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玉溪市残疾人联合会2019年部门预算公开

目   录

第一部分 玉溪市残疾人联合会部门概况

第二部分玉溪市残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分玉溪市残疾人联合会部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

第一部分玉溪市残疾人联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

（1）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（2）团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

（4）承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

（5）认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

（6）组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

（7）协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

（8）协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

（9）统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（10）完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我会内设机构二科一室，即办公室、综合科、康复科；下设一个财政全额拨款的残疾人劳动就业服务中心（正科级事业单位）。

（三）重点工作概述

1、2019年玉溪市残疾人联合会主要工作任务：

2、加强组织领导，落实党风廉政建设主体责任。

3、贯彻落实中央八项规定精神，推进作风建设长效化。

4、严格落实全面从严治党主体责任，狠抓上级重要会议精神的学习贯彻，不断深化党风廉政教育，确保政令畅通。

5、建立完善维护群众利益工作机制，深入推进惩防体系建设。

6、精心组织，统筹兼顾，主动作为，确保残疾人工作各项任务的落到实处

第二部分玉溪市残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1144.74万元，其中：一般公共预算1144.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1144.74万元，与上年同口径相比减少223.07万元，减率16.31%，减少的主要原因是：2018年有玉溪市残联第五次代表大会、云南省第十一届残疾人运动会和残疾人第六届职业技能竞赛经费预算，2019年没有。

其中:本年收入1144.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1144.74万元（本级财力523.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排620.88万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 1144.74万元。其中，基本支出606.82万元，项目支出537.92万元。本级财力安排支出523.86万元，与上年同口径相比增加39.78万元，增率8.22%，增加的主要原因是人员工资、日常公用支出增加。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

玉溪市残疾人联合会2019年部门预算财政安排支出1144.74万元，按功能科目分类说明，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出25.44万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.1万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.89万元，主要用于玉溪市残疾人联合会基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支4.05万元，主要用于玉溪市残疾人联合会职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行414.70万元主要用于玉溪市残疾人联合会工资发放和日常运行公用经费支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫140.23万元主要用于玉溪市残疾人联合会贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出457.84万元主要用于玉溪市残疾人联合会宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果；

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.20万元主要用于玉溪市残疾人联合会失业保险缴费支出；

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.48万元主要用于玉溪市残疾人联合会工伤保险缴费支出；

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.48万元主要用于玉溪市残疾人联合会生育保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.49万元主要用于玉溪市残疾人联合会行政人员基本医疗保险缴费；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗13.64万元主要用于玉溪市残疾人联合会公务员医疗补助缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.00万元主要用于玉溪市残疾人联合会住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.20万元主要用于玉溪市残疾人联合会购房补贴支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

玉溪市残疾人联合会2019年部门预算财政安排支出1144.74万元，其中：基本支出606.82万元，项目支出537.92万元，按经济科目分组说明：

工资福利支出417.53万元，其中：基本支出417.53万元，项目支出0万元；

商品和服务支出694.33万元，其中：基本支出156.41万元，项目支出537.92万元；

对个人和家庭的补助支出32.88万元，其中：基本支出32.88万元，项目支出0万元；

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019年项目支出预算为537.92万元，2018年项目支出预算为789.26万元，2019年项目支出预算比2018年减少251.34万元，减少率为31.85%。减少的原因为：2018年度有参加全省十一届残疾人运动会，参加省第六届残疾人职业技能竞赛的经费预算。

四、关于玉溪市残疾人联合会单位2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：1、残疾人就业培训专项经费70.80万元，主要用于贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收；2、2019年春节走访慰问贫困残疾人经费22.5万元，主要用于在春节期间帮助贫困残疾人购买过节所需物品，保障贫困残疾人过好春节，弘扬人道主义精神；用人单位超比例安排残疾人就业奖励经费9万元，主要用于表彰先进，进一步鼓励各用人单位按比例安排残疾人就业的积极性，促进按比例安排残疾人就业工作的开展；残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍设施建设等经费266.29万元，主要用于贯彻落实残疾人康复各项政策，到2020年底，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上；残疾人生产经营扶持经费24.86万元，主要用于扶持残疾人生产、经营，改善残疾人生产、生活状况，加快残疾人脱贫步伐，共同建成小康社会；残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等经费18万元，主要用于宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。合计411.45万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于玉溪市残疾人联合会单位2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于玉溪市残疾人联合会单位2019年“三公经费”预算情况说明

玉溪市残疾人联合会2019年“三公经费”预算18.99万元比2018年减少0万元，其中因公出国（境）费用0万元与上年一样，公务接待费9.92万元比2018年减少0万元，公务用车购置及运行费9.07万元比2018年减少0万元，其中公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元，公务用车运行费7.67万元比2018年减少1.4万元，减少了15.44%。

公务用车运行维护费减少的原因：事业单位公车改革后报废一张面包车，三公经费除了公务用车运行费以外，其他与上年比基本一致。

七、预算收支增减变化情况说明。

2019年部门财政拨款收入1144.74万元，与上年同口径相比减少223.07万元，减率16.31%，减少的主要原因是：2018年有玉溪市残联第五次代表大会、云南省第十一届残疾人运动会和残疾人第六届职业技能竞赛经费预算，2019年没有。

2019年基本支出预算为606.82万元，2019年基本支出预算与2018年的524.04万元对比增加82.78万元，增长率为15.80%，主要是人员工资、日常公用支出增加。

（一）2019年工资福利支出417.53万元，2018年工资福利支出388.60万元，增加28.93万元，主要是人员工资增加，住房公积金预算调整。

（二）2019年商品和服务支出156.41万元，2018年商品和服务支出160.19万元，减少3.78万元，主要是日常公用支出减少和业务工作经费减少。

（三）2019年对个人和家庭的补助支出32.88万元，2018年对个人和家庭的补助支出29.76万元，增加3.12万元，主要是退休人员增加了3人，增加了生活补助。

2019年项目支出预算为537.92万元（项目支出预算全部为商品和服务支出），2018年项目支出预算为789.26万元，2019年项目支出预算比2018年减少251.34万元，减少率为31.85%。减少的原因为：2018年度有参加全省十一届残疾人运动会，参加省第六届残疾人职业技能竞赛的经费预算。

八、关于玉溪市残疾人联合会单位2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市残疾人联合会2018年实行绩效目标管理一级项目6个，二级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款789.26万元；纳入绩效评价试点的一级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款364.21万元；纳入绩效评价试点的二级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款425.05万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目6个，二级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款537.92万元；纳入绩效评价试点的一级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款126.47万元；纳入绩效评价试点的二级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款411.45万元。2019年与2018年相比增减0个。

项目绩效预期达到的效果：1、加快保障体系建设，提升保障服务能力。2、大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。3、大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。4、大力实施精准脱贫，努力改善残疾人生活状况。5、大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。6、大力推进维权工作，全面维护残疾人基本权益。7、大力开展宣传文体工作，不断满足残疾人精神需求。8、大力加强组织建设，全面夯实残疾人工作基础。9、2019年重大项目、重点工作及惠民实事。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

2、协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

3、协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

4、统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

5、完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

玉溪市残疾人联合会2019年部门预算安排机关运行经费156.41万元，与2018年的160.19万元对比减少3.78万元，减少率为2.36%，主要原因是：1、2018年行政人员退休2人，使2019年预算的公务交通补贴、租车经费减少，2、2019年非税收入安排的基本支出为82.96万元，与2018年的94.47万元对比减少11.51万元，减少率为12.18%，综合以上两个原因导致2019年部门预算安排的机关运行经费比2018年减少。机关运行经费主要用于单位在职人员公用经费支出，包括办公费34.79万元、水费0.80万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费9.92、维修（护）费1.20、租赁费30.60万元、会议费2.00万元、培训费3.74万元、公务接待费5.30万元、劳务费24.52万元、委托业务费1.50万元、工会经费5.21万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用18.02万元、其他商品和服务支出2.94万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市残疾人联合会单位资产总额282.52万元，其中，流动资产68.80万元，固定资产210.82万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，增（减）0万元。  

第三部分：名词解释

一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第四部分：玉溪市残疾人联合会部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号53040000576200111

玉溪市残疾人联合会2019年预算部门.xls