玉溪市公共资源交易中心2026年预算公开

目  录

第一部分 玉溪市公共资源交易中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公共资源交易中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市公共资源交易中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公共资源交易中心主要职责：履行市级公共资源交易的有形市场职责，承担政府集中采购，国有土地、矿业权出让，国有产权、罚没物品等交易代理业务。负责“中介超市”、玉溪市综合评标评审专家库的运维管理工作。对进场项目全过程跟踪，对交易过程违法违纪问题及时报备并协助有关部门查处。提供公共资源交易项目咨询并指导县区公共资源交易中心开展工作。完成玉溪市政务服务管理局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括:综合科、政府采购科、工程建设科、产权交易科、信息服务科、交易服务科、中介服务科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，中心将在玉溪市政务服务管理局的领导下，围绕“招标投标市场规范健康发展”主题，紧扣上级部署和实际工作需求，重点抓好以下几方面工作，推动公共资源交易工作高质量发展。

（一）强化协同监管与规范管理，形成公共资源交易监管合力。一是完善协同监管机制。配合主管局调整充实公共资源交易管理及协同部门，明确职责分工与权责边界；主动协同财政部门引导完善采购预算编制，强化批量集中采购意识，抓实履约验收管理；落实评标专家专项清理要求，统筹规范各部门专家监管考评标准与程序，健全法律依据，加强专家全周期管理，提升队伍素质。二是规范各交易主体行为。健全代理机构线上考核评价体系，落实“一项目一评价”；严格评标纪律，规范专家评标行为，严肃查处违规行为；强化招标人、投标人（供应商）全流程管理，重点整治失信投标、合同履行不到位等乱象，完善信用体系建设。三是深化专项整治。加强跨部门、跨地区的协调合作，定期开展联合执法检查，形成监管合力，持续开展公共资源交易领域隐性壁垒清除专项整治和工程领域突出问题专项整治，解决市场主体反映强烈的突出问题，保障公平竞争。

（二）优化制度平台与数字赋能，提升公共资源交易服务效能。一是完善制度与平台功能。献策省级开展电子化招标投标制度升级，重点优化土地、矿业权、国有产权、抵税财物等交易模块功能，提升市场主体参与积极性；规范电子交易规程，加强档案管理；探索分行业“一项一档”项目档案查询系统推广运用工作。二是推动智慧转型。推进交易系统云服务器迁移及国产化替代，加快智能辅助评标场地筹备，重点加强场地智能化管理、智能化评标、智能化电子见证系统等智慧化设施建设，补齐与全省发达地区的差距；实现“数字见证”全覆盖，探索AI技术在风险防控中的应用；建立交易数据共享机制，加强跨部门数据对接。三是优化交易流程。全面梳理交易环节，取消不必要入场材料，实现全流程“一网通办、限时办结”；尝试“跨区域通办”，加强项目公平性竞争审查，确保工程建设项目招标计划发布、招标文件预公示发布率达到省级平均标准以上。

（三）筑牢安全防线与保障支撑，规范交易秩序。一是强化安全保障。开展系统及机房网络安全监测，优化应急预案；健全电子系统管理制度，完善授权管理、访问控制等功能，确保数据安全；加强网络安全防护与演练，推进档案数字化建设。二是深化平台整合。加强招标计划发布、招标文件预公示等程序性审核；核验交易项目信息，杜绝错漏问题；常态化开展场内巡检，完善交易担保制度，降低交易成本；推进优化营商环境“暖心行动”落地。三是强化政策宣传。推广《招标人主体责任履行指引》，压实招标人在标前标后各重点环节的主体责任。

（四）深化党建引领与队伍建设，强化发展保障。一是筑牢党建根基。建立理论学习常态化机制，全年开展专题学习不低于10次；深化党建合建，落实党风廉政建设责任制，开展廉政警示教育2次以上。二是加强廉政建设。强化“一岗双责”落实，推动业务工作与廉政建设深度融合；推进党风廉政教育常态化制度化，丰富教育形式，提升教育引导的针对性和实效性，履行“第一责任人”职责；深入排查关键岗位廉政风险点，以制度保障廉洁高效交易。三是把握意识形态主动权。强化意识形态引领作用，深化干部职工政策理论学习，提升思想认识深度；贯彻落实意识形态工作部署，增强政治警觉性和风险防范意识，严密防范网上意识形态渗透；组织党员参与主题教育集中学习，规范宣传媒介使用，抵制不良言行。四是提升队伍能力。开展数字化应用、政策

