监督索引号53040000443401000

玉溪市人民政府办公室

2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7.督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8.组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9.负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11.负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12.负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由玉溪市人民政府和玉溪市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14.负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15.完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市人民政府办公室共设置19个内设机构和机关党委，19个内设机构分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查一科、督查二科、文稿科、政策法规和办文科、议案提案科、政务公开和信息科、总值班室、人事老干科、行政财务科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市人民政府办公室信息中心。

玉溪市人民政府办公室独立编制机构数为2个，独立核算机构数为1个，玉溪市人民政府办公室信息中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市人民政府办公室合并统一编报。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市人民政府办公室

2.玉溪市人民政府办公室信息中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员86人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

一是持续学理论强党建，全面从严治党纵深推进。把“从政治上看、从政治上办”的理念贯穿于“三服务”工作全过程、各方面，带头拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神及党的创新理论上先学一步、学深一层。探索“党组带头学+中心组集中学+支部组织学+个人自主学”学习模式，举办党纪学习教育读书班暨理论学习中心组集中学习及专题辅导，组织开展办公室党组会学习12次、理论学习中心组学习8次，召开支部“三会一课”37次。持续加强政治机关建设，不断增强遵循意识、执行意识，全力助推党中央重大决策部署和市委、市政府工作要求在市政府办公室落实到位，服务召开市政府党组会议18次、办公室党组会19次。党组书记坚决扛实“第一责任人”职责，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，专题研究党风廉政建设工作6次，检查、督促分管部门党风廉政工作11次，开展谈心谈话13次，讲授廉政党课2次。严格纪律监督，全面深化廉政风险点排查，深化运用好监督执纪“四种形态”，严格落实“三个区分开来”，积极配合纪检组严肃查处1起干部职工违纪行为，进一步严明纪律要求，强化警示作用。

二是聚焦中心服务大局，统筹协调工作精准高效。锚定省委“3815”战略发展目标，聚焦发展“三大经济”和推动“四个突破”，落实落细市委、市政府推进“大抓产业、主抓工业、狠抓制造业”服务工作，建立工业经济运行市级工作专班和乡镇（街道）和开发区抓经济促发展考核评价、重大工业项目提级调度推进、重大产业类招商引资在谈项目调度推进工作机制等，为推动玉溪市高质量发展贡献了办公室力量。积极配合第三轮中央生态环境保护督察、省委第二巡视组巡视、省审计组审计玉溪党政主要领导经济和自然资源责任有关工作开展，确保任务圆满完成。高效保障了国家部委、省委省政府领导赴玉调研及第五届澜湄视听周玉溪参访、2024年中国足球协会甲级联赛云南玉溪赛区赛事、市委市政府领导赴国家部委汇报对接、开展招商引资等重要活动。督查督办提质增效，共办理习近平总书记重要指示批示跟踪督办件13件，省领导批示145件，市委、市政府主要领导批示件828件。深入开展2024年度国务院综合大督查自检自查，及时督办第三轮中央生态环境保护督察期间移交的153件问题线索，办理国务院“互联网+督查”平台反映问题线索转办97件。

三是不断强化参谋辅政，保障重大行政决策依法依规。紧紧围绕全市经济社会，聚焦主责主业，及时调整完善工作思路，积极探索服务发展、服务决策、服务落实的新方法、新途径，创造性地改进工作方式方法，主动跟进市委、市政府工作思路和工作节奏，起草了政府工作报告、全会报告、经济工作会上的讲话，各类讲话、致辞、主持词等重要文稿共1000余篇。聚焦领导关注的重点和全市发展大局，采取“四不两直”的方式，总结挖掘亮点和经验，参与了全市教育高质量发展工作情况、通海蔬菜产业调研情况、绿汁江流域开发等调研，形成相关调研报告供领导参阅。进一步加强和规范市人民政府常务会议议事决策程序，服务召开市政府常务会议14次，研究重要事项143项，提请市委常委会审议议题50项。共对205件涉及市人民政府重大决策、重要建设项目等事项进行合法性审查，市人民政府重大行政决策事项合法性审查率100%。全市政府系统法规规章规范性文件数据入库量排名全省第3。统筹开展了《玉溪市人民政府立法工作规定》修订、《玉溪市人民政府2024年立法工作计划》制定工作。全市13个在运行政府网站、224个政务新媒体管理规范有序，主动公开发布信息近7万条，召开推动高质量发展系列政务新闻发布会15场次。上线运行“玉溪民意速办”微信小程序，全市政府门户网站“政民互动”网民留言办结率99%。完成全省民生诉求综合服务改革试点工作，一体化信息平台15秒人工接通率97.04%、派件准确率97.77%、按期办结率99.95%。

