监督索引号53040000443500201000

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市政务服务管理局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市政务服务管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政府自身建设和政务服务中心日常工作。

2.负责政府政务公开和政务信息发布，提供政务信息查询服务等工作。

3.负责制定行政审批、政务服务、政务公开、政务信息查询、公共资源交易等行政投诉规则和办法，并监督执行。

4.负责经市政府同意由政府部门设立的服务中心、办事大厅业务指导；指导县区政务服务管理局工作。

5.办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报各级行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证、照。

6.受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及各种证、照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。做好其他与人民群众的生产、生活相关的服务工作。

7.负责对“窗口”部门联办事项进行组织协调和督办。

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全市政务服务部门坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线，持续深化“放管服”改革，以“在政务上提速，在便民上提效，在服务上提质”为目标，真抓实干、创优争先、团结奋进，落细落实全市政务服务标准化规范化便利化工作任务，用好“三个工作法”，将全年目标任务细化分解为《2022年8项重点工作任务项目清单》《推进作风革命加强机关效能建设亮点工作任务清单》2个清单16项具体工作任务，建立常态化工作任务项目清单并动态更新管理，80项工作已全部完成，助力全市政务服务营商环境持续提升。

1.对标“北上广”等先进地区，持续提升网办能力。组织开展三轮政务服务指标提升整改，全面做优全省一体化政务服务平台政务服务指标。截至目前，全市网上可办率100.00%，全程网办率100.00%，零跑动率100.00%，承诺时限压缩率95.06%，最多跑一次率100.00%，即办件率99.99%。全市主动评价率85.47%；全市运用省一体化政务服务平台办理各类办件7万余件；1379个高频政务服务事项上线“一部手机办事通”，累计注册用户110.80万人，实名认证用户101.90万人，办件量212.40万件。各项指标均已超过省级考核要求。

2.推进政务服务标准化，政务服务持续进档升级。在全省率先完成县级以上政务服务“一网、一门、一次”改革，“互联网+政务服务”能力建设位于全省前列。一是“一窗通办”提质增效。坚持流程再造，开展区域综合窗口改革，市级政务大厅分类设置了8个区域综窗，县级政务服务中心也同步实施改革。2022年，全市“一窗办”政务服务新模式共受理98274件，服务效能提高30.00%以上。二是“承诺办”惠企利企。截至目前，市本级承接发布的1183项政务服务事项中，承诺1个工作日内办结的事项增加到1182项；全市实施证明事项告知承诺制87688件次，审批提速极大便利企业项目落地建设。三是“跨省通办”提速扩容。市县两级政务服务中心设置“跨省通办”窗口，76个事项实现“跨省通办”，今年以来市级办理“跨省通办”办件174511件，审批提速极大便利企业项目落地建设。四是“一门通办”集约高效。市县两级政务服务中心实现部门、事项进驻线上、线下大厅达4个100.00%。行政审批部门均明确了“首席事务代表”，大部分政务服务事项实现授权审批。市公安局“一门通办”的典型做法在《云南日报》进行刊登，在全省进行推广。

3.不断打出改革“组合拳”，政务服务更加便民利企。在推出“一门办”、“阳光办”、“免费办”、“志愿办”等10项暖心服务举措的基础上，又相继推出一系列改革新举措：开创“一窗办”服务新模式，将进驻中心的38个部门1503个政务服务事项，整合为“投资审批服务”、“不动产联办”、“水电气联办”等八大区域综窗受理，实现无差别受理新模式，减少群众等候时长，服务效能提高30.00%以上；在县级以上政务服务中心设立政务服务“光荣榜”、“曝光台”；建立通过线上推送和线下直报两种渠道开辟“直通车”反馈问题新途径，在政务大厅窗口设立进驻部门“局长电子邮箱”，设立“办不成事”反映窗口、公布“办不成事”反映热线，实行面对面、点对点沟通、受理诉求，把“办不成的事”转变为“办得成的事”；建立“一服务线”发现问题新机制，开展“局长走流程”活动；打造“不打烊”政务服务新平台，推行延时、错时服务，在县级以上政务服务中心开设政务服务周三“夜市”和周六“早市”等活动；在全省率先启动乡村两级政务服务标准化规范化便利化建设，乡级便民服务中心全面完成综合窗口设置，村级便民服务站建立了政务服务代办员制度，打通服务群众“最后一公里”。