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,308,656.60元，其中：一般公共预算9,308,656.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加356,690.31元，增长3.98%，增加原因主要是工资、社保缴费等刚性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,308,656.60元，其中:本年收入9,308,656.60元，上年结转收0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,308,656.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对，财政拨款预算收入增加356,690.31元，增长3.98%，增加原因主要是工资、社保缴费等刚性支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,308,656.60元。财政拨款安排支出9,308,656.60元，其中：基本支出9,040,640.60元，与上年对比，基本支出增加380,890.31元，增长4.40%，其中：事业运行支出4,696,106.73元，与上年对比，增加72,310.89元，增长1.56%，增加原因主要是工资等刚性支出增加、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出211,010.00元，与上年对比，减少21,990.00元，下降9.44%，减少原因主要是压减业务工作经费、事业单位离退休支出2,214,000.00元，与上年对比，增加27,000.00元，增长1.23%，增加原因主要是2025年调标，预算支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出551,005.44元,与上年对比，增加120,685.44元，增长28.05%，增加原因主要是2025年调标，预算支出增加、机关事业单位职业年金缴费支出84,891.65元，与上年对比，增加84,891.65元，增长100.00%，增加原因主要是2025年12月份退休1人，职业年金缴费增加、事业单位医疗支出285,834.07元，与上年对比，增加62,605.57元，增长28.05%，增加原因主要是2025年调标，预算支出增加、公务员医疗补助支出467,389.20元，与上年对比，增加41,314.20元，增长9.70%，增加原因主要是2025年调标，预算支出增加、其他行政事业单位医疗支出56,799.51元，与上年对比，增加7,932.56元，增长16.23%，增加原因主要是2025年调标，预算支出增加、住房公积金支出449,604.00元，与上年对比，减少17,808.00元，下降3.81%，减少原因主要是2025年退休2人，住房公积金支出预算减少、购房补贴支出24,000.00元，与上年对比，增加3,948.00元，增长19.69%，增加原因主要是2026年购房补贴支出人员增加1人；项目支出268,016.00元，与上年对比，减少24,200.00元，下降8.28%，减少原因主要是2026年预算项目减少1个，2025年纳入预算的玉溪市公共资源交易系统网络安全防范运行维护费86,000.00元2026年没有纳入预算、2026年专家评审费预算新增61,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出5,168,916.73元(其中：事业运行4,696,106.73元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出472,810.00元）、社会保障和就业支出2,856,113.09元（其中：事业单位离退休2,214,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出551,005.44元、机关事业单位职业年金缴费支出84,891.65元）、卫生健康支出810,022.78元（其中：事业单位医疗285,834.07元、公务员医疗补助467,389.20元、其他行政事业单位医疗支出56,799.51元）、住房保障支出473,604.00元（其中：住房公积金449,604.00元、购房补贴24,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

　　玉溪市公共资源交易中心2026年没有省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，玉溪市公共资源交易中心2026年编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额298,100.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算293,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公共资源交易中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公共资源交易中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市公共资源交易中心2026年公务接待费预算为10.000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公共资源交易中心2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

专家评审费项目预算绩效目标：加强政府采购信息和采购程序公开，强化政府采购规范化管理，树立政府采购阳光、高效、廉洁的良好形象，充分发挥好政府采购应有的功能。1.加强对新出台的政府采购法相关法律法规宣传，提高政府采购效率；2.严格执行《玉溪市集中采购项目标前公示暂行办法》；3.认真签订政府采购委托代理协议；4.持续推进玉溪市“政采云”电子卖场（网上超市）供应商征集和“全省一张网”工作。玉溪市公共资源交易中心政府采购科作为市级集中采购机构，根据近三年政府采购科完成的部门集中采购项目统计，每年接受近230家采购人委托，组织完成近85个政府集中采购项目；抽取专家评审近400人次；每季度巡检450件商品价格+450件商品信息。

　　九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公共资源交易中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市公共资源交易中心资产总额3,077,063.02元，其中，流动资产2,813,248.91元(单位代收代退投标保证金），非流动资产263,814.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,048,077.66元，其中：流动资产减少1,228,251.01元(单位代收代退投标保证金）、非流动资产增加180,173.35元，主要是2025年新购置1辆商用公务车，账面原值199,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值380,355.00元；报废资产52项，账面原值220,060.00元，实现资产处置收入0.00元(2025年12月份报废，资产处置收入只能2026年上缴国库)；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件1：玉溪市公共资源交易中心2026年预算公开表.xls

附件2：玉溪市公共资源交易中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc