玉溪市救灾物资储备中心

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市救灾物资储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市救灾物资储备中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

玉溪市救灾物资储备中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责救灾物资储备及日常管理工作；负责省级救灾物资代储管理、应急调运等相关工作；承担本辖区自然灾害应急物资的调运工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

1.保障民生，精准实施物资调拨。有序开展冬春救助工作，严格执行调拨程序，精准调拨省、市级救灾物资，保障受灾困难群众基本生活。

2.规范管理，提升物资储备效能。严格执行“双人验收、交叉核对、全程留痕”工作机制，依托物资储备信息化管理平台，实现物资入库、存储、调运、核销全流程可追溯管理。

3.强化应急，筑牢安全运行基础。严格执行24小时应急值班值守制度，做好应急协作与物资调运准备。定期开展消防设施检查与隐患排查，完成设施设备年度检测与问题整改，加强日常维护保养。通过政府采购确定后勤物业服务单位，保障服务连续稳定。

4.提升能力，加强人员队伍建设。组织人员参加物资储备安全管理培训，提升业务技能与综合素质；开展消防安全与应急调运综合演练，增强突发事件应对与处置能力。

5.抓实日常，确保管理持续有效。每月开展储备物资检查盘点并按时报送报表，常态化做好省、市级库存物资整理、翻晒、倒垛、保洁等日常管理，确保物资存储规范、状态完好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,348,925.65元，其中：一般公共预算1,050,825.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入298,100.00元。

与上年对比减少520,428.83元，减少27.84%，主要原因是单位在职人员因退休减少1人，人员工资保险等基本支出减少；财政拨款结转结余减少330,323.52元，因此收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,348,925.65元，其中:本年收入1,050,825.65元，上年结转收入298,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,050,825.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少520,428.83元，减少27.84%，主要原因是单位在职人员因退休减少1人，人员工资保险等基本支出减少；财政拨款结转结余减少330,323.52元，因此收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,348,925.65元。财政拨款安排支出1,348,925.65元，其中：基本支出892,025.65元，与上年对比减少190,105.31元，主要原因是单位在职人员因退休减少1人，人员工资保险等基本支出减少；项目支出456,900.00元，与上年对比减少330,323.52元，主要原因是财政拨款结转结余减少330,323.52元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休27,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76,517.76元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗39,693.59元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助27,511.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,900.77元，主要用于单位大病补充保险及工伤保险缴费。

2210201住房公积金63,348.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴2,124.00元，主要用于按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2220121物资保管保养158,800.00元，主要用于市级救灾物资保管工作专项经费支出，包括市级物资搬运、翻晒、保险费等。

2220150事业运行611,429.73元，主要用于工资性支出557,741.33元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。一般公用经费53,688.40元，包括：办公费、水电费、差旅费、工会费和福利费等。

2220199其他粮油物资事务支出40,500.00元，主要用于工作业务经费支出，包括办公费、维修（护）费、培训费等。

2220511应急物资储备298,100.00元，主要用于市本级2025年省级救灾物资代储管理经费支出，包括省级物资搬运、翻晒劳务费、邮电费、专用燃料费、委托业务费等。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉溪市救灾物资储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,920.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市救灾物资储备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

玉溪市救灾物资储备中心2026年公务接待费预算为2,920.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

　　与上年对比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市救灾物资储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市救灾物资储备中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市救灾物资储备中心资产总额49,109,973.21元，其中，流动资产2.70元，固定资产22,081,391.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,425,833.24元，其他资产22,602,745.71元。与上年相比，本年资产总额减少4,630,017.32元，其中固定资产减少1,305,635.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市救灾物资储备中心2026年部门预算公开表.xlsx