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玉溪市发展和改革委员会2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市发展和改革委员会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市发展改革委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，综合协调宏观经济政策、经济体制改革，调节经济运行，全市固定资产投资综合管理、结构调控目标和综合性产业政策，推进区域协调发展战略、新型城镇化战略等工作落实，负责全市粮食流通行业管理和能源行业管理，负责全市国防动员及人民防空建设发展等职能职责，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市发展改革委共设置27个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革和经济与调节科、固定资产投资科、民营经建科、园区经建科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、电力科、油气煤炭科、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测和成本监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资监督检查科、人事科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科、数字基础科、数字经济科、数字综合科。

所属单位7个，分别是：

1.玉溪市搬迁安置办公室、

2.玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、

3.玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、

4.玉溪市优化营商环境服务中心、

5.玉溪市救灾物资储备中心、

6.玉溪市人防指挥信息保障中心、

7.玉溪市数字玉溪建设服务中心。

其中：玉溪市搬迁安置办公室、玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、玉溪市优化营商环境服务中心并入玉溪市发展和改革委员会（本级）进行核算，玉溪市救灾物资储备中心、玉溪市人防指挥信息保障中心和玉溪市数字玉溪建设服务中心属于独立核算二级预算单位。

（三）重点工作概述

2025年，为解决存在困难、取得更大成绩，市发展改革委将不折不扣把思想和行动统一到国家、省的决策部署和市委、市政府工作要求上来，紧紧围绕推动构建新发展格局战略任务和高质量发展首要任务，全力以赴稳增长、提质量、增效益，千方百计转方式、调结构、增动能，高质量完成全年经济社会发展目标任务。重点抓好以下七个方面的工作：

（1）坚持党建引领与业务发展深度融合

2025年，要深化理论学习与实践结合，提升党员干部政治素养与业务能力，强化专项整治与巡察整改，纵深推进全面从严治党，确保党建引领业务高质量发展。

深化理论学习与业务结合。坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，注重理论学习与业务发展的结合。加强组织建设、党员教育以及意识形态工作，不断提升党员干部的政治素养和业务能力。巩固模范机关、清廉机关建设和文明单位创建成效，抓好“1+3+N”党建服务品牌提升工程，推动机关党建工作再上新台阶。

抓好专项整治和巡察整改。继续抓好集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项工作，纵深推进全面从严治党，落实好专项巡察整改工作。持续抓好意识形态工作，加强阵地管理，提升分析研判及风险隐患排查处置能力。

（2）坚持政策协同与穿透分析一体拓展

2025年，市发展改革委将继续围绕高质量发展首要任务，加强政策理论学习，强化经济运行监测分析，推动政策措施落实落地，激发经济发展活力。

做好“十五五”规划前期研究。要高质量编制“十五五”规划，深入研究基本思路，争取更多重大事项、重大项目纳入国家和省规划布局。

推动各项政策发力见效。要强化政策统筹协调和预研储备，紧紧围绕国家和省支持领域谋划一批务实管用的举措，提升政策接续性；强化宣传解读和匹配推送，着力提升政策发布知晓度、政策获取精准度和政策兑现便利度。

抓好经济运行分线作战。要紧盯与经济增长密切相关的骨干指标、支撑指标和高频数据，持续强化重点行业分析调度。科学测算2025年度经济发展计划目标，完善联动监测机制，强化统筹协调，精准分析波动情况，有力推动计划执行。

全面助力企业纾困解难。要强化服务意识，统筹各方力量走出去送服务、上门问诊开方，关注在库龙头企业发展趋势，着力扩大增量企业产能，助力负增长企业扭亏为盈，“一企一策”帮助企业排忧解难、投资兴业。

（3）坚持重大项目与有效投资一体突破

2025年，要继续扩大有效投资，优化投资结构，以项目建设之“进”促投资运行之“稳”，力争产业投资占比继续保持50%以上，民间投资占比力争保持在40%以上，全力推动经济持续回升向好。

谋划储备优质项目。要抢抓国家重大政策机遇，市县联动、条块结合，加力谋划储备项目，力争全年谋划储备项目2227个以上，总投资2039亿元以上。抓好国家前两批下达的“两重”项目建设和后续批次申报，聚焦“三个专项”和“十五五”规划谋划项目，提高申报成功率。

持续优化投资结构。要全力抓好产业投资，聚焦“两壮两新”持续谋划实施一批重大产业项目；重点督促有资金保障的增发国债、超长期特别国债等领域项目推进力度，重点围绕“资金支付率、投资完成率”推动项目落地见效。

