监督索引号53040003200601000

玉溪市防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；负责编制玉溪市防震减灾事业发展规划并组织实施；依法组织开展地震监测预报预警工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市震情监视跟踪、地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；组织实施地震灾害风险调查、评估和防治工作，开展全市抗震设防要求、地震安全性评价及区域性地震安全性评价监督管理工作，确认一般建设工程抗震设防要求；依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾行政执法工作，组织地震行业标准的宣传贯彻及推广运用；负责震情和灾情速报，参与本行政区域地震应急预案的修订和检查落实，参与地震应急准备、应急处置、灾情调查、震灾损失评估和灾后恢复重建工作；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，做好全市地震群测群防工作；）负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县（市、区）防震减灾工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格落实党风廉政建设主体责任制，抓实机关党建工作，抓牢意识形态工作；积极配合市委第一巡察组对局党组开展巡察工作，按照巡察反馈意见，及时研究制定整改方案，召开专题民主生活会进一步深入自查，逐项逐条认真细化整改措施，健全内部规章制度，切实抓好巡察问题整改，深化作风革命、效能建设，全面贯彻新发展理念、主动融入新发展格局、着力推动高质量发展战略部署。

2.认真组织召开防震减灾工作重要会议。组织召开年度全市防震减灾工作会议；组织召开震情通报会；组织召开全市防震减灾局长会议，传达学习全国、全省地震局长会议和省、市防震减灾工作联席会议精神。

3.地震监测预报预警能力进一步增强。

（1）推进华宁县地球物理场观测站建设。选定华宁县郭家营测震站点作为华宁县地球物理场观测站建设点，组织观测井钻孔施工，开展基础设施建设。

（2）配合推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设。配合中国地震局物探中心开展超深井前期爆破手续办理、基线测定、钻孔、选址等工作。

（3）强化震情监视跟踪工作。制定《玉溪市2023年度震情监视跟踪工作方案》，依托玉溪市6.0级以上强震短临跟踪工作组召开春节、年中和高考等专题、紧急震情趋势会商，2023年参加或组织召开各类会商会40余次。上报震情会商分析报告40余份、宏微观零异常报告表近18份。

（4）完成易门绿汁地震观测台提质改造。完成观测台站观测环境改造，建成伸缩仪、长水管（全国单基线最长）等仪器安装调试，实现地震监测数据产出。加强地震监测台站管理维护。完成江川观测井孔改造，新增氦气和二氧化碳水化观测设备各1套。

（5）完成元江划船寨地球物理场观测站提质改造，对全市部分观测台站安装形变、流体、测震、智能控制电源等设备24台（套），全市地震监测台站基本实现监测、供电等设备远程控制。加强信息化建设。对中心机房存储数据进行整理，完成71项数据业务接入，实现实时数据传输、存储。

4.地震灾害预防基础进一步夯实。持续推进建筑工程抗震设防工作，扎实推进防震减灾科普“六进”工作。有序开展“地震科普·携手同行”主题活动，选定130所学校作为2023年度主题活动试点学校，推荐13所学校及教师作为优秀试点学校。2023年，全市共开展科普讲座264场次，受众50137人次，指导疏散演练243场，人次56941参与，开展广场宣传68次，现场咨询3461人次，发放宣传资料58772份。市防震减灾科普馆累计开馆64场次、接待访客3302人次。

5.地震灾害处置能力进一步提高，理顺抗震救灾工作体制机制。修订完善《玉溪市较大及以上地震灾害应急处置工作方案（第二版）》，组织市、县两级抗震救灾指挥部成员单位专题培训。制定印发《玉溪市抗震救灾指挥部关于做好地震灾害防范应对准备工作的通知》《玉溪市较大及以上地震灾害123快速响应机制（市级层面行动清单）》，抓好全省地震灾害防范应对工作专题会议贯彻落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震害防御科、震灾处置科、宣传教育科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市地震监测预报中心（没有独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.玉溪市防震减灾局

2.玉溪市地震监测预报中心（没有独立核算）

纳入玉溪市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市防震减灾局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市防震减灾局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表.  

