玉溪市生态环境局（本级）2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市生态环境局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市生态环境局（本级）2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市生态环境局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。玉溪市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责生态环境领域固定资产管理。5.负责环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.统一负责生态环境监督执法。12.负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。13.配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）机构设置情况

按照玉编办〔2020〕14号批复，玉溪市生态环境局（本级）设办公室、财务科、生态环境保护督察办公室、法规宣教科（执法监督科）、生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核安全与环境管理科、行政审批科（环境影响评价与排放管理科）、生态环境监测科11个内设机构和机关党委（人事科）。

（三）重点工作概述

玉溪市生态环境局2021年重点工作：1.突出谋篇布局，提高站位增强“推动力”。一是坚持人与自然和谐共生，以资源环境承载能力为基础，牢固树立践行绿水青山就是金山银山的理念，建设生态文明。二是推进绿色发展方式和生活方式，从源头抓起，形成内生动力机制，坚定不移走绿色低碳循环发展之路。三是实行最严格的生态环境保护制度，坚持保护和修复并重，建立市场化、多元化生态补偿机制，统筹山水林田湖草沙系统治理，加强地下水的监测、监控及污染防治。2.突出学做结合，勇挑责任增强“执行力”。一是持续打好蓝天保卫战。持续推进钢铁行业超低排放、工业炉窑综合整治、挥发性有机物综合治理等工业大气污染防治重点工作。二是持续打好碧水保卫战。以“三湖两江”保护治理为重点，继续深化水源地保护攻坚战，发布国考及省考断面水质超标预警通报，积极推进东风水库饮用水水源地保护区调整。三是持续打好净土保卫战。开展土壤污染源管控行动，定期对重点监管企业和工业园区周边土壤开展监测；加强执法力度，提高我市土壤环境管理能力。3.突出风险防控，为民谋利增强“影响力”。一是全面依法开展规划环境影响评价。二是深化改革，依法依规开展建设项目环评审批。三是强化管控，做好“三线一单”的实施工作。四是持续做好排污许可证后续工作。五是进一步加强对行政审批权力的制约和监督，落实权责清单和内部风险防控制度。六是加强生态环境监测体系与监测能力建设，构建生态环境监测“大格局”。七是加强重点湖库、重点河流和区域生态环境污染防治的基础科研工作，完善生态环境信息网络。八是强化环境执法监管，切实保障人民群众环境权益。4.突出生态文明，创新载体增强“渗透力”。一是继续深化生态文明体制改革工作。二是继续深化生态文明建设示范创建工作。三是做好自然保护地的监管工作。四是强化环境宣传教育，大力宣传贯彻习近平生态文明思想，增强各方面践行新发展理念的思想自觉政治自觉行动自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1194.22万元，其中：一般公共预算1194.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了276.46万元，增长30.12%。主要原因：一是本单位由于2021年工作安排不同，2021年比2020年增加4个项目（预算项目1个，特定项目3个），项目资金增加202.1万元；二是本单位2020年调入3人，职务晋升5人，人员经费增加；三是本单位2021年增加购买餐饮服务经费20.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1194.22万元，其中:本年收入1194.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.22万元（本级财力1194.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了276.46万元，增长30.12%。主要原因：一是本单位由于2021年工作安排不同，2021年比2020年增加4个项目（预算项目1个，特定项目3个），项目资金增加202.1万元；二是本单位2020年调入3人，职务晋升5人，人员经费增加；三是本单位2021年增加购买餐饮服务经费20.4万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1194.22万元。财政拨款安排支出 1194.22万元，其中：基本支出916.82万元，与上年对比增加了74.36万元，增长8.83%，主要原因是：1.本单位2020年调入3人，职务晋升5人，人员经费增加；2.2021年增加购买餐饮服务经费20.4万元。

