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玉溪市残疾人联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

（1）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（2）团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

（4）承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

（5）认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

（6）组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

（7）协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

（8）协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

（9）统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（10）完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收。一是依法大力推进残疾人按比例就业。与市委组织部等五部门联发了《玉溪市市级党政机关、人民团体、事业单位及国有企业带头安置残疾人就业实施办法》，推动党政机关、企事业单位带头落实按比例安排残疾人就业政策。全市依法开展按比例就业年审残疾人1200人，其中市本级150人。积极配合税务部门做好残保金征收工作，建立用人单位按比例安排残疾人就业公示和残疾人就业保障金征收使用公示制度，自觉接受社会监督。通过社会保险补贴、职业培训补贴等方式加大对13家超比例安排残疾人就业用人单位的奖励力度。二是稳定发展残疾人集中就业。创建残疾人创业就业示范点，其中省级3个、市级6个。创建省、市残疾人就业示范基地各1个，职业培训示范基地1个，新增残疾人自主创业户30户。三是成功举办云南省残疾人就业（玉溪）专场招聘会，组织45家用人单位提供了月嫂、美容师、缝纫工、盲人按摩师等数十个工种的岗位，239名残疾人参加招聘会，127名残疾人签订意向协议。四是多渠道培养残疾人技能人才。全市各级残联积极举办手机维修、刺绣等各类残疾人技能培训1500人次，组织5名残疾人参加省级手工编织和电子商务综合技能培训班，输送3名职业能手代表云南省参加全国残疾人职业技能竞赛，获陶艺项目第六名、第八名。五是做好2019年高校残疾毕业生就业服务工作, 确保应届高校残疾人毕业生当年就业率达65%。完成10名残疾毕业生和36户贫困残疾学生家庭信息核对工作。六是继续抓好“助盲脱贫”行动项目。组织各类盲人按摩培训6期，培训按摩师156人次，有效提高了盲人综合素质和社会竞争力。注重盲人医疗按摩人员的培养，全市有35名盲人取得医疗按摩师证书。全面推进盲人保健按摩行业规范发展，对5家盲人保健按摩机构投入经费5.7万元进行规范化建设。

（2）全面提升残疾人精准康复服务能力和水平。紧紧围绕十九大报告中提出的“加强康复服务”为中心，深入开展残疾人精准康复需求调查，全市有康复需求的残疾人33721名，32585人得到基本康复服务，康复服务率为97%;辅助器具适配有需求5861人，已服务5395人，辅助器具适配率92%。市政府制定出台《玉溪市残疾儿童康复救助实施意见》，市残联联合相关部门制定出台残疾儿童康复救助配套措施。各县区政府分别制定出台当地的《残疾儿童康复救助实施意见》，全市共为有康复需求的150名残疾儿童实施康复救助，残疾儿童康复救助工作实现应救尽救。针对残疾人康复需求，组织实施了一系列惠及广大群众的康复项目。一是以华山眼科医院为依托，开展慈善光明万里行项目。全年共完成复明手术3635例，有效预防和减少了残疾发生。二是加强辅助器具推广和适配服务。共为残疾人发放辅助器具1343件，为80名截肢残疾人安装假肢。为红塔、峨山等五个县区听力残疾人验配价值503.86万元的助听器427台，向省残联争取价值23.415万元的彩票公益金贫困残疾人辅具836件。三是为精神病患者及重度智力残疾人提供基本康复服务。为200例重度精神病患者提供免费住院救助、1350例精神病患者提供免费服药救助工作，为1849名重度残疾人开展“阳光家园”居家托养服务。峨山县率先在全市开展在日间照料站挂牌成立残疾人辅助性就业机构，为在机构中受照料的残疾人安排工作并获得一定报酬取得成功，为残疾人托养辅助性就业工作起到了积极的示范带头作用。四是强化残疾预防。广泛开展残疾预防“进社区、进校园、进家庭”宣传教育活动，增强全社会残疾预防和康复意识。广播电视宣传308条次，接受群众咨询2950多人次，发放宣传单2300多份，组织免费为1229名残疾人开展健康体检。五是积极推进玉溪市残疾人康复中心建设，确保中心如期完工投入使用。