四是加强作风能力建设，干部队伍建设不断强化。深入贯彻《整治形式主义为基层减负若干规定》，按照国家、省和市委精简文件要求，严格审核拟发公文，对不符合制发要求的文件坚决不予制发。严格控制会议数量、规模，严格规范会议形式，切实提高会议质量。加强会议、文件和督查事项统筹和计划管理，印发2024年度市人民政府常务会议议题计划和发文计划，定期跟踪执行情况。严格执行中央八项规定和省、市相关规定，坚持“四不两直”的调研方法，简化接待，切实减轻基层负担。全年组织干部职工参加各类调训、轮训、研修班等学习培训51期99人次。牢固树立正确的选人用人导向，建立“四类干部”名单，统筹年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔。坚持好干部标准，树立实干导向、实绩导向、群众导向，突出人岗相适、依事择人、择优任能，加大选拔任用各年龄段干部力度，认真做好领导干部选拔任用、干部分析研判、干部考核管理等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府办公室2024年度收入合计32,712,551.05元。其中：财政拨款收入32,712,551.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,965,116.60元，增长6.39%。其中：财政拨款收入增加1,965,116.60元，增长6.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入增；无其他收入。主要原因：一是2023年底新成立玉溪市人民政府办公室信息中心，补发其2023年成立以来应发放事业人员工资、奖励性绩效、保险及相关费用，故事业人员工资、奖励性绩效、保险收入增加；二是市政府办公室2024年度考核为一等奖，2023年度考核为二等奖，故人员支出年度考核奖奖金收入增加；三是2024年度调出玉溪市外人员数量比2023年度增加，调出至企业1人，补记2014年10月以前职业年金，故职业年金记实缴费收入增加；四是经批准新增购置一辆公务用车，公务用车购置费用及公务用车运行维护费用增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府办公室2024年度支出合计32,712,551.05元。其中：基本支出30,363,653.15元，占总支出的92.82％；项目支出2,348,897.90元，占总支出的7.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,965,116.60元，增长6.39%。其中：基本支出增加2,019,550.70元，增长7.13%；项目支出减少-54,434.10元，下降2.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2023年底新成立玉溪市人民政府办公室信息中心，补发2023年成立以来工资及奖励性绩效，补缴保险及住房公积金，事业人员支出增加；二是经批准新增购置一辆公务用车，公务用车购置费用及公务用车运行维护费用增加；三是2024年度调出玉溪市外人员数量比2023年度增加，调出至企业1人，补记2014年10月以前职业年金，故职业年金记实缴费增加；四是调整由市社会保险中心发放的徐文华生活费由市政府办公室发放，共计支付徐文华以前年度及2024年生活费55,596.00元；五是根据《关于做好玉溪市直单位医疗照顾人员门诊医疗统筹费用的通知》（玉医保发〔2024〕7号），支付2024年度退休医疗照顾人员门诊医疗费用补助56,000.00元。六是2024年相较2023年无去世人员，未发放丧葬费及死亡抚恤金，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,363,653.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,023,892.52元，占基本支出的82.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,339,760.63元，占基本支出的17.59％。办公费人均支出3,912.44元、邮电费人均支出2,050.66元、差旅费人均支出5,452.60元、会议费人均支出2,697.51元、培训费人均支出22.06元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,348,897.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.春节送温暖慰问项目经费374,350.00元，主要用于市委、市政府2024年度开展春节送温暖活动，该项目已全部实施完成。

