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玉溪市残疾人联合会2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市残疾人联合会部门概况

第二部分 玉溪市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市残疾人联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

（1）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（2）团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

（4）承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

（5）认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

（6）组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

（7）协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

（8）协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

（9）统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（10）完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我会内设机构三科一室，即办公室、康复科、教育就业科、宣传文体维权科；下设一个财政全额拨款的残疾人就业服务中心（正科级事业单位）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作是：2020年是“十三五”规划的收宫之年，玉溪市残联工作的总体思路是深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，切实履行管党治党主体责任，紧紧围绕市委市政府的中心工作，认真履行职能，着力缩短残疾人事业与全市经济社会发展的差距，以帮助残疾人同全市人民一道共建共享小康社会为目标，以满足全市残疾人基本服务需求为出发点和落脚点，按照“两不愁”、“三保障”和“两扩面”的要求，紧紧围绕加快推进残疾人小康进程工作主线，突出贫困残疾人脱贫攻坚工作重点，不断提升综合服务能力，着力健全残疾人权益保障体系，努力以改革创新精神推动残疾人事业在新的起点上实现新的发展，为2020年实现残疾人全面同步小康社会的宏伟目标而努力奋斗。

第二部分 玉溪市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1918.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1918.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了773.56万元，增加了67.58%，主要原因分析是2020年增加了玉溪市康复中心建设补助预算经费800万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1918.30万元，其中:本年收入1918.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1918.30万元（本级财力1918.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了773.56万元，增加了67.58%，主要原因分析是2020年增加了玉溪市康复中心建设补助预算经费800万元。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1918.30万元。财政拨款安排支出 1918.30万元，其中，基本支出522.21万元，与上年对比减少了86.61万元，减少了14.28%，主要原因分析为办公费减少，车辆报废2张导致公务用车运行维护费预算减少，日常公用经费减少；项目支出1396.09万元，与上年对比增加了858.17万元，增加了159.54%，主要原因分析是2020年增加了玉溪市康复中心建设补助预算经费800万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

玉溪市残疾人联合会2020年部门预算财政拨款安排支出1918.30万元，按功能科目分类说明，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出35.24万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.1万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.09万元，主要用于玉溪市残疾人联合会基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支4.12万元，主要用于玉溪市残疾人联合会职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行323.26万元主要用于玉溪市残疾人联合会工资发放和日常运行公用经费支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复1069.13万元主要用于为200名贫困重度精神残疾人实施免费住院救助、1350名贫困重度精神残疾人实施免费服药救助。完成“阳光家园计划”机构托养249人、居家托养任务450人。完成假肢装配80例，残疾人辅助器具适配1000名。玉溪市残疾人康复中心建设项目。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫135.80万元主要用于玉溪市残疾人联合会贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出250.93元主要用于玉溪市残疾人联合会宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.45万元主要用于玉溪市残疾人联合会行政人员基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.98万元主要用于玉溪市残疾人联合会事业人员基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗14.44万元主要用于玉溪市残疾人联合会公务员医疗补助缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.34万元主要用于玉溪市残疾人联合会住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.42万元主要用于玉溪市残疾人联合会购房补贴支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

玉溪市残疾人联合会2020年部门预算财政拨款安排支出1918.30万元，其中：基本支出522.20万元，项目支出1396.09万元，按经济科目分组说明：

工资福利支出375.35万元，其中：基本支出375.35万元，项目支出0万元；

商品和服务支出255.29万元，其中：基本支出104.35万元，项目支出150.94万元；

对个人和家庭的补助支出42.50万元，其中：基本支出42.50万元，项目支出0万元；

资本性支出（基本建设）800.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出800.00万元；

资本性支出（办公设备购置）7.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元；

其他支出438.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出438.15万元；

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：1、金额63.43万元，主要用于贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收；2、金额22.5万元，主要用于在春节期间帮助贫困残疾人购买过节所需物品，保障贫困残疾人过好春节，弘扬人道主义精神；3、金额8万元，主要用于表彰先进，进一步鼓励各用人单位按比例安排残疾人就业的积极性，促进按比例安排残疾人就业工作的开展；4、金额268.13万元，主要用于残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍设施建设等；5、金额24.90万元，主要用于扶持残疾人生产、经营，改善残疾人生产、生活状况，加快残疾人脱贫步伐，共同建成小康社会；6、金额51.20万元，主要用于宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。合计438.16万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金27.66万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会部门2020年“三公”经费安排11.58万元，其中：公务接待费3.92万元，与上年对比减少6万元，减少了60.49%，主要原因分析为厉行节约公务接待费预算下降。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化，主要原因分析无。