（3）全力保障残疾人享有平等教育权利。一是广泛开展助学活动，积极争取省彩票公益金助学项目资金24万元，资助贫困残疾人学生及残疾人子女就学189人。投入资金82.09万元救助考取大中专院校的残疾人及残疾人子女369人，投入资金60万元为在校中小学残疾学生发放生活补助1033人。二是推动形成以市特校为骨干、随班就读为主体、送教上门为补充的特殊教育体系，对义务教育阶段的学生实现全免费教学，职业高中实现定量补助。各级残联认真组织开展“六一”节看望慰问特校残疾儿童活动，对学生给予每人300-500元的慰问。全市随班就读残疾儿童少年732人，特校就读538人，其中“送教”312人，参与送教上门的教师及康复员334人，累计送教上门服务8000人次。同时采取跟班就读、建设残疾儿童资源教室等措施，确保了全市残疾儿童无人辍学。

（4）多措并举助力残疾人脱贫攻坚工作。一是认真落实

残疾人基本生活保障政策。积极主动配合人社、医疗保障部门落实残疾人参加城乡居民基本养老保险和医疗保险补贴政策，督促完成自缴费用的兜底缴费，做到不漏一人、全面覆盖。积极配合市民政局认真开展低保动态管理，确保符合条件的残疾人及时享受低保政策，做到应保尽保。采取有效措施推动困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴制度落实全覆盖，对全市32983名残疾人两项补贴情况进行初审，报民政部门审核发放，做到符合条件的残疾人应发尽发、应补尽补。二是做好残疾人住房保障和无障碍改造工作。配合住建部门做好农村4类重点对象危房存量核查中的残疾人家庭信息比对工作，协助开展危房认定。全面完成4类重点对象中残疾人危房改造1392户，对新增的237户农村贫困残疾人实施危房改造，截止今年年底，基本完成全市贫困残疾人家庭危房改造任务。协调省残联投入230万元专项资金，对通海8.13、8.14地震受灾残疾人383户开展灾后重建无障碍设施改造工作。为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造。三是大力开展农村残疾人实用技术培训。市级投入资金59.86万元培训3186人，县区自筹资金培训2174人。四是向中央财政争取资金68.692万元为2642名肢体残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。

（5）丰富活跃残疾人文体生活，营造扶残助残良好氛围。一是积极创造条件丰富残疾人业余文化生活。共举办“全国助残日”文艺晚会3场，开展各具特色的文化活动80场。举行“盲人智能听书机借阅启动仪式”，将58部盲人智能听书机捐赠给盲人朋友使用。五个专门协会分别开展了红歌联唱、拔河比赛、棋牌比赛、看无障碍电影等活动7场，400多名残疾人及家属参加了活动。二是高度重视残疾人体育工作。邀请省残疾人体育指导中心教练到各县区挑选残疾人运动员，共选拔出残疾人运动员120名，向省队输送运动员苗子25名，为承办好省残运会打下了坚实的基础。红塔区、元江县分别组织残疾人田径运动会及体育趣味活动，246名残疾人参加了比赛。三是成功举办全市首届盲人朗读比赛，选送3名盲人参加全国演讲比赛，获1个二等奖2个优秀奖。四是加大残疾人事业的宣传力度，在市电视台开设“手语周日新闻”栏目，利用网络、微信公众号等发布残疾人工作信息204条，营造良好的助残扶残氛围。五是广泛开展志愿者助残活动。全国助残日期间，组织700余人参加的“自强脱贫·助残共享”主题助残系列活动，收到爱心机构和企业捐赠的价值128.556万元残疾人辅助器具及其他物资。各县区深入开展盲人按摩、残疾预防、义诊、助残助耕等活动，全市全年共组织义务按摩服务1300余人次，出动志愿者团队115个，参加志愿者20000余人。六是开展节日助残慰问活动。春节和助残日期间全市各级党政领导走访慰问残疾人2166名，慰问现金85.20万元。