2.政府公报项目经费156,000.00元，主要用于保障持续按月完成《玉溪市人民政府公报》的编制、印刷和分送，该项目已全部实施完成。

3.法律顾问聘任经费项目经费385,000.00元，主要用于支付第七任外聘法律顾问聘任和绩效报酬费用，该项目已全部实施完成。

 4.玉溪市人民政府网微信公众号建设项目资金50,000.00元，主要用于支付委托第三方建设维护、日常保障微信公众号正常运行的相关费用，该项目已全部实施完成。

     5.玉溪市人民政府调查研究工作经费项目999,774.90元，主要用于支付开展调研活动中发生的差旅费、办公费、其他交通费等,该项目已全部实施完成。

6.市政府办公室智慧公文项目资金项目183,744.00元，主要用于采购市政府办公室智慧公文软件服务项目,该项目已全部实施完成。

7.玉溪市人民政府办公室专项检查工作经费164,395.00元。用于保障2024年各类专项检查组进驻期间的后勤及物资保障，该项目已全部实施完成。

8.遗属生活补助项目35,634.00元，主要用于支付何开明、李富昌、张天仪家属遗属生活补助发放，该项目已全部实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出32,712,551.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,965,116.60元，增长6.39%，完成年初预算的105.35%。主要原因：一是在职人员工资支出和退休人员生活补助支出增加，2024年度在职人员按年度考核晋升级别工资、档次工资71人，新增退休人员2人，调整以前用养老保险基金发放的徐文华生活费由市政府办公室发放；二是职业年金记实支出增加，2024年调出市本级单位4人、退休2人，职业年金记实393,760.75元，调出至企业1人，职业年金补记及记实200,315.23元；三是医疗保险及公务员医疗补助保险支出增加，从2024年起调整医疗保险类基数和养老保险基数保持一致，基数调增，故单位部分医疗保险及公务员医疗补助缴费增加；四是编外聘用人员经费财政核定后追加编外人员经费24,600.00元，住房公积金基数调整后追加住房公积金单位部分经费61,421.00元；五是经市机关事务局公车中心批准，新增购置1辆公务用车，增加公务用车购置费用364,699.35元。项目支出比预算增加原因主要是在预算执行过程中根据工作实际新增2个特定目标类项目，分别是：市政府办公室智慧公文项目支出183,744.00元，玉溪市人民政府办公室专项检查工作经费项目支出164,395.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23,838,953.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.87%,完成年初预算的105.02%。其中：基本支出主要用于工资和福利支出16,223,908.77元，商品和服务支出4,863,221.28元，对个人和家庭的补助420.00元，资本性支出438,139.35元；项目支出主要用于春节送温暖慰问经费374,350.00元、创办政府公报专项资金156,000.00元、法律顾问聘用费用385,000.00元、微信公众号建设项目资金50,000.00元、市政府办公室智慧公文项目资金183,744.00元、玉溪市人民政府调查研究工作经费999,774.90元、玉溪市人民政府办公室专项检查工作经费164,395.00元。造成预决算差异的主要原因是2023年底新成立玉溪市人民政府办公室信息中心，补发2023年成立以来的人员工资，事业人员支出增加，公用经费开支增加；2024年新增玉溪市人民政府调查研究工作经费项目资金、市政府办公室智慧公文项目资金和玉溪市人民政府办公室专项检查工作经费项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,717,817.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%,完成年初预算的107.94%。主要用于主要用于支付行政单位退休人员生活补助等离退休费用2,103,796.00元、基本养老保险缴费支出1,984,311.84元、职业年金缴费支出594,075.98元、遗属生活补助资金35,634.00元。

造成预决算差异的主要原因是2023年底新成立玉溪市人民政府办公室信息中心，补缴2023年成立以来养老保险，基本养老保险缴费增加，2024年度调出玉溪市外人员数量比2023年度增加，调出至企业1人，补记2014年10月以前职业年金，职业年金记实缴费增加。

9.卫生健康（类）支出2,113,822.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的107.41%。主要用于行政单位医疗保险支出1,071,683.21元、事业单位医疗62,307.75元、公务员医疗补助895,790.36元、其他行政事业单位医疗支出84,041.61元。造成预决算差异的主要原因是2023年底新成立玉溪市人民政府办公室信息中心，补缴2023年成立以来医疗保险及公务员医疗补助，事业人员医保类缴费增加；2024年起调整医疗保险类基数和养老保险基数保持一致，行政人员缴费基数调增，故行政人员单位部分医疗保险及公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,041,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的101.41%。主要用于住房公积金支出1,940,585.00元，住房补贴支出101,372.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调增、调入人员增加、住房公积金单位部分缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,790.00元，决算为995,937.19元，完成年初预算的138.17%；支出决算较上年增加334,762.54元，增长50.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为364,699.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.62%；公务用车运行维护费支出年初预算为520,790.00元，决算为528,877.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.10%，完成年初预算的101.55%；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为102,360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.28%，完成年初预算的51.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少19000.26元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加364699.35元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,117.46元，增长1.56%；公务接待费支出决算较上年减少19,054.01元，下降15.69%；具体是国内接待费支出决算102,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,054.01元，下降15.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,790.00元，支出决算为995,937.19元，完成年初预算的138.17%，支出决算较上年增加334,762.54元，增长50.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为364,699.35元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为528,877.84元；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为102,360.00元，完成年初预算的51.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是经市机关事务局公车中心批准，新增购置1辆公务用车，增加公务用车购置费用364,699.35元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少19,000.26元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少364699.35元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8117.46元，增长1.56%；公务接待费支出决算减少19054.01元，下降15.69%，具体是国内接待费支出决算102360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19054.01元，下降15.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2024年新增购置一辆公务用车。2024年年末公务用车保有量10辆，与2023年度相比公务用车保有量无变化；公务接待费支出102,360.00元（国内公务接待约30批次，约488人次），同比下降15.69%；2024年因公出国（境）费用0.00元，同比下降100.00%，减少原因为2024年无因公出国（境）费用发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。市政府办公室保障市政府公务出行，工作量大，用车频繁，原有公务用车车辆老旧，故障较多，维修成本增加，存在安全隐患，故经市机关事务局批准，在原有车辆编制数范围内新增购置1辆公务用车，增加公务用车购置费用364,699.35元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于玉溪市人民政府办公室会议、调研、督查、培训等日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次488.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于其他地区赴玉溪市人民政府办公室学习考察、工作交流及招商引资接待企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府办公室2024年机关运行经费支出5,339,760.63元，比上年减少265,624.34元，下降4.74%，主要原因是2024年度财政压减工作业务经费。部门机关运行经费主要用于玉溪市人民政府办公室办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市人民政府办公室资产总额5,714,284.68元，其中，流动资产18,984.53元，固定资产4,511,709.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,183,590.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,597,116.20元，其中固定资产减少1,844,618.47元。处置房屋建筑物227.99平方米，账面原值1,370,585.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值174213.50元，实现资产处置收入556.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2166279.47元，其中：政府采购货物支出724749.35元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1441530.12元。授予中小企业合同金额1186739.62元，其中：授予小微企业合同金额1186739.62元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开13表等。

五、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000443401111

部门决算附表（公开1-13表）20250918073337878.xlsx