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玉溪市人民政府驻北京联络处2022年

预算公开目录

第一部分  玉溪市人民政府驻北京联络处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市人民政府驻北京联络处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县区委托办理的工作；积极做好与当地党委机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪在驻地开展有关工作创造良好条件；充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作；及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好对外宣传工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度；认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。

（二）机构设置情况

驻北京联络处为正处级财政全额拨款的公益一类事业单位，设内设机构1个（正科级）：综合科。无所属部门。

（三）重点工作概述

1．搭建驻京工作新平台。按照市委、市政府要求，全面提升驻京服务保障工作水平，从软件和硬件两方面加强驻京联络处自身建设，为玉溪“一极两区”建设作出应有的贡献。

2．建立完善工作联络和信息交流机制。加强与有关国家部委、北京市相关单位和各驻京机构的联系对接，积极联络玉溪交流挂职领导干部，主动与在京云南籍、玉溪籍知名人士的联系，拜访和联系曾在玉工作的在京领导。积极在京参与各类经济文化活动，打通沟通渠道，逐步构建工作联络机制。

3．做好信息传递“情报员”。充分利用北京信息资源集聚优势，围绕市委、市政府重点工作及时收集、挖掘和传递有价值的信息，适时开展专题调研，把中央及各部委最新政策最实措施及时传递回玉溪，把各地经济社会发展的好经验好做法带回玉溪。

4．打造“驻京招商引资”前沿阵地。积极对接京津冀地区知名企业、商协会和机构，协助市直相关部门、县（市、区）在京开展招商推介活动。主动对接县（市、区）和市直相关部门，及时跟踪和持续推进意向合作项目。

5．做好政务接待服务保障和信访维稳工作。严谨细致做好市领导、市直有关单位和县（市、区）人员到京公务、拜访国家部委和招商引资考察活动的前期对接联系及服务保障工作。主动做好十三届全国人大五次会议和党的二十大等重要会议省市代表服务保障工作。在省驻京信访劝返工作组和市信访联席会议办公室统一领导下，协助做好劝返维稳工作。

6．推动玉品出滇进京。加强与市内龙头企业对接，借助北京线上新平台，宣传好玉溪高原特色农产品，把更多玉溪好产品推到北京市场，推向数字新零售平台，做玉溪在北京的“宣传员和推销员”。

二、预算单位基本情况

驻北京联络处编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年驻北京联络处财务总收入190.48万元，其中：一般公共预算190.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少25.18万元，下降11.68%，主要原因分析：一是2022年工作业务经费预算比上年压减10.00%；二是驻北京联络处2022年预算人数比2021年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年驻北京联络处财政拨款收入190.48万元，其中:本年收入190.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.48万元（本级财力190.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少25.18万元，下降11.68%，主要原因分析：一是2022年工作业务经费预算比上年压减10.00%；二是驻北京联络处2022年预算人数比2021年减少1人。

四、预算单位支出情况

2022年驻北京联络处部门预算总支出190.48万元。财政拨款安排支出190.48万元，其中：基本支出190.48万元，与上年对比减少25.18万元，下降11.68%，主要原因分析：一是2022年工作业务经费预算比上年压减10.00%；二是驻北京联络处2022年预算人数比2021年减少1人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2010350—事业运行173.43万元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于驻京联络处2022年人员工资福利支出、日常公用经费及工作业务经费用于保障其机构正常运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务，推动玉溪与驻地横向经济联合与协作。

2．2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.29万元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。

3．2101102—事业单位医疗2.87万元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

4．2101103—公务员医疗补助1.65万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

5．2210201—住房公积金6.51万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

6．2210203—购房补贴0.73万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.23万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购服务预算1.00万元（其中，政府购买服务预算0.00万元）、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

驻北京联络处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

驻北京联络处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

驻北京联络处2022年公务接待费预算为17.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计约185次，预计接待约1700人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

驻北京联络处2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2022年无绩效目标管理项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.招商引资是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

驻北京联络处属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，驻北京联络处资产总额41.52万元，其中，流动资产12.49万元，固定资产28.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.87万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000471600111

玉溪市人民政府驻北京联络处2022年部门预算公开表20220228035212544.xlsx