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玉溪市防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、震灾处置科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位1个：玉溪市地震监测预报中心。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

重点工作概述

1.压紧压实全面从严治党政治责任，深入贯彻落实中央重大决策部署和省委、市委工作要求。

2.地震监测预报预警能力不断提升。有序推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设，组建实验场项目玉溪工作专班，完成9个宽频带测震和3个GNSS示范站点建设。制定印发《玉溪市2024年度震情监视跟踪工作方案》，认真履行滇南至滇西南协作区、云南中部、昆明圈成员单位职责，依托玉溪市6.0级以上强震短临跟踪工作组，适时组织召开各类会商会30余次，上报分析报告30余份，宏/微观零异常报告表48份，震情简报20余份。

3.地震灾害防御能力稳步增强。持续深入开展防震减灾科普“六进”工作，在全市各中小学校全面组织开展防震减灾“第一课”，推动“地震科普携手同行”防震减灾科普进校园主题活动。截至11月，全市防震减灾系统累计直接组织开展科普讲座469场次，受众74,064人次，指导疏散演练504场，人次103,062参与，开展广场宣传97次，现场咨询7,225人次，发放宣传资料64,312份。

4.地震灾害应急处置能力显著提高。理顺抗震救灾工作体制机制，修订完善抗指后方指挥部工作组及工作流程，协助市抗指办制定《玉溪市地震应急预案》《玉溪市较大及以上地震应急处置工作方案》《贯彻落实习近平总书记“我国大震在哪里，如何防”重要指示分工方案》等。截至11月，全市累计组建并培训地震应急“第一响应人”21,061人，开展培训358期，培训时长1,048.50小时，完成村（居）民小组地震应急“第一响应人”培训全覆盖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算》。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市防震减灾2024年度收入合计9,011,759.86元。其中：财政拨款收入9,011,759.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少296,820.50元，下降3.19%。其中：财政拨款收入减少296,820.50元，下降3.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。收入减少的主要原因是：2024项目资金减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市防震减灾局2024年度支出合计9,011,759.86元。其中：基本支出8,671,320.81元，占总支出的96.23％；项目支出340,439.05元，占总支出的3.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少296,820.50元，下降3.19%。其中：基本支出增加473,298.40元，增长5.78%；项目支出减少770,118.90元，下降69.35%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.0%。支出主要原因是项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市防震减灾局机构正常运转的日常支出8,671,320.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,189,906.40元，占基本支出的82.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,481,414.41元，占基本支出的17.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340,439.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政运行支出项目经费80,000.00元，主要用于办公区围墙拆除绿化和办公区管网及绿化改造。

地震预报预测项目支出27,050.55元，主要用于峨山新一代地球物理场观测台站建设支出；玉溪市地球物理场观测台站提质改造项目专项资金支出。滇南滇西南重点危险跟踪区费用支出、信息节点维护以及强震台运行维护支出。

防震减灾科普能力提升项目经费143,390.00元，主要用于地震科普宣传及科普馆改造提升项目工程支出，以及峨山县城市断层精确定位与影响评价项目前期工作经费。

震灾处置能力提升项目经费89,998.50元，主要用于玉溪市地震应急综合演练--地震救援“第一响应人”培训支出，地震应急指挥系统运行维护项目支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,011,759.86元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少296,820.50元，下降3.19%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出1,293,024.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于局机关和下属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险的经费支出。

9.卫生健康支出598,968.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于局机关和下属事业单位的机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障的经费支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障支出579,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用局机关和下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、符合房改政策条件职工的购房补贴。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出6,540,634.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于地震监测预报预警方、地震科普宣传、地震灾害防御、地震应急救援等方面的支出。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，全年预算数为245,225.49元，决算为245,225.49元，完成年初预算的322.67%；支出决算较上年增加199,417.93元，增长435.34%。经费增加原因是报废车辆一辆，新购车辆支出增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为183,999.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.04%，年初无此预算，调整预算数为183,999.29元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,999.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.21%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为9,227.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.77%，完成年初预算的38.45%。

因公出国（境）费支出较上年减少0.00元，上年无此项支出。

公务用车购置费支出决算较上年增加183,999.29元，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,058.64元，增长48.83%。

公务接待费支出决算较上年减少1,640.00元，下降15.10%；具体是国内接待费支出决算9,227.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,640.00元，下降15.10%。

国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，决算为245,225.49元，完成年初预算的322.67%；支出决算较上年增加199,417.93元，增长435.34%。增加原因是报废车辆一辆，新购车辆支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为183,999.29元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,999.20元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为9,227.00元，完成年初预算的38.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年报废车辆一辆，新购车辆支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加183,999.29元，增长183.99%；公务用车运行维护费支出决算增加17,058.64元，增长48.83%；公务接待费支出决算减少1,640.00元，下降15.10%，具体是国内接待费支出决算9,227.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,640.00元，下降15.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年报废车辆一辆，新购车辆支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因原车辆经审批报废，新购入车辆一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

报废车辆的处置收入按规定全额上缴国库。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市防震减灾局2024年机关运行经费支出1,481,414.41元，比上年增加85,831.51元，增长6.15%,主要原因是2023年因财政资金困难，有部分应付未付款于2024年完成支付，导致2024年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费179,846.50元，水费6,845.75元，邮电费18,601.23元，物业管理费230,000.00元，差旅费73,068.5元，维修（护）费84,037.55元，会议费406.00元，培训费12,633.00元，公务接待费9,227.00元，委托业务费233,788.00元，工会经费80,155.20元，福利费30,836.46元，公务用车运行维护费51,999.20元，其他交通费244,928.5元，公务用车购置费183,999.29元，办公设备购置费22,058.45元，其他商品和服务支出18,983.78元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市防震减灾局资产总额21,863,724.91元，其中，流动资产167,703.25元，固定资产21,381,059.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,4961.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少687,447.37元，其中固定资产减少692,861.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值379,697.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,384.80元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号53040003200601111

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玉溪市防震减灾局2024年决算公开表（绩效自评部分）.pdf

玉溪市防震减灾局2024年决算公开表（决算报表部分）.pdf