强化资金保障支持。要积极争取上级资金支持，加强市预算内前期经费保障，提高资金支付率和使用效率；拓宽融资渠道，引导社会资本参与项目建设。强化政银企合作、投贷联动，解决项目融资需求。

加强项目管理服务。要加强项目建设和管理，确保重点项目按时建成投产。完善项目全生命周期管理机制，加强项目调度和督查，确保项目按计划推进；强化项目要素保障，解决项目推进中的难点、堵点问题。严格审核专债项目，提高项目质量和成熟度。

（4）坚持创新驱动与产业转型一体推进

2025年，要把准创新驱动、产业转型的政策导向，一手抓传统产业改造升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，为实现全市经济社会发展目标提供有力支撑。

推动传统产业转型升级。鼓励传统烟草、钢铁等传统产业进行技术升级和转型，提高生产效率和产品质量。鼓励卷烟配套企业“二次创业”。策划包装一批板材精深加工、高强度钢等项目，力争在特种钢、钒钛钢研发生产上实现突破。统筹锂、磷、镍等重要矿产资源，加快优势资源向优势企业集中、与产业园区协调发展。

因地制宜发展新质生产力。努力构建重点产业全产业链发展体系，不断激发新质生产力发展潜力和市场主体活力，推进产业基础高级化、产业链条现代化。加强创新载体建设，建立生物医药、先进装备制造、新能源新材料等重点领域产业技术研究院，支持新兴产业发展，培育和加速发展新能源电池、生物医药等战略性新兴产业，推动产业结构的优化升级。布局储能、氢能、生物制造、低空经济等未来产业，在产业发展上抢占和赢得先机。布局未来产业抢占先机，比如，抓住国家促进数字中医药发展等政策机遇，统筹推动化学药、现代中医药、营养与保健食品、化妆品、中药材种植等产业发展；抢抓低空经济行业起步期，培育产业生态，推动空中物流、医疗救援等“低空+”创新应用场景落地。

提升数字经济核心产业竞争力。要继续围绕“数字玉溪”建设，强化项目支撑，优化数字经济结构，推动数据要素价值释放，提升数字技术应用水平。帮扶“存量”发展，做好“增量”业务引导，通过布局IDC、智算等业务，引导“在库”企业业务转型，服务好本地传统企业的数字化转型。围绕5G网络覆盖深度和广度持续完善，提升移动网络下行、上行速率，打造形成高能级的新型信息基础设施。完善数据共享交换平台，加快政务数据、社会数据和经济数据归集汇聚、共享使用，强化数据安全管理。持续抓好县市区数字经济类项目的谋划，加大数字经济园区培育力度，推进产业数字化。抓住人工智能发展机遇，加快移动双活数据中心建设。

（5）坚持系统集成与重点改革一体贯通

2025年，要加速绿色低碳转型，深化生态环境治理与保护，积极融入全国统一大市场，加强信用体系与市场准入机制建设；全面优化营商环境，深化政务服务改革，以系统集成与重点改革双轮驱动，推动经济社会高质量发展。

推动绿色低碳转型。要推动大规模设备更新，围绕工业、交通运输等重点领域以及重点行业节能降碳和安全改造，强化项目谋划储备和审核申报，争取更多项目获得国家和省级支持。要加快消费品以旧换新，重点推动老旧运营货车、动力电池等报废更新，个人消费者乘用车置换更新以及家电产品等以旧换新，引导居民开展旧房装修改造等。要深入开展节能降碳行动，健全完善能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，严格抓好项目节能审查，坚决淘汰落后产能，加快发展绿色制造，开发绿色产品，建设绿色园区和绿色工厂；建设玉溪智能电网示范区，力促向阳光伏等13项风光发电项目年内并网。要加强生态环境保护与治理，继续实施长江经济带高质量发展“六大行动”，加强生态保护修复；推进生态产品价值实现机制试点，加快产业绿色转型，推动绿色低碳发展；加强生态环境监测和预警能力建设，提升生态环境保护水平。

服务融入全国统一大市场。要继续围绕全国统一大市场建设这一核心任务，推动各部门加强信用信息归集和共享工作，加大对严重失信主体的治理力度，推动信用修复工作顺利开展。继续开展市场准入壁垒排查工作，建立长效机制和常态化核查机制,对于已排查出的壁垒问题，要制定整改措施并跟踪落实。主动对接国家战略经济合作大平台，建立经济合作机制。同时，加强招商引资工作力度，严守招商引资红线底线，从“硬优惠”转向“软服务”，从“硬要素”转向产业链、产业集群和产业生态的发展。