4.推进政务服务集成办，持续优化审批流程。设置不动产登记主题综合窗口、企业开办“一窗通”和水电气一次性报装综合窗口，进一步优化办事流程，压缩办理时限。一般不动产登记实现1.5个工作日办结，企业开办实现1个工作日（8个工作小时）办结。水电气报装实现全用户全业务线上线下联办，玉溪人社部门梳理10个打包办主题事项，开设综合服务窗口，为群众提供“打包办”服务。

5.创优“服务群众最后一公里”新体系，打造玉溪政务服务靓丽品牌。在全省率先启动乡村两级政务服务标准化规范化便利化建设，目前，全市75个乡镇（街道）全部建成便民服务中心，711个村（社区）中703个建成便民服务站，公布了政务服务事项清单（乡级73项，村级46项），一体化政务服务平台从会用、能用向扩大应用转变；乡级便民服务中心全面完成综合窗口设置，服务窗口标识不断完善，普遍建立了“好差评”台账；村级便民服务站建立了政务服务代办员制度，企业和群众对政务服务满意度持续提升。

6.进一步简政放权，“放管服”改革持续深入推进。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府深化“放管服”改革决策部署，印发《玉溪市2022年深化“放管服”改革工作要点》，每月一调度、每季一督查抓工作落实，每月跟踪督查收集整理各责任单位推进情况，开展专项调研督导2次，形成季度调研督查情况报告2期，26项重点工作已全部完成并持续推进。深化行政审批制度改革，全面实行行政许可事项清单管理，组织市县两级编制并公布行政许可事项清单，全市行政许可事项清单共纳入行政许可事项367项。推进商事制度改革，对承接中央、省设定的135项涉企经营许可事项分类推进“证照分离”改革。深化工程建设项目审批制度改革，实施并联审批和联合验收，提高审批效率。巩固深化规划用地审批改革，全面实施“交地即交证”和“交房即交证”。全面推行证明事项告知承诺制，分批次制定印发《玉溪市实行告知承诺制的证明事项清单》。

7.开通“全员办”审批新通道，为企业发展壮大“加油、补钙”。制定《玉溪市社会投资项目审批服务指南》、《玉溪市投资项目审批服务材料清单使用手册》、《玉溪市一般社会投资项目流程图》，推出“重点项目全程代办”制，将重点项目包联到审批服务机构每一名干部，针对重点企业和项目主动开展上门服务，提供“无假日、一对一 、全过程”服务，切实解决企业困难保障重点建设项目加快落地、加快开工、加快建设。2022年，共为项目业主开展全流程“帮办代办”和跟踪服务项目267个，完成项目跟踪服务196个，组织技术性审查服务70场次，为企业节约相关评审费用近20万余元。在市县两级建立联系和服务企业制度，开通服务企业热线电话，2022年1-12月，市、县政务服务局、高新区行政审批局共走访、电话联系企业4443户，收集意见建议362条。深入企业开展调查研究，收集40家企业反映问题建议50条，印发整改通知，组织各县（市、区）针对企业反映问题制定整改方案，推进问题整改。截至2022年底，企业反映问题已整改完成32条，企业对政府服务满意度持续提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务管理科、行政审批制度改革科、信息技术科、公共资源交易管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市政务服务管理局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

