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玉溪市防震减灾局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年玉溪市防震减灾局工作开展情况及主要事业成效：

1.认真组织防震减灾年度重要会议，抓好会议精神的贯彻落实。

2.压实全面从严治党主体责任，抓好意识形态、创文固卫、疫情防控等工作。

3.加强干部队伍教育培训，打造忠诚担当的干部队伍。

4.强化地震监测预报，做好震情跟踪工作。

⑴地球物理场建设方面。经市政府第58次常务会议研究决定，由市级财政投资200.00万元在峨山县新建一个地球物理场观测站。

⑵国家地震烈度速报与预警工程云南分项玉溪子项建设方面。玉溪境内完成新建、改扩建58个台站，在县（市、区）学校或政府安装44套地震预警信息发布终端，峨山、华宁两县基本实现预警能力。

⑶震情观测资料异常核实方面。制定印发《玉溪市2021年度震情跟踪工作方案》，严密组织各类震情会商会。

5.强化地震灾害预防能力。

⑴防震减灾科普知识宣传及科普示范学校创建。                       

⑵认真落实法治政府建设和政务服务工作。

⑶开展了抗震设防管理及自然灾害风险普查。

6.切实加强震灾处置工作。

⑴深入贯彻落实省级各项工作要求，制定印发了《玉溪市进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》。

⑵扎实开展地震应急演练，及时处置“6·10”双柏5.1级地震。

⑶抓实地震灾害防范应对准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市防震减灾局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市防震减灾局

2.玉溪市地震监测预报中心（没有独立核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市防震减灾局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市防震减灾局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市防震减灾局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市防震减灾局2021年度收入合计848.32万元。其中：财政拨款收入832.12万元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.20万元，占总收入的1.91%。比2020年收入763.58万元增加84.75万元，增长11.00%，收入增加原因：一是人员工资增加，收入增加。二是2021年新增了地球物理场观测站项目资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市防震减灾局2021年度支出合计854.53万元。其中：基本支出738.02万元，占总支出的86.37%；项目支出116.51万元，占总支出的13.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2020年支出数773.76万元增加80.77万元，增长10.43%，支出增加原因：一是工资正常晋升以及公积金测算基数调整，二是新增了峨山地球物理场观测台站项目，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出738.02万元。比2020年728.08万元增加9.94万元，增长10.00%。费用增加原因工资正常晋升以及社保缴费基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.47万元，占基本支出的80.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.55万元，占基本支出的19.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.51万元。占总支出的13.63％。比2020年支出数45.69万元增加70.82万元，增长155.00%，项目支出增加原因：一是新增了峨山地球物理场观测台站项目200.00万元；二是安排了2021年地震应急演练项目资金14.00万元。116.51万元的项目支出具体为：

1.地震预报预测项目支出100.94万元，主要用于峨山新一代地球物理场观测台站建设支出；滇南滇西南重点危险跟踪区费用支出、信息节点维护、强震台运行维护支出。

2.地震灾害预防项目支出0.30万元，主要用于全国地震风险普查项目支出。

3.其他灾害防治及应急管理项目支出14.27万元。主要用于玉溪市2021年地震应急综合演练补助经费。

4.其他科学技术支出1.00万元，主要用于玉溪市防震减灾局“十四五”规划的评审及印刷支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款支出835.46万元，占本年支出合计的97.77%。比2020年支出数750.94万元增加84.52万元，增长11.00%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因：一是2021年工作正常开展，运行经费有所增加；二是新增了峨山地球物理场观测台站项目和地震应急演练项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于玉溪市防震减灾局“十四五”规划的评审及印刷支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出74.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于归口管理的行政单位离退休费15.90万元、事业单位离退休费13.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.73万元。

9．卫生健康（类）支出41.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政单位医疗13.57万元、事业单位医疗10.65万元。公务员医疗补助17.35万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出52.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于住房公积金支出51.01万元，购房补贴1.76万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出665.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于行政运行支出332.12万元、地震事业机构支出203.13万元、地震预测预报支出91.53万元、地震灾害预防支出15.40万元、地震应急救援支出21.47万元。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.82万元，支出决算为6.42万元，完成预算的82.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%（年初没有安排预算）；公务用车购置及运行费支出决算为5.02万元，年初预算数5.02万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.40万元，年初预算数2.80万元，完成预算的50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策，减少不必要的三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加了2.54万元，增长65.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一样没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算增加1.56万元，增长45.26%；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长234.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因：一是2020年因受新冠肺炎疫情影响，单位基本没有公务接待，全年公务接待费仅支出了0.42万元，2021年随着工作的正常开展，公务接待费也随之产生。二是近年来玉溪被云南省地震局列为地震重点危险区，与省局联系较为紧密，省局专家经常下来指导工作，接待费用增加。三是峨山新建了地球物理场项目，地质勘选、钻孔、观测站建设等工作，公务用车运行费增加。四是全国第一次自然灾害综合风险普查工作的开展，公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.02万元，占78.20%；公务接待费支出1.40万元，占21.80%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测台站、预警台站巡查、地震科普知识宣传、地震风险普查、地震应急救援等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.40万元。其中：

国内接待费支出1.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市防震减灾局2021年机关运行经费支出147.55万元，比2020年机关运维费127.31万元，增加20.24万元，增长15.90%。机关运行经费主要用于单位办公费16.48万元、水费2.68万元、电费4.02万元、物管费23.00万元、会议费1.46万元、培训费4.91万元、委托业务费23.10万元、差旅费4.93万元、维修（护）费 12.00万元、公务接待1.40万元、劳务费11.00万元、工会费6.98万元、福利费6.98万元、公车运行维护费5.02万元、其他交通费19.61万元、其他商品和服务支出1.65万元等保障单位运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额2591.92万元，其中，流动资产17.72万元，固定资产2564.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.87万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.30万元，其中固定资产减少63.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.42万元，其中：政府采购货物支出3.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出31.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

六、地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

七、地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号53040003200601111

玉溪市防震减灾局.xls