项目支出277.4万元（预算项目2个，特定项目3个），与上年对比增加202.1万元，增长268.39%，主要原因：由于本单位2021年工作安排不同，2021年比2020年增加4个项目（预算项目1个，特定项目3个），项目资金增加202.1万元。具体增加项目为：1.玉溪市建设项目（规划）环境影响评价报告技术评估经费32.5万元；2.玉溪市环境监测监察执法业务用房建设经费（特定项目）111.62万元；3.玉溪市黑烟车智能监控识别系统建设（特定项目）6.78万元；4.中央、省级储备库项目入库前期工作经费（特定项目）51.2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2021年财政拨款安排支出1194.22万元，主要用于基本支出916.82万元，项目支出277.4万元。

基本支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）机构正常运转。主要为：2080501行政单位离退休支出22.26万元，用于行政单位离退休人员的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.58万元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出30.43万元，用于行政单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出20.2万元，用于公务员医疗补助支出；2110101行政运行支出665.73万元，用于行政人员工资、津贴、公用经费、办公用房租金等方面的支出；2110199其他环境保护管理事务支出60万元，用于工作业务经费方面的支出；2210201住房公积金支出58.97万元，用于在职人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出2.65万元，用于部分未参加房改人员的购房补贴支出。

项目支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。主要为：2110199其他环境保护管理事务支出150.9万元，用于黑烟车智能监控识别系统建设项目、建设项目（规划）环境影响评价报告技术评估项目、环境监测监察执法业务用房建设项目支出；2110399其他污染防治支出51.2万元，用于中央、省级储备库项目入库前期工作经费支出；2119999其他节能环保支出75.3万元，用于重点污染源防治技术服务项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

          本单位2021年无市对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额118.3万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算115.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少15.48万元，下降70.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致的原因是2020年和2021年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局（本级）2021年公务接待费预算为4.92万元，较上年减少13.08万元，下降72.67%，国内公务接待批次为49次，共计接待492人次。

减少的原因主要是：1.认真贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府厉行节约反对浪费、过“紧日子”加快高质量发展的工作要求，严格按《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件〉的通知》（玉财行〔2020〕254号）文件要求，进一步从严控制“三公”经费；2.2021年工作安排不同，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为1.58万元，较上年减少2.4万元，下降60.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.58万元，较上年减少2.4万元，下降60.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是：1.认真贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府厉行节约反对浪费、过“紧日子”加快高质量发展的工作要求，严格按《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件〉的通知》（玉财行〔2020〕254号）文件要求，进一步从严控制“三公”经费；2.2021年工作安排不同，公务用车使用频率不同及公务用车租用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算项目2个（不含特定项目），金额合计107.8万元。其中：

（1）玉溪市生态环境局（本级）重点污染源防治技术服务项目支出75.3万元。其项目绩效目标为到2021年，二氧化硫、氮氧化物排放总量比2019年分别减少6.37%、0%；化学需氧量、氨氮排放量比2015年分别减少29.16%、29.74%；土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达到80.2%，污染地块安全利用率不低于90%；我市8个国考断面中，纳入国家考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）断面比例稳定保持在62.5%；中心城区细颗粒物PM2.5浓度≦35微克/立方米；6个地下水环境质量考核点位水质稳步达到Ⅲ类以上。

   （2）玉溪市生态环境局（本级）建设项目（规划）环境影响评价报告技术评估经费支出32.5万元。其项目绩效目标为根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展，从生态文明建设的高度审视和谋划环评技术评估工作，将依法依规、有效维护公众环境权益作为工作出发点，提升评估质量和效率，为确保建设项目及时落地，为全市经济发展奠定坚实基础。同时为完成玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动工作，2021年预计完成370个建设项目环评审批的技术评估工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【重点污染源防治技术服务】

重点污染源防治技术服务指针对玉溪市重点污染源提出技术性污染防治措施，主要包括污染减排、大气污染防治、水污染防治、土壤环境管理和环境统计等技术服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局（本级）2021年机关运行经费安排226万元，其中公用经费166万元，工作业务经费60万元。与上年对比增加了24.84万元，增长12.35%，主要原因分析：1.本单位2020年调入3人，公用经费增加；2.2021年增加购买餐饮服务经费20.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市生态环境局（本级）2021年部门预算公开表.xlsx

玉溪市生态环境局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（建设项目（规划）环境影响评价报告技术评估经费项目）.doc

玉溪市生态环境局（本级）2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（重点污染源防治技术服务项目）.doc