（6）凝心聚力，全面完成市政府惠民实事任务。2019年市政府惠民实事任务是为贫困残疾人家庭实施无障碍改造100户，为残疾人免费适配辅助器具1000件，为贫困重度精神残疾人实施免费医疗救助，住院200人、服药1350人。全年共完成贫困残疾人家庭无障碍改造100户，完成率100%。完成残疾人免费适配辅助器具1343件，完成率达134%。完成精神残疾人住院救助200人、服药1350人，完成率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个（玉溪市残疾人联合会与玉溪市残疾人就业服务中心合并核算）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市残疾人联合会

2.其他事业单位：玉溪市残疾人就业服务中心（与玉溪市残疾人联合会合并核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市残疾人联合会2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员13人）。其他人员5人，主要是政府购买岗位人员4人，公益性岗位人员1人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2019年度收入合计1835.01万元。其中：财政拨款收入1828.42万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.59万元，占总收入的0.36%。与上年对比增加985.13万元，增长115.91%，主要原因分析为收到玉溪市残疾人康复中心建设拨款1200万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2019年度支出合计1825.24万元。其中：基本支出524.55万元，占总支出的28.74％；项目支出1300.69万元，占总支出的71.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加999.52万元，增长121.05%，主要原因分析为支付了收到的玉溪市残疾人康复中心建设拨款1200万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524.55万元。与上年对比减少44.03万元,主要原因分析为厉行节约，正常运转经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.16％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1300.69万元。与上年对比增加1043.55万元，增长405.83%，主要原因分析为增加了玉溪市残疾人康复中心建设拨款1200万元。具体项目开支及开展工作情况为目前项目支付了中央资金1200元专项用于玉溪市残疾人康复中心，建设按照计划正常推进，于2020年12月底完成主体项目建设任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1821.15万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加998.1万元，增长121.27%，主要原因分析为支付了收到的玉溪市残疾人康复中心建设拨款1200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1766.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍设施建设、玉溪市康复中心建设、残疾人生产经营扶持、残疾人就业培训、用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目支出，其中：归口管理的行政单位离退休支出31.71万元；事业单位离退休支出8.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元；死亡抚恤支出1.25万元；行政运行支出332.89万元；残疾人康复支出1207.2万元；残疾人就业和扶贫支出36.72万元；其他残疾人事业支出113.60万元；其他社会保障和就业支出1.15万元。

9.卫生健康（类）支出25.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于人员医疗保险，其中：行政单位医疗支出11.71万元；事业单位医疗支出1.64万元；公务员医疗补助支出11.93万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于人员住房公积金、购房补贴支出，其中：住房公积金29.19万元；购房补贴支出0.25万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.59万元，支出决算为15.08万元，完成预算的85.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.2万元，全市因公出国（境）费支出进行统筹，我单位年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.82万元，完成预算的75.22%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的10.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.31万元，增长54.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.2万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降23.11%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长16.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理规定，严格公务接待审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.2万元，占47.75%；公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，占45.23%；公务接待费支出1.05万元，占6.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.2万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况为组团赴台湾学习残疾人社会保障和无障碍改造经验及做法，开支了7.2万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会2019年机关运行经费支出105.16万元，与上年对比减少42.09万元,主要原因分析是因为办公楼租金、市残联第五次代表大会等2019年未支出。部门机关运行经费主要用于办公楼租金、工作业务经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额3380.50万元，其中，流动资产66.07万元，固定资产42.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3268.77万元，无形资产2.45万元，其他资产0.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3097.97万元，其中流动资产减少2.73万元，固定资产减少10.22万元，在建工程增加3268.77万元，无形资产减少0.45万元，其他资产增加0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值193214.00万元，实现资产处置收入0.23万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                             国有资产占有使用情况表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）2019年部门决算绩效公开说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省、市预算绩效管理要求，我会领导高度重视，安排了专人负责绩效工作，及相关项目科室配合绩效填报、核查准备工作，现将开展2019年绩效管理工作情况总结如下：