全力打造一流营商环境。开展市场准入壁垒常态化核查、效能评估，推广民营企业公共法律服务网络平台，提升法律服务效率。持续深化开放型经济体制改革，高标准加快推进海关铁路监管场所建设。全力推进“高效办成一件事”改革，实现更多政务服务事项全程网办，加快“15分钟政务服务办事圈小程序”应用，拓展“交地即开工”“竣工即投产”经验成果。围绕全省营商环境大会部署的8件要事抓好落实，结合10件惠企实事清单，推动用地、融资、就业、人才等资源要素高效配置。发挥“坐诊接诉活动”、营商环境投诉平台等渠道优势，有效解决企业诉求，提升企业获得感。

（6）坚持抢抓机遇与塑造优势一体发力

2025年，要抢抓开放机遇，加速流通体系与产业转型升级，深化国际合作，塑造城乡融合发展新优势；优化城市功能，壮大县域特色产业，一体发力推动区域高质量发展。

拓展通道物流优势。要让流通要素配置与流通功能的承载真正匹配起来。加快现代流通战略支点城市、生产服务型国家物流枢纽建设，全力打通综合交通大通道，加快构建“三横六纵三环”高速公路网。推进昆玉铁路扩能改造，构建以中老铁路为主轴的铁路公路网格局，积极融入“1+1+N”运贸综合服务体系，打造云南冷链物流集散中心。利用“2+3+N”承接产业转移格局，创建加工贸易梯度转移重点承接地和中老铁路沿线承接产业转移示范区。推动高新区申报自由贸易试验区联动创新区，扩大境外市场销售规模。

提升产业竞争优势。全力做优高原特色现代农业，建设云南特色农产品精深加工产业园，持续提升国外营销网络建设，提高南亚东南亚市场占有率，把玉溪建成全省重要农产品集散、加工、出口中心。加强与周边国家教育交流与合作，打造“留学玉溪”品牌。争创省级区域医疗中心，拓展国际医疗卫生合作。打造区域性国际旅游和消费中心，发展特色旅游、跨境旅游。规划玉溪国际陆港，推进海关监管场所等拟建项目，谋划农产品精深加工、精密仪器制造等一批支撑重点产业、出口导向型产业的重点项目。

协同推进城乡区域融合发展。要拓展区域新空间，积极推动跨州市协同，加快昆玉同城化、红江一体化。要提高城市首位度，树牢经营城市理念，健全城市更新多元投融资机制，持续优化城市空间结构和功能品质，进一步把主城区品质做优、交通做畅、环境做美。要推动县域起高峰，要因地制宜培育壮大县域特色优势产业，打造一批高原特色农业强县、工业大县、文旅名县；要以“五城共建”为抓手，补齐县域基础设施短板，促进资源要素流动。

（7）坚持改善民生与守牢底线一体推动

2025年，要强化公共服务体系建设与就业支持，同时确保粮食能源安全及保供稳价，通过完善监管与应急体系，夯实民生保障与安全生产基础。

抬升公共服务底板。要加强就业形势研判，做好重点群体就业政策研究，全力稳就业。支持就业容量大的产业行业优先发展，以发展促进就业。健全以“一老一小”为重点的人口发展支持和服务体系，推进银发经济试点建设。加快推进普通高中、养老托育、公立医院等项目建设，推动优质教育医疗资源扩容和区域均衡布局。

扛牢粮食能源安全责任。要严格落实耕地保护和粮食安全责任制，继续完善救灾物资储备体系，提升储备库标准和应急救助保障能力。加强粮食储备管理，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。完善粮食购销和储备数字监管平台系统集成和数据升级工作。进一步夯实安全生产工作基础，加强重大事故隐患排查整治工作，有效防范遏制重特大生产安全事故。铸牢底线思维，确保全市能源系统稳定运行。

抓紧抓实保供稳价。要强化重要民生商品价格监测调度。严格落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，兜住兜牢基本民生底线。继续开展城市供水、电、气等重点领域乱收费治理工作和价格改革。完善居民阶梯价格制度，做好价格改革宣传工作。深入研究贯彻国家战略腹地和战略备份基地建设政策，做好战略物资储备工作。多措并举，全力以赴完成国防动员各项任务。