公务用车购置及运行7.66万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.66万元。公务用车购置费与上年对比无增减，公务用车运行费与上年对比减少0.01万元，减少了0.13%，主要原因分析为厉行节约公务用车购置及运行费预算下降。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算为522.20万元，2019年基本支出预算与2019年的606.82万元对比减少84.62万元，减少率为13.95%，主要是人员工资、日常公用支出减少。

1.2020年工资福利支出375.35万元，2019年工资福利支出417.53万元，减少42.18万元，减少率为10.11%，主要是人员基本工资、津贴补贴、各类保险缴费减少，住房公积金预算调整。

2.2020年商品和服务支出255.29万元，2019年商品和服务支出156.41万元，增加98.88万元，增长率为63.22%，主要是维修维护费、劳务费、委托业务费预算增加。

3.2020年对个人和家庭的补助支出42.5万元，2019年对个人和家庭的补助支出32.88万元，增加9.62万元，增长率为29.26%，主要是退休人员增加了1人，增加了退休费和生活补助。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算为1396.09万元，2019年项目支出预算为537.92万元，2020年项目支出预算比2019年增加858.17万元，增长率为159.54%。增加的原因为：2020年度预算增加了玉溪市残疾人康复中心建设项目经费800万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2020年部门预算安排机关运行经费255.29万元，与2019年的156.41万元对比增加98.88万元，增长率为63.22%，主要原因分析：维修维护费、劳务费、委托业务费预算增加。机关运行经费主要用于单位在职人员公用经费支出，包括办公费33.42万元、水费1.00万元、电费1.80万元、邮电费1.18万元、差旅费5.00万元、维修（护）费41.50万元、会议费3.00万元、培训费43.09万元、公务接待费3.92万元、劳务费42.05万元、委托业务费31.50万元、工会经费4.52万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费7.66万元、其他交通费用16.73万元、其他商品和服务支出14.40万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、残疾人就业培训项目。绩效目标：贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收，2020年残疾人就业培训1612人，其中市级112人，参加省级单项职业技能竞赛6个项目共12人参与。

2、残疾人康复等专项经费项目。绩效目标：贯彻落实残疾人康复各项政策，到2022年底，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达90%以上。

3、春节走访慰问贫困残疾人专项经费项目。绩效目标：慰问困难残疾人40户，每户慰问500元。

4、残疾人宣传文体及节日慰问等经费项目。绩效目标：宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。

5、超比例安排残疾人就业奖励专项经费项目。绩效目标：（1）为推动残疾人创业，促进就业，提高残疾人及其家庭收入水平，确保残疾人到2020年与全市人民同步实现全面小康，结合我市实际，制定《玉溪市残疾人同步小康创业就业行动实施方案》。（2）玉残工委〔2017〕3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知。为进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人同全市人民共享全面小康社会。（3）为表彰先进，进一步鼓励各用人单位按比例安排残疾人就业的积极性，促进按比例安排残疾人就业工作的开展。

6、玉溪市残疾人康复中心建设专项资金项目。绩效目标：《玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市残疾人康复中心建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改社会复〔2018〕484号）内容为项目名称、建设地点、建设性质、实施单位、建设规模及主要建设内容、估算总投资及资金来源，继续还本付息。

7、经财政审核政府领导批准用于残疾人事业经费项目。绩效目标：根据国务院残工委〔2005〕4号《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和残联发〔2006〕83号《关于印发(基层残疾人组织规范化建设标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》以及省残联的有关精神,为加强和完善我市基层残联组织建设,全面推进我市残疾人事业“十一五”规划的顺利实施,密切残疾人组织与残疾人的血肉联系,充分调动和发挥村(社区)残疾人专职委员的工作积极性;（1）、认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域，补助专职委员704名。（2）、保障肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾及亲友协会、精神残疾及亲友协会的正常法经费。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

2、协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

3、协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

4、统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

5、完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

第三部分：玉溪市残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000576200111

项目文本.pdf

玉溪市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

玉溪市残疾人联合会2020年度预算公开补充说明.pdf

玉溪市残疾人联合会部门2020年预算公开表20200207030608354.pdf