玉溪市生态环境质量分析中心

2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境质量分析中心2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市生态环境质量分析中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市生态环境质量分析中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市生态环境监测质量的分析统计，编制报送各类环境质量分析报告；负责指导全市生态环境监测质量控制工作；承 担湖泊保护治理、区域污染防治等相关技术支撑工作；为固体废物和危险废物的产生、转移、处置，以及全市辐射环境管理和现场安全检查提供技术支持；参与处置突发性危险废物、危险化学品污染事故以及核与辐射事故应急处置。
    （二）机构设置情况

根据玉编办〔2019〕111号文件批复，成立玉溪市生态环境质量分析中心，为市生态环境局所属财政全额拨款事业单位，机构规格正科级，公益一类，核定事业编制25名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2020年12月31日，实有人数25名。
    （三）重点工作概述

完成各类生态环境质量分析与管理工作，如《杞麓湖水质异常专家会诊会——杞麓湖水质报告》、《高龙潭片区地下水水质情况分析报告》等专题报告；做好三湖水质分析、研判工作，形成月度、年度报告。综合分析当月及截止当月年度内湖心水质“十三五”国家地表水环境质量考核达标情况、全湖水质脱劣情况、主要入湖河流水质情况；对湖泊水质进行分析研判和预测，指出存在的主要问题，提出下一步水质改善和提升的对策建议，及时形成湖泊月度水质分析研判报告，为相关职能部门科学决策提供数据支撑；组织编制《玉溪市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》。在玉溪市环境污染防治工作领导小组办公室主持下，2020年5月全面启动玉溪市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制相关工作。为玉溪市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作提供了宝贵的材料和技术力量，并完成了《玉溪市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》的编写及上报工作。组织编制环境质量报告及生态环境质量报告书 ，按照市生态环境局安排，由驻玉监测站和分析中心人员共同编写完成《玉溪市环境质量报告（2019年度）》，主要对2019年全市环境空气、地表水、集中式饮用水源地、城市声环境、大气沉降等环境要素进行了深入系统分析，总结出年度主要环境问题和提出了措施建议。编制完成《玉溪市生态环境质量报告书（2019年度）》；完成玉溪市一市二区六县的水环境承载力评价工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 退休20人。(根据《中共云南省委老干部局 云南省生态环境厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于规范省生态环境厅驻州（市）生态环境监测站离退休人员管理服务工作的通知》云环发〔2020〕13号，离退休人员社保关系、医保关系、人事关系统一由省生态环境厅驻州（市）生态环境监测站管理，经费不上划管理，涉及离退休人员的经费划拨市生态环境质量分析中心管理。)

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入590.87万元，其中：一般公共预算590.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加44.38万，增长8.12%，主要原因分析机构人员由22人增到25人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 590.87万元，其中:本年收入590.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.87万元（本级财力590.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44.38万，增长8.12%，主要原因分析：机构人员由22人增到25人。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出590.87万元。财政拨款安排支出 590.87万元，其中：基本支出590.87万元，与上年对比增加44.38万元，主要原因是分析人员增加3人，也增加了相应的人员经费支出及公用经费支出；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析2021年没有项目。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休（2080502）54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.82万元、事业单位医疗（2101102）20.37万元、公务员医疗补助（2101103）18.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.91万元、生态环境监测与信息（2111101）411.48万元、住房公积金（2210201）41.54万元、购房补贴（2210203）2.03万元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （一）与上级配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   （三）经济社会事业发展事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.16万元，其中：政府采购货物预算6.16万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   玉溪市生态环境质量分析中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.73万元，较上年减少16.34万元，下降81.42%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   玉溪市生态环境质量分析中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因：无。

   （二）公务接待费

   玉溪市生态环境质量分析中心2021年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少3.01万元，下降76.59%，国内公务接待批次为10次，共计接待92人次。

   增减变化原因：机构垂改后，将玉溪市环境监测站调整组建为两个单位，其中玉溪市生态环境分析中心编制人数为25人，下降35人。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   玉溪市生态环境质量分析中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.81万元，较上年减少13.33万元，下降82.59%。其中：公务用车运行维护费2.81万元，较上年减少13.33万元，下降82.59%；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增减变化原因：机构垂改后，将玉溪市环境监测站调整组建为两个单位，其中玉溪市生态环境分析中心车辆编制数为1辆，下降3辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位无重点项目。
   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无。
   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无。
   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市生态环境质量分析中心2021年部门预算公开表.xlsx