玉溪市残疾人联合会按照市财政局要求以2019年1-9月为实施周期，以2019年9月30日为评价基准日，开展绩效跟踪。并在10月开展预算资金绩效跟踪，于10月31日前完成预算标准化平台上绩效跟踪表格的填写和审核。

为做好玉溪市残疾人联合会2019年度预算资金绩效自评工作，制定了《玉溪市残疾人联合会2019年预算资金绩效自评工作方案》，成立了以党组成员、副理事长李媛美同志为组长，办公室主任张莉、宣传文体维权科科长杨万平、康复科科长项峰、教育就业科科长吴向阳、残疾人就业服务中心主任喻子群、残疾人就业服务中心工作人员黄丹阳为组员的绩效自评工作领导小组。4月13日召开领导小组工作会议，传达学习相关文件精神，安排布置绩效自评工作。4月23日前各责任科室中心进入系统完成填报。4月24日，绩效自评工作领导小组对各科室中心上报的绩效自评进行评价，并进行反馈，各责任科室中心就反馈意见进行修改完善。4月30日前财务室汇总整理上报。

2.部门整体支出自评结果

2019年全市残疾人工作推进有力，成效明显，亮点多。一是通过主题教育促进工作整改落实到位。市残联不等不靠，将重度精神残疾人康复费用高、救助面窄、辅助器具适配率低、无障碍改造资金不到位等问题一一整改落实，使广大残疾人在主题教育中感受到真正的实惠。二是勇于担当，主动作为。各县区残联克服了资金拨付难、到位率低的困难，不等不靠，有计划有步骤推进各项工作，狠抓落实，确保全年重点工作、重点任务及市政府惠民实事全面完成。三是项目资金管理更加规范。通过完善管理机制，从源头上杜绝工作部署和经费安排的随意性，保障了资金使用效益和安全。在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地认识到存在的问题：当前残疾人仍然是最困难的社会群体之一，残疾人事业仍然是全面建成小康社会的一块“短板”，全市残疾人整体生活水平落后于社会平均水平的状况并未得到根本改变。原因分析为残疾人社会保障水平低；残疾人专职委员待遇低、能力素质不能适应新时代残疾人事业发展的新要求、残保金使用率低、县区财政专项资金到位率低等，下一步措施为积极与财政沟通，争取上级资金，加大财政拨款，提高残疾人社会保障水平，提高残疾人专职委员待遇和能力素质，提高残保金使用率，提高县区财政专项资金到位率。做好新形势下残疾人工作任务仍十分艰巨。

3.部门决算中项目支出自评结果

(1)项目一残疾人就业培训项目绩效情况:2019年市级举办盲人各项按摩技能培训4期，培训盲人100人，开支经费19.59万元，未完成年初设定预期绩效目标44.57万元，原因分析是：由于省残联取消比赛，故未组织参加云南省残疾人单项职业技能竞赛，年初预算的经费22.58万元未开支。存在问题及下一步措施：加大培训资金投入，增加培训项目，让更多残疾人学有所长，促进就业。

(2)项目二残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍设施建设等项目绩效情况：贯彻落实残疾人康复各项政策，到2020年底，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。存在问题及原因分析： 1、康复经费不足，残疾人得不到全覆盖；2、机构水平有限，残疾人康复效果不佳。下一步措施及建议：1、中国残疾人联合会、省残联加大康复培训力度，提高定点机构人员的能力水平；2、放宽儿童年龄，确保儿童康复的连续性。

(3)项目三残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目绩效情况：电视、报纸等宣传残疾人事业，丰富残疾人的文化生活；培养残疾人体育、艺术人才，体现了社会的人文关怀，倡导扶残助残，更加关心残疾人、关注残疾人事业，营造全社会助残良好氛围；协助开设手语新闻栏目，引导社会关注无障碍沟通，关爱听障人群；开展好“全国助残日”活动慰问40户，促进精神文明建设，建立社会和谐环境，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。存在问题及下一步措施：加大残疾人事业宣传经费的投入力度，建立本级残疾人宣传专项经费，用于日常宣传，制作宣传标语，开展宣传活动。

