监督索引号53040000443401000

玉溪市人民政府办公室

2019年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  玉溪市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3．负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4．协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5．研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7．督促检查各（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8．组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9．负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10．负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11．负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12．负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13．负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14．负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15．完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．深刻领悟新思想，自身政治站位不断提高。共召开市政府办党组会议23次、干部职工学习会5次，及时传达贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和中央、省、市重要会议、重要文件精神，努力推动中央大政方针和省、市决策部署在玉溪落地见效。

2．聚焦中心强服务，参谋辅政工作扎实有力。一是认真做好文稿服务工作。突出增强以文辅政能力，起草工作报告、汇报材料、市级领导讲话等400余篇，积极为领导决策出谋献策。二是扎实做好政务信息工作。共上报省政府办公厅信息317篇、采用52篇、得分870分，全省排名第4。编报《信息专报》21期、《信息快报》6期，编发《玉溪政务信息》14期。

3．健全制度严管理，基层减负工作成效明显。一是在减量方面下功夫。市政府办发文172个、同比下降40.3%，召开会议144次、同比下降38.7%；办理上级来文2800多个，完成OA系统收文流转9200多个。二是在质量方面做文章。严把公文质量关，实行退文制度，明确了15种退文情形，退回县区和部门报件20余件，并对相关责任人进行约谈。制定公文审核检查有关规范，对体例格式等10个方面进行了明确，定期对公文复核有关情况进行通报，检查复核重大公文59件，提出复核意见432条。

4．严格程序抓保障，行政权力依法规范运行。共组织重大决策事项听证44次、专家论证103件，开展风险评估71件，审查涉及市政府重大决策、重要建设项目事项216件，市政府重大决策事项合法性审查率达100%。

5．精准督查促落实，重点工作推进成效明显。认真落实中央、省委、市委有关文件精神，全面整合督查检查考核事项。圆满完成2019年省政府综合督查玉溪迎检工作，顺利完成2018年国务院督查和省政府综合督查发现问题的跟踪整改督促落实。

6．认真履职提效能，各项常规工作高效运转。进一步建立健全内部管理制度，不断提升高效服务能力，狠抓各项常规工作落实。

7．强化教育转作风，自身建设持续有力加强。一是加强干部职工思想教育。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚持全面从严治党。运用好监督执纪“四种形态”，切实加强对干部职工的教育监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：玉溪市人民政府办公室、玉溪市政府发展研究中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府办公室2019年末实有人员编制127人。其中：行政编制106人（含行政工勤编制13人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员13人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人），其他人员0人。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府办公室2019年度收入合计4,409.70万元，与上年对比减少2699.89万元，下降37.98%，主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办等单位从市政府办划转分离，独立核算，导致收入减少。其中：财政拨款收入4,403.55万元，占总收入的99.86%，与上年对比减少2706.04万元，下降38.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.15万元，占总收入的0.14%，与上年对比增加6.15万元，增长100%，主要是组织部汇入博士团补助、省委联系专家联系工作经费、选调生住房补助、公务接待缴纳的伙食费等。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府办公室2019年度支出合计4,185.83万元，与上年对比减少2776.83万元，下降39.88%。其中：基本支出4,116.46万元，占总支出的98.34%，与上年对比减少1843.82万元，下降26.48%；项目支出69.37万元，占总支出的1.66%，与上年对比减少936.02万元，下降93.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降的主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办等单位从市政府办划转分离，独立核算，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,116.46万元，与上年对比减少1843.82万元，下降26.48%。主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办等单位从市政府办划转分离，独立核算，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.37万元，与上年对比减少936.02万元，下降93.38%，下降的主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办等单位从市政府办划转分离，独立核算，导致支出减少。具体项目开支情况：1．春节慰问费36.68万元，用于2019年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送给市内在建重点工程项目建设者和春节期间坚守岗位的干部职工。2．市政府包干会议费3.72万元，用于市政府工作会议。3．办公室改善办公条件工作经费14万元，用于301会议室维修改造。4．政府公报项目14.97万元，用于《玉溪市人民政府公报》校对、印刷、分送等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,180.21万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比减少2769.27万元，下降39.84%。下降的主要原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办等单位从市政府办划转分离，独立核算，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出3,296.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于工资和福利支出2117.63万元，商品和服务支出1027.14万元，对个人和家庭的补助66.54万元，资本性支出（办公设备购置）85.33万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出478.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。用于支付行政单位离退休费203.84万元、事业单位离退休费（地方志办）0.66万元、基本养老保险缴费支出200.45万元、职业年金缴费支出22.63万元、职工死亡抚恤金42.04万元、失业保险等缴费支出8.54万元。

