,428,302.96元。其中：财政拨款收入4,428,302.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,205,931.43元，增长37.42%。其中：财政拨款收入增加1,205,931.43元，增长37.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年月平均人数增加1.92人，人员经费增加422,753.08元，租赁费增加786,064.00元。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度支出合计4,428,302.96元。其中：基本支出4,428,302.96元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,205,931.43元，增长37.42%。其中：基本支出增加1,205,931.43元，增长37.42%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年月平均人数增加1.92人，人员经费支出增加422,753.08元，租赁费支出增加786,064.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,428,302.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,878,223.84元，占基本支出的42.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,550,079.12元，占基本支出的57.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度一般公共预算财政拨款支出4,428,302.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,205,931.43元，增长37.42%，完成年初预算的94.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,831,941.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%,完成年初预算的88.88%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出282,605.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的214.48%。

9.卫生健康（类）支出144,032.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的123.98%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出169,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的124.11%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为36,096.00元，完成年初预算的36.10%；支出决算较上年减少14,230.00元，下降28.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为36,096.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少14,230.00元，下降28.28%；具体是国内接待费支出决算36,096.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,230.00元，下降28.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为36,096.00元，完成年初预算的36.10%，支出决算较上年减少14,230.00元，下降28.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为36,096.00元，完成年初预算的36.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为36,096.00元，完成年初预算的36.10%，2024年公务接待较上年减少23批次，减少接待272人次，接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少14,230.00元，下降28.28%，具体是国内接待费支出决算36,096.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,230元，下降28.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是国内接待费支出决算36,096.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,230元，下降28.28%,2024年公务接待较上年减少23批次，减少接待272人次，接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务服务保障发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处资产总额633,684.40元，其中，流动资产327,467.27元，固定资产717,406.94元（净值301,048.34元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,800.00元（净值5,168.79元），其他资产0.00元（净值0.00）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206,525.45元，其中固定资产增加42,700.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16,800.00元，其中：政府采购货物支出16,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000471601111

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2024年度部门决算公开表20250917045938471.xlsx