玉溪市防震减灾局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市防震减灾局2023年度收入合计9,308,580.36元。其中：财政拨款收入9,308,580.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少782,371.11元，下降7.75%。其中：财政拨款收入减少568,171.11元，下降5.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市防震减灾局2023年度支出合计9,308,580.36元。其中：基本支出8,198,022.41元，占总支出的88.07％；项目支出1,110,557.95元，占总支出的11.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少782,371.11元，下降7.75%。其中：基本支出增加1,096,972.76元，增长15.44%；项目支出减少2,869,343.87元，下降96.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,198,022.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,802,439.51元，占基本支出的82.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,395,582.90元，占基本支出的17.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,110,557.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.地震预报预测项目支出829,641.95元，主要用于峨山新一代地球物理场观测台站建设支出；玉溪市地球物理场观测台站提质改造项目专项资金支出。滇南滇西南重点危险跟踪区费用支出、信息节点维护、以及强震台运行维护支出。

2.地震灾害预防项目支出69,720.00元，主要用地震科普宣传及科普馆改造提升项目工程支出。

3.地震应急救援211,196.00元。主要用于玉溪市地震应急综合演练--地震救援“第一响应人”培训支出，地震应急指挥系统运行维护项目支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,308,580.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少568,171.11元，下降5.75%,主要原因是2023年项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38,145.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于单位办公费、维修护等运转支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,032,025.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于归口管理的行政单位离退休费190,800.00元、事业单位离退休费143,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出610,960.64元、职业年金86,464.81元

9.卫生健康（类）支出583,742.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于行政单位医疗186,619.11元、事业单位医疗134,673.40元。公务员医疗补助237,235.29元、其他行政事业单位医疗支出25,214.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出567,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金支出544,340.00元，购房补贴22,728.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,087,599.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%。主要用于行政运行支出3,648,571.66元、地震事业机构支出1,710,545.60元、地震预测预报支出1,286,641.95元、地震灾害预防支出201,644.00元、地震应急救援支出240,196.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,246.00元，决算为45,807.56元，完成年初预算的60.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,208.00元，决算为34,940.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.27%，完成年初预算的69.59%；公务接待费支出年初预算为26,038.00元，决算为10,867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.72%，完成年初预算的41.73%，具体是国内接待费支出决算10,867元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,246.00元，支出决算为45,807.56元，完成年初预算的60.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,208.00元，决算为34,940.56元，完成年初预算的69.59%；公务接待费支出年初预算为26,038.00元，决算为10,867.00元，完成年初预算的41.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：在2023年预算执行过程中财政执行厉行节约，过紧日子政策，2023年10月下拨四季度经费时扣减年初预算数12,000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年少14,001.44元，下降23.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,267.44元，下降30.41%；公务接待费支出决算增加1,266.00元，增长13.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在2023年预算执行过程中财政执行厉行节约，过紧日子政策，2023年10月下拨四季度经费时扣减年初预算数12,000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市防震减灾局2023年机关运行经费支出1,395,582.90元，比上年增加493,534.20元，增长35.36%,主要原因是2022年因财政资金困难，录入支付平台的大部分资金未予于支付，这些应付未付款于2023年完成支付，导致2023年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费248,032.00元，邮电费8,370.00元，物业管理费230,000.00元，差旅费37,966.00元，维修（护）费101,711.00元，会议费10,000.00元，培训费10,952.00元，公务接待费10,867.00元，劳务费5,000.00元，委托业务费192,000.00元，工会经费76,699.20元，福利费76,316.64元，公务用车运行维护费34,940.56元，其他交通费213,936.50元，印刷费117,692.00元，其他商品和服务支出21,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市防震减灾局资产总额22,551,172.28元，其中，流动资产161,922.10元，固定资产22,073,921.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产315,328.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,231,018.76元，其中固定资产增加1,913,693.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号53040003200601111

玉溪市防震减灾局2023年度决算公开表20240925100419222.xlsx