        1.行政单位--玉溪市政务服务管理局（本级）。

所属事业单位玉溪市投资项目审批服务中心核算并入玉溪市政务服务管理局（本级）核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市政务服务管理局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市政务服务管理局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年度收入合计18,823,662.99元。其中：财政拨款收入18,823,662.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,474,510.92元，下降19.21%。其中：财政拨款收入减少4,474,510.92元，下降19.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员减少，公用经费减少；2022年办公用房租金、物业管理费等费用未支付。项目支出减少，玉溪市政务服务大厅创建文明城市项目经费减少、法人大厅与自然人大厅搬迁整合费减少，自然人大厅运行保障经费比2021年也减少。综上，本年财政拨款收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年度支出合计18,822,141.91元。其中：基本支出17,224,346.87元，占总支出的91.51%；项目支出1,597,795.04元，占总支出的8.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,934,657.00元，下降20.77%。其中：基本支出减少3,555,145.04元，下降17.11%；项目支出减少1,379,511.96元，下降46.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员减少，公用经费减少；2022年办公用房租金、物业管理费等费用未支付。项目支出减少，玉溪市政务服务大厅创建文明城市项目经费减少、法人大厅与自然人大厅搬迁整合费减少，自然人大厅运行保障经费比2021年也减少。综上，本年支出较上年支出有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市政务服务管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,224,346.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,041,482.31元，占基本支出的29.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,182,864.56元，占基本支出的70.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市政务服务管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,597,795.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务大厅运行保障支出969,871.70元，用于保障政务服务大厅正常运转工作。主要用于自然人大厅日常运转支出，包括水电费、数字电路租用费、统一着装费、系统运维费、人员培训费等支出。

2.市直各部门社会投资项目技术性审查服务支出195,655.00元，主要用于企业投资项目涉及的专家论证、咨询事项和审批部门评估、评审等技术性审查服务费用。

3.玉溪市制造业全产业链专班要素保障工作组运行保障支出432,268.34元，用于保障玉溪市制造业全产业链专班要素保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出18,822,141.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,934,657.00元，下降20.77%，主要原因是：人员减少，公用经费减少；2022年办公用房租金、物业管理费等费用未支付；减少了部分已实施完成的项目经费。综上，本年一般公共预算财政拨款支出较上年所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出17,379,743.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。主要是：人员经费支出3,601,483.77元，公用经费支出12,180,464.56元，项目支出1,597,795.04元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出700,817.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出395,477.60元；机关事业单位职业年金缴费支出149,539.55元；行政单位离退休支出155,800.00元。

  9.卫生健康（类）支出343,756.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险金、公务员医疗补助。其中:行政单位医疗支出180,033.97元；事业单位医疗支出26,289.30元；公务员医疗补助支出137,433.12元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出397,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、住房补贴。其中：住房公积金支出376,237.00元；购房补贴21,588.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,904.00元，支出决算为43,170.16元，完成年初预算的100.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,226.16元，占总支出决算的53.80%；公务接待费支出决算19,944.00元，占总支出决算的46.20%，具体是国内接待费支出决算19,944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,904.00元，支出决算为43,170.16元，完成年初预算的100.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,226.16元，完成年初预算的101.40%；公务接待费支出决算为19,944.00元，完成年初预算的99.72%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车因使用年限较长，车辆运行维护增加，造成了“三公”经费支出决算数大于年初预算数，今后将落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加774.16元，增长1.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加322.16元，增长1.41%；公务接待费支出决算增加452.00元，增长2.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市委、市政府安排的接待工作，接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，接待各州市及各市（区）县政务服务系统人员来玉汇报工作及报送材料等增多，导致本年度“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障局单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施政务监督检查所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、指导工作；各州市及各市（区）县政务服务系统人员到我局考察交流学习、联系政务业务工作及交易中心业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年机关运行经费支出12,182,864.56元，减少3,424,881.04元，下降21.94%,主要原因是为落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、物业管理费、办公设备购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费71,404.29元、印刷费11,340.00元、水费18,780.00元、电费10,000.00元、邮电费17,326.96元、物业管理费319,705.23元、差旅费77,397.00元、维修（护）费30,244.00元、租赁费7,855,104.00元、会议费8,779.00元、培训费33,140.00元、公务接待费19,944.00元、劳务费3,032,170.13元、委托业务费321,630.13元、工会经费60,039.36元、福利费51,412.80元、公务用车运行维护费23,226.16元、其他交通费用219,022.50元、办公设备购置2,199.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市政务服务管理局（本级）资产总额2,499,446.88元，其中，流动资产1,404,516.08元，固定资产4,563,846.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加元，其中固定资产增加820,976.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值22,824.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额948,400.00元，其中：政府采购货物支出36,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出912,200.00元。授予中小企业合同金额948,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市政务服务管理局（本级）2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 。

监督索引号53040000443500201111

附件.玉溪市政务服务管理局（本级）2022年决算表.xls