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玉溪市防震减灾局2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年玉溪市防震减灾局工作开展情况及主要事业成效：

1.党委政府高度重视防震减灾工作。

2.扎实开展巡察整改及复盘工作，加强党风廉政建设，抓好疫情防控等工作。

3.加强干部队伍教育培训，打造精干专业的业务队伍。

4.强化地震监测预报，做好震情跟踪工作。加强地球物理观测场建设和管理，确保监测数据连续可靠；强化观测资料异常核实，提升震情研判能力。落实《玉溪市2020年度震情跟踪工作方案》，切实把震情跟踪工作落到实处；强化地震信息网络服务功能，提升整体服务能力。

5.强化地震灾害预防能力。承办纪念通海7.8级大地震50周年系列活动，在通海县召开通海大地震50周年纪念大会；推进防震减灾科普三年行动计划；成功认定通海县兴蒙中心小学、江川区江城镇龙街中心小学、玉溪聂耳小学玉湖校区三所学校为“国家防震减灾科普示范学校”。组织参加云南省防震减灾科普讲解大赛，获得全省第二名的成绩。

6.切实加强震灾处置工作。圆满完成省抗震救灾指挥部工作组到我市开展地震应急准备检查工作，按要求抓实震情跟踪、异常信息捕捉、震灾处置等工作；开展防灾减灾救灾工作督查；组织市抗震救灾指挥部成员单位3次观摩省级地震应急演练，开展市抗震救灾指挥部地震应急处置桌面推演，有力提升各成员单位应急处置能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市防震减灾局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市防震减灾局

2．玉溪市地震监测预报中心（没有独立核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市防震减灾局2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市防震减灾局2020年度收入合计763.58万元。其中：财政拨款收入752.25万元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.33万元，占总收入的1.48%。比2019年收入769.22万元减少5.64万元，下降0.73%，收入减少原因为其他收入减少，年度收入总额减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市防震减灾局2020年度支出合计773.76万元。其中：基本支出728.08万元，占总支出的94.10%；项目支出45.69万元，占总支出的5.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2019年支出744.83万元增加28.93万元，增长3.88%。支出增加的原因：一是人员工资正常晋升；二是2020年完成了2019年未完工的项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728.08万元。比2019年714.97万元增加13.11万元，增长1.83%，费用增加原因为：在职人员增资导致费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出600.76万元，占基本支出的82.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.31万元，占基本支出的17.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.69万元。比2019年项目支出29.86万元增加15.83万元，增长53%；项目支出增加原因：一是2020年完成了上年结转的项目。二是专户存量资金上交后通过零余额度返还为项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款支出750.94万元，占本年支出合计的97.05%。比2019年支出723.31万元增加27.63万元，增长3.82%，费用增加的原因为人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出74.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于归口管理的行政单位离退休费15.9万元、事业单位离退休费13.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.80万元。

9．卫生健康（类）支出39.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗12.71万元、事业单位医疗10.13万元、公务员医疗补助16.45万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出50.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于住房公积金支出48.45万元、购房补贴1.76万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出584.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于行政运行支出326.48万元、地震事业机构支出201.8万元、地震监测预报30.31万元、地震灾害预防17.1万元、地震应急救援4万元、其他灾害防治及应急管理支出4.5万元。

23．其他（类）支出3.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于信息节点维护费0.4万元、应退个人款0.65万元、应急补助经费2万元。

　　24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.62万元，支出决算为3.88万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%（年初没有安排预算）；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央、省、市委各级党委、政府文件精神，厉行节约，大幅减少了公务接待和公务用车支出；二是2020年因受新冠肺炎疫情影响，减少了接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.74万元，下降31.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一样没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算减少1.51万元，下降30.46%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降35.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2020年没有特殊情况发生，全局贯彻落实中央、省、市委各级党委、政府文件精神，厉行节约，大幅减少了接待支出。二是2020年全局贯彻落实厉行节约规定，出差人员较多时均采用租车平台租车出行，大幅节约了车辆运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占89.19%；公务接待费支出0.42万元，占10.81%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年我局没有因公出国（境）支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。2020年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测强震动台站、预警台站巡查、地震科普知识宣传、地震应急救援等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测预报、地震应急救援、地震科普宣传等日常产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市防震减灾局2020年机关运行经费支出127.31万元，日常公用经费支出127.31万元，占基本支出的17％，比2019年135.28万元减少7.97万元，下降6%。费用减少的原因：认真执行市财政局相关文件要求，贯彻落实一般性支出压减的文件精神，减少了会议费、公务接待费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额2597.76万元，其中，流动资产26.82万元，固定资产2561.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比2019年2663.68万元，减少65.92万元，下降2.47%，其中固定资产减少4.85万元。处置房屋建筑物133.72平方米（玉财资〔2020〕159号），账面原值8.48万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额40.49万元，其中：政府采购货物支出3.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出36.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

三、地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

四、地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号53040000141901111

玉溪市防震减灾局2020年度部门决算表.xls