9．卫生健康（类）支出185.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政单位医疗支出109.15万元、公务员医疗补助76.74万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出219.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金支出209.35万元，住房补贴支出10.18万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.07万元，支出决算为69.20万元，完成预算的72.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.35万元，因公出国（境）费预算由市财政局统一管理，不纳入单位“三公”经费预算；公务用车购置及运行费支出决算为52.89万元，完成预算的92.68%；公务接待费支出决算为11.96万元，完成预算的31.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市政府办落实中央八项规定及“六项禁令”精神，大力压缩“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少58.91万元，下降45.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少41.09万元，下降90.43%，下降的原因是厉行节约，压缩出国（境）交流学习的费用；公务用车购置及运行费支出决算减少8.88万元，下降14.37%，下降原因是市政府办加强公务用车管理，节约了公务用车运行维护费支出，同时市法制办机构改革划出，法制办的公务用车费用相应减少。市政府办2018、2019年均无公务用车购置费支出；公务接待费支出决算减少8.94万元，下降42.80%，下降的原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办等单位从市政府办划转分离，独立核算，公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.35万元，占6.29%；公务用车购置及运行维护费支出52.89万元，占76.44%；公务接待费支出11.96万元，占17.28%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出4.35万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：市政府领导赴缅甸、马来西亚、柬埔寨学习交流。

2．公务用车购置及运行维护费支出52.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于市政府、市政府办公室、发展研究中心开展调研、公务出差等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出11.96万元。其中：

国内接待费支出11.96万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市政府办公室及发展研究中心正常开展公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府办公室2019年机关运行经费支出1,080.32万元，与上年对比减少1022.86万元，下降48.63%，下降的原因是2019年机构改革，市机关事务管理局、地方志办、应急办、公务用车服务中心、城乡统筹办等单位从市政府办划转分离，独立核算，导致机关运行经费支出减少。市政府办机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市人民政府办公室资产总额773.35万元，其中：流动资产442.93万元，固定资产327.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少825.76万元，下降51.64%，其中：流动资产增加195.66万元，增长79.13%，固定资产减少943.51万元，下降74.21%，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少77.9万元，下降96.85%，其他资产增加0万元。划转机关事务局房屋建筑物2178.96平方米，账面原值214.83万元；划转车辆3辆，账面原值127.96万元，其中：市法制办车辆1辆，账面原值36.78万元，划转市应急局车辆2辆，账面原值91.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入（卖废报纸款）0.24万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：

1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额211.34万元，其中：政府采购货物支出84.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出127.01万元；授予中小企业合同金额211.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市人民政府办公室按照财政局绩效管理有关办法，结合办公室工作职责及项目情况，制定了部门绩效管理制度。根据办公室项目支出情况，编制部门整体支出绩效和预算项目绩效，上报财政局审核通过后按要求进行公开。加强预算绩效管理，项目完成后全面进行自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

2019年度市政府办公室对整体支出绩效进行了自评工作，自评分90分，等级优。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标；（2）项目预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。相关人员对自评工作和结果做了认真全面总结分析，对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提出进一步要求。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．项目一：2019年春节送温暖慰问经费

自评综述：项目评价得分99.17分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：市委、市政府开展2019年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位干部职工，慰问约1600人，慰问标准为200元/人。圆满完成预期目标。

取得成效：通过慰问活动体现党和政府对春节期间坚守岗位干部职工的关心和爱护，进一步密切与他们的联系和感情。

下一步措施：进一步做好预算编制工作，提高预算编制的准确性。

2．项目二：政府公报项目

自评综述：项目评价得分97.88分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：政府公报是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道。2019年发行政府公报6期，每期3000册，公报分送到市级各部门及县区。

取得成效：充分发挥了政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。

下一步措施：适时实地检查、电话访查等方式密切跟踪发行情况，定期不定期的通报各县区、各部门分送公报到位情况，保证政府公报按时足量发送、管理到位。

3．项目三：会议室会议系统升级改造经费

自评综述：项目评价得分0分，无项目评价等级。

目标实施及完成情况：为不断加强市政府办参谋协调、运行保障、督促落实和自身建设，全力推动各项决策措施落地生效，进行会议室会议系统升级改造，因财政局2019年12月才下达资金，项目在2020年度实施。

取得成效：会议室系统升级以后，保障了政务高效运转，推进了会议室规范化、现代化建设。

下一步措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

玉溪市人民政府办公室不涉及专用名词。

监督索引号53040000443401111

玉溪市人民政府办公室表2019年度部门决算公开表20200922054949066.xls