监督索引号53040000232700000

玉溪市烟草产业服务中心2020年度

预算公开

目录

第一部分 玉溪市烟草产业服务中心概况

第二部分 玉溪市烟草产业服务中心2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市烟草产业服务中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市烟草产业服务中心2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市烟草产业服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织拟订全市烟叶产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业与县区政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促检查落实全市发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

（二）机构设置情况

玉溪市烟草产业服务中心的前身是玉溪市人民政府烟草产业办公室，按照《关于成立玉溪市人民政府烟草产业办公室的通知》（玉机编〔2004〕1号）于2004年6月2日成立。

2019年1月7日，《中共玉溪市委关于设立中国共产党玉溪市烟草产业服务中心党组的通知》（玉委〔2019〕31号）设立中国共产党玉溪市烟草产业服务中心党组。按照2019年1月29日《玉溪市深化党政机构改革领导小组关于印发玉溪市深化市级机构改革实施方案的通知》（玉机改发〔2019〕1号）要求，玉溪市人民政府烟草产业办公室更名为玉溪市烟草产业服务中心。2019年3月29日，《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市烟草产业服务中心机构编制方案的通知》（玉室字〔2019〕63号）明确玉溪市烟草产业服务中心是玉溪市人民政府直属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制7名，设主任1名（由市政府分管领导兼任），副主任2名（副处级）；设内设机构2个（正科级）：综合科、产业发展科，核定正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。2019年7月8日，中共玉溪市委机构编制委员会关于调整玉溪市烟草产业服务中心领导职数的批复（玉机编〔2019〕6号），将玉溪市烟草产业服务中心2名副主任（副处级）领导职数调整设置为常务副主任1名（正处级）、副主任1名（副处级）。

（三）重点工作概述

2020年全市烟叶工作将按照市委、市政府部署要求，以稳定核心烟区、提升发展水平、营造高质量发展环境为重点，烟叶种植计划57.6万亩，计划收购157.1万担，通过调优烟区布局、强化科技支撑等工作，推进实施品种轮换和新品种示范，确保红塔集团烟叶总量和结构需求，铸造玉溪高端精品烟叶品牌，引领和带动全市烟叶产业转型升级高质量发展。

第二部分 玉溪市烟草产业服务中心2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。需要说明情况：为解决机构改革历史遗留问题，经市委编办、市公务员局2019年7月3日专题会议研究决定，市烟草产业服务中心4名干部于2019年7月31日调入玉溪市人民政府发展研究中心，但工作仍然在玉溪市烟草产业服务中心，市烟草产业服务中心另外有劳务派遣人员2名。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2640.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2640.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少66.08万元，减少2.44%，主要原因分析：一是玉溪市烟草产业服务中心人员工资由之前的行政工资转为事业工资，按规定发放的综合考核奖励、车补等减少，二是玉溪市烟草产业服务中心人员调出4名干部至玉溪市人民政府发展研究中心后只有2名正式干部在编，相应的基本工资（岗位工资、薪级工资）、国家规定的津贴补贴和基础性绩效工资减少、奖励性绩效等减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2640.87万元，其中:本年收入2640.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2640.87万元（本级财力2640.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少66.08万元，减少2.44%，主要原因分析：一是玉溪市烟草产业服务中心人员工资由之前的行政工资转为事业工资，按规定发放的综合考核奖励、车补等减少，二是玉溪市烟草产业服务中心人员调出4名干部至玉溪市人民政府发展研究中心后只有2名正式干部在编，相应的基本工资（岗位工资、薪级工资）、国家规定的津贴补贴和基础性绩效工资减少、奖励性绩效等减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 2640.87万元。财政拨款安排支出 2640.87万元，其中，基本支出127.27万元，与上年对比减少83.68万元，减少39.66%，主要原因分析：一是玉溪市烟草产业服务中心人员工资由之前的行政工资转为事业工资，按规定发放的综合考核奖励、车补等减少，二是玉溪市烟草产业服务中心人员调出4名干部至玉溪市人民政府发展研究中心后只有2名正式干部在编，相应的基本工资（岗位工资、薪级工资）、国家规定的津贴补贴和基础性绩效工资减少、奖励性绩效等减少；项目支出2513.60万元，与上年对比增加17.6万元，增加7%，主要原因分析：计划在玉溪市澄江县抚仙湖径流区增加种植烤烟1.3万亩，故相应的项目支出增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于一般公共服务支出117.27万元，社会保障和就业支出3.22万元，卫生和健康支出2.74万元，农林水支出2513.60万元，住房保障支出4.04万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出127.27万元，项目支出2513.60万元）。

2. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额2513.60万元，其中：红塔区160万元、通海县224万元、江川区355.20万元、澄江县285.60万元、华宁县356万元、易门县266.40万元、峨山县304万元、新平县320万元、元江县242.40万元，主要用于按计划实际烤烟收购量出台县区2元/担、乡镇2元/担、村委会8元/担、村民小组4元/担进行奖励政策，目的是调动基层抓烟干部种烟积极性，保持农民种烟积极性的相对稳定、最终稳定烟区规模，确保年度目标任务完成，保障红塔集团优质原料的需求，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   按功能科目分类说明，主要用于县乡村组烤烟生产组织奖励，按计划烟叶实际收购量16元/担（其中县区2元/担、乡镇2元/担、村委会8元/担、村民小组4元/担）测算。

   五、政府性基金预算情况说明

   无

   六、政府采购预算情况

   无

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   玉溪市烟草产业服务中心2020年“三公”经费安排8.38万元，其中：公务接待费5.8万元，与上年对比持平，主要原因分析是：严格执行省市关于“三公”经费安排相关规定。

   因公出国（境）费0万元。与上年对比持平，主要原因分析是：未计划因公出国（境）相关活动。

   公务用车购置及运行2.58万元。与上年对比持平，主要原因分析是：严格执行省市关于“三公”经费安排相关规定。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   1. 2020年本单位工资福利支出39.07万元，与上年度110.55万元相比减少71.48万元，减少64.65%，主要原因分析是：一是玉溪市烟草产业服务中心人员工资由之前的行政工资转为事业工资，按规定发放的综合考核奖励、车补等减少，二是玉溪市烟草产业服务中心人员调出4名干部至玉溪市人民政府发展研究中心后只有2名正式干部在编，相应的基本工资（岗位工资、薪级工资）、国家规定的津贴补贴和基础性绩效工资减少、奖励性绩效等减少。

   2. 2020年本单位商品和服务支出88.20万元，与上年100.40万元相比减少12.20万元，减少12.15%，减少项目主要为办公费、劳务费、咨询费、其他商品和服务支出等，减少的主要原因分析是：一是严格执行中央和省市委厉行节约相关规定，二是工作经费按照市财政要求减少5%，三是单位劳务派遣人员由之前3人减少为2人，故劳务经费减少。

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   项目支出预算2513.60万元，与上年对比增加17.6万元，增加7%，主要原因分析是：计划在玉溪市澄江县抚仙湖径流区增加种植烤烟1.3万亩，故相应的项目支出增加。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   3.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   5.专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

   6.担：每担为50公斤。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   玉溪市烟草产业服务中心2020年机关运行经费安排88.20万元（其中：办公费109901.00元、电费2347.00元、差旅费65000.00元、租赁费410000.00元、会议费50000.00元、公务接待费58000.00元、劳务费8800.00元、工会经费16616.12元、福利费16616.12元、公务用车运行维护费25800.00元、其他商品和服务支出68900.00元。），与上年对比减少12.20万元，减少12.15%，减少项目主要为办公费、劳务费、咨询费、其他商品和服务支出费用减少，减少的主要原因分析是：一是严格执行中央和省市委厉行节约相关规定，二是工作经费按照市财政要求减少5%，三是单位劳务派遣人员由之前3人减少为2人，故劳务经费减少。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

玉溪市烟草产业服务中心2020县乡村组烤烟生产组织奖励专项资金绩效目标情况

1.数量指标    

完成计划烤烟种植面积 = 57.6万亩

完成计划烤烟收购量    = 7855万公斤

完成上等烟比例     >= 69%

2.时效指标    

完成烤烟移栽时间     <= 43961 天

完成烤烟收购任务时间 <=  44134天

3.成本指标    

县区完成指标任务奖励  = 2元/担          

乡镇（街道）完成指标任务奖励    = 2元/担  

村委会（社区）完成指标任务奖励    = 8元/担  

村民小组完成指标任务奖励          = 4元/担

4.效益指标    

经济效益指标    

完成烟农收入   >= 23 亿元

完成烟叶税收入 >= 5亿元

5.满意度指标    

服务对象满意度指标    

县乡村组对烤烟完成奖励满意度 >= 80%

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

近年来，受比较效益的影响，烤烟与非烟作物争地突出，种烟面积减少、积极性下降，为充分调动基层干部积极性，确保完成烟叶收购计划，以保障地方财政收入和红塔集团优级质原料需求，我们必须出台相应扶持政策，玉溪市计划按县区2元/担、乡镇2元/担、村委会8元/担、村民小组4元/担进行奖励，才能保持农民种烟积极性的相对稳定、调动基层抓烟干部种烟积极性，最终稳定烟区规模，确保年度目标任务完成，保障红塔集团优质原料的需求，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。

第三部分  玉溪市烟草产业服务中心2020年部门

预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市烟草产业服务中心2020预算公开表.xlsx

玉溪市烟草产业服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

监督索引号53040000232700111