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 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年部门预算

公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻执行生态环境保护的法律法规、方针政策和国家、省、市关于生态环境保护的工作安排部署。负责辖区生态环境保护的统筹协调和监督管理。2.配合编制管辖区域生态环境保护的专项规划、工作预案。3.开展管辖区域大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物等污染防治的日常监督检查工作。4.负责管辖区域核技术利用、电磁辐射及放射源安全的日常监督管理；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。5.监督实施管辖区域污染物排放总量控制、排污许可制度、自行检测制度；监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况；负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。6.制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；对管辖区域突发环境事件应急管理和日常工作实施监督管理，对管辖区域突发环境事件初步核实、认定、报告。7.负责管辖区域生态环境领域信访投诉（转办）件调查处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作；组织或协调解决管辖区域或跨区域的环境污染纠纷。8.负责管辖区域建设项目环境影响登记备案、突发环境事件应急预案初审、危险废物管理计划备案和申报登记、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记等工作。9.负责管辖区域市生态环境局授权范围的行政许可事项。10.组织开展管辖区域生态环境宣传教育工作，依法公开管辖区域环境质量、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度。11.负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算和财务管理工作；负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作。12.负责管辖区域生态环境保护督察反馈问题整改落实情况的现场核实及督促整改。13.完成玉溪市生态环境局和高新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内部机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局将市生态环境局高新分局在高新区党工委、管委会和市生态环境局坚强领导下，以习近平生态文明思想为指引，以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进高新区生态环境保护工作

1. 持续深入打好污染防治攻坚战。围绕升级版污染防治攻坚战的总基调，坚持方向不变、力度不减推进污染防治攻坚战。一是打赢蓝天保卫战。加强日常监督检查，切实采取有效措施，实施精准管控，持续做好扬尘源、移动源、生活源、工业源等排放管控工作，降低本地源排放强度，有效降低细颗粒物（PM2.5）和臭氧浓度。强化企业的主体责任，特别是《工业源应急减排清单》的企业，职能部门要加强监管，督促企业确保环保设施正常运维，及时响应应急减排措施。对照考核目标任务，进一步加强动态分析研判，加大污染源头防控和污染天气应对措施，确保全面完成大气污染防治目标任务。二是打赢碧水保卫战。持续加强对高龙潭片区地下水水质进行监测，持续关注水质变化情况，定期分析研判；规范饮用水水源地建设，巩固饮用水水源保护成效。三是打赢净土保卫战。加强土壤污染源头防控，扎实做好重点行业企业用地污染状况调查工作。四是加强环境质量修复。坚持生态保护与环境治理并重，深化与相关部门的协同，推动产业结构优化调整，推进高质量发展。积极推进“无废城市”建设。依法依规加强生物多样性保护工作。五是强化项目建设。在水环境提升、大气环境质量改善、土壤环境整治等攻坚上有项目支撑。

2. 防范化解环境风险。加快推进环保督察问题整改，对问题整改严格落实全过程监管，举一反三，排查整治辖区突出环境问题。加强医疗废物、医疗废水监管，规范危险废物转运处置。聚焦重点行业、企业、流域和区域环境，督促企业落实环保主体责任，防控生态环境领域风险。

3. 服务经济社会发展。一是进一步做好环评审批工作。认真把好建设项目审批关，加强对拟入园项目的环境影响评价审查，从源头控制污染。全面加强规划环评和项目环评审批全过程服务，不断提升生态环境保护服务经济社会发展大局的深度、广度和精度。二是持续开展固体废物和新污染物治理。持续对辖区内危险废物产生单位、经营单位进行检查。深入开展打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为，开展污染源在线监控数据超标企业查处，确保高新区辖区内环境安全监管有效，保障辖区生态环境安全。三是在市生态环境局的领导下，认真开展排污许可证核发工作及排污许可证专项检查活动。

二、预算单位基本情况

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，本单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局财务总收入979,657.20元，其中：一般公共预算收入430,046.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入353,760.96元，上年结转收入195,850.00元。

与上年对比减少6,176,142.80元，下降86.31%。其中：一是一般公共预算拨款收入与上年对比增加194,246.24元，增长82.37%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年9月调入1人，故对应的人员工资、社保费收入、卫生健康收入、住房保障收入、一般公用经费收入随之增加；二是其他收入与上年对比减少6,566,239.04元，下降94.89%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年将玉溪市高新区财政预算项目资金全额列入预算收入中共计6,920,000.00元，2025年根据玉溪市生态环境局高新分局实际工作需求，将玉溪高新区财政预算项目资金列入单位资金其他收入项共计353,760.96元，故2025年其他收入与上年对比有所下降。三是上年结转收入共计195,850.00元，与上年对比增加195,850.00元，增长100%。主要原因分析：根据玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局工作业务需要，结转上年度玉溪高新区财政预算项目资金，故本年度上年结转收入与上年度对比增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2025年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局财政拨款收入共计430,046.24元，其中：本年收入430,046.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430,046.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加194,246.24元，增长82.37%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年9月调入1人，故人员工资收入、社保费收入、卫生健康收入、住房保障收入、一般公用经费收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局预算总支出979,657.20元。财政拨款安排支出430,046.24元，其中：基本支出430,046.24元，与上年对比增加194,246.24元，增长82.37%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年9月调入1名人员，故人员工资支出、社保费支出、卫生健康支出、住房保障支出、一般公用经费支出随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位基本支出。

基本支出主要用于保障玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局正常运转。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39,101.76元，用于在职人员的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗支出20,284.04元，用于行政单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助10,127.10元，用于公务员医疗补助费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1,689.98元，用于职工大病医疗保险和工伤保险费支出；2110101行政运行支出320,503.36元，用于行政人员工资、津贴、工会费、一般公用经费、残疾人就业保障金等方面支出；2210201住房公积金支出36,216.00元，用于在职人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出2,124.00元，用于在职人员住房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年预算数为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。            

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年预算数为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。            

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年公务用车购置运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年预算数为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。            

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局无部门重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【基本支出】

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局高新分局2025年机关运行经费是32,257.36元，与上年对比增加5,353.60元，增长19.90%，主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年9月调入1名编制人员，故2025年机关运行经费随之增长，主要用于行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、职工福利费、公务交通补贴、税金及附加费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局资产总额为768,936.24元，其中，流动资产91,066.17元，固定资产原值975,266.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,300.00元，其中流动资产减少430,530.74元，固定资产增加10,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月上报资产月报数据。

监督索引号53040003200401200111

25年度预算公开表20250219021936747.xlsx