(4)项目四经同级财政部门审核、政府分管领导批准，直接用于残疾人事业工作的其他经费开支项目绩效情况：为704名基层专职委员补助工资，组织五个专门协会分别开展了红歌联唱、拔河比赛、游戏互动、歌唱祖国、棋牌比赛、看无障碍电影等活动7场，400多名残疾人及家属参加了活动，丰富活跃了基层残疾人工作。存在问题及原因分析：基层残疾人专职委员工资过低,每月市补助20元加县区补助仅为100元以内,不能充分调动专职委员为残疾人服务的积极性.专门协会活动因残疾人残情障碍,不宜按要求办自助餐。下一步措施及建议：一是提高专职委员补助,二是对残疾人协会活动在组织方式上允许特事特办,结合残疾人实际情况组织开展。

(5)项目五用人单位超比例安排残疾人就业奖励项目绩效情况：市本级2018年1个用人单位超比例安排残疾人就业2人，奖励经费1万元。下一步的建议措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大奖励面，激励用人单位多安排残疾人就业。

(6)项目六2019年春节走访慰问贫困残疾人项目绩效情况：根据《玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知》（玉残工委〔2017〕3号）要求。进一步倡导扶残助残，更加关心残疾人、关注残疾人事业，营造全社会助残氛围，让贫困残疾人过上一个欢乐祥和的春节，春节走访慰问50户，每户500元。

(7)项目七玉溪市残疾人康复中心建设项目绩效情况：玉溪市残疾人康复中心建设项目规划用地10067平方米（15.1亩）。根据《残疾人康复机构建设标准》(建标165-2013号)等相关建设标准及技术规范的规定，玉溪市有各类残疾人17.8万人，建设级别为二级，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、康复部,设置床位为120个。力争2020年底前建成，并投入使用。存在问题及原因分析：项目总体建设资金不到位。目前，市残疾人康复中心建设项目中央专项建设资金1200万元拨付到位，市政府研究同意市级残保金每年安排800万元用于康复中心建设和还本付息。下一步措施及建议：及时拨付市级配套资金。

(8)项目八提前下达2019残疾人事业省级专项资金项目绩效情况：化解残疾人矛盾，解决来信来访残疾人的临时救助，做好法律服务协调维护残疾人合法权益。存在问题及原因分析：信访临时救助资金不足。下一步建议及措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大救助面。

(9)项目九提前下达2019省级残疾人就业保障金项目绩效情况：贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训，促进残疾人及其家庭实现就业增收，完成盲人医疗按摩人员继续教育培训20人；盲人保健按摩基础技能培训20人；盲人保健按摩职业技能提升培训50人；玉溪市残联系统残疾人按比例就业年审业务培训50人；玉溪市残联系统残疾人就业和职业培训实名制系统和就业创业网络服务平台动态更新系统培训50人。培训合格率95%。下一步建议及措施：加大培训资金投入，增加培训项目，让更多残疾人学有所长，促进就业。

(10)项目十下达2019年残疾人事业专项资金项目绩效情况：解决来信来访残疾人的临时救助，做好法律服务协调，维护残疾人合法权益，来访残疾人信访问题办结率大于90%。存在问题及原因分析：信访临时救助解困资金不足。下一步建议及措施：化解残疾人矛盾，解决来信来访残疾人的临时救助，做好法律服务协调维护残疾人合法权益。积极与财政沟通、争取资金，扩大救助面。

4.部门项目支出绩效评价结果

玉溪市残疾人联合会2019年全年共10个项目资金，分项目自评情况：优秀10个。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【残疾人就业保障金】

为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

【一般公共预算收入】 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

【一般公共预算支出】 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、 教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

【三公经费】 

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出 

国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

【政府采购】 

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物。

监督索引号53040000576201111

附件：玉溪市残疾人联合会2019年度部门决算表20200924044038404.pdf