持续加强国防动员建设。持续推进国防动员建设，组织开展国防动员能力评估和潜力调查统计。推进人民防空建设，确保指挥工程年内竣工验收，抓好人民防空工程专项规划修编工作，组织开展防空警报试鸣活动。抓好军民融合发展工作，加强军地需求对接，开展军地需求提报综合协调督办和向上汇报工作。

二、预算单位基本情况

市发展改革委编制2025年部门预算单位共4个，即玉溪市发展和改革委员会（本级）、玉溪市救灾物资储备中心、玉溪市人防指挥信息保障中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制74人，工勤人员编制1人，事业编制85人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休2人，退休81人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，其中：市发展改革委1辆、市人防指挥信息保障中心3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入229,507,021.94元，其中：一般公共预算94,987,476.94元，政府性基金134,513,545.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入6000元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入229,507,021.94元，与2024年部门财务总收入89,998,500.00元相比，增加139,508,521.94元，增长155.01%。增加的主要原因是2025年安排项目前期工作经费100,000,000.00元，比上年50,000,000.00元增加50,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入229,507,021.94元，其中:本年收入190,072,535.42元，上年结转收入39,434,486.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,695,535.42元，政府性基金预算财政拨款133,374,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，单位资金3,000.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入229,507,021.94元，与2024年的89,998,500.00元相比增加了139,508,521.94元，增长155.01%，主要原因是2025年安排项目前期工作经费100,000,000.00元，比上年50,000,000.00元增加50,000,000.00元，增长100.00%；上年结转收入39,434,486.52元，比上年增加39,434,486.52元，增长100.00%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出229,507,021.94元。财政拨款安排支出229,507,021.94元，其中：基本支出37,495,535.42元，与上年35,410,500.00元对比增加2,085,035.42元，增长5.89%，主要原因是机构改革、人事变动，人员类经费支出增加；项目支出192,011,486.52元，与上年54,588,000.00元对比增加137,423,486.52元，增长251.75%，增加的主要原因是2025年政府性基金支出100,000,000.00元，与上年对比增加50,000,000.00元，增长100.00%。2025年预算公开含财政拨款结转结余39,431,486.52元和使用非财政拨款结余3,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行14,138,261.74元，主要用于委机关行政人员的基本支出。

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务1,626,000.00元，主要用于委机关工作业务经费支出。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行9,765,860.95元，主要用于委机关事业人员的基本支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展和改革事务支出706,000.00元，主要用于支付玉溪市发展和改革委员会规上服务业培育奖励项目经费450,000.00元、玉溪市对口支援三峡库区石柱县西沱镇资金250,000.00元、国家级价格监测点补助经费6,000.00元。

2019999其他一般公共服务支出164,117.00元，主要用于支付中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目经费64,117.00元、中老铁路云南玉溪国际物流港基建设施综合发展项目资金100,000.00元。

2030603国防支出-国防动员-人民防空4,971,718.92元，主要用于玉溪市人防指挥信息保障中心事业人员的基本支出和工作业务经费支出，以及保障4420工程建设、人民防空方案修订以及 101人防预备指挥所管理服务资金支出。

2030699 国防支出-国防动员-其他国防动员支出5,252,760.00元，主要用于保障“4420”工程建设有关支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,822,208.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休324,000.00元，主要用于机关事业退休人员公用经费和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,551,146.40元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

2080801抚恤-死亡抚恤 58,968.00元，主要用于单位离退休人员遗属生活补助或困难补助。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出28,988,000.00元，主要用于紧密型县域医共体“云医院”项目资金支出。

2100299公立医院-其他公立医院支出8,298,641.00元，主要用于紧密型县域医共体“云医院”项目资金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗893,709.78元，主要用于委机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗555,697.42元，主要用于全委事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,008,302.45元，主要用于委机关行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出144,149.12元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出110,000,000.00元，主要用于市本级及市对下重点项目前期工作经费支出和玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费支出。

2136699大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出1,139,545.00元。主要用于开展水库移民后期扶持相关工作的费用支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2,460,000.00元，主要用于峨山县双江街道2025年以工代赈项目支出。

2136699大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出1,139,545.00元。主要用于开展水库移民后期扶持相关工作的费用支出。

2137201大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助17,244,000.00元。主要用于玉溪市2025年提前下达中央水库移民扶持基金移民专项资金相关支出。

2137202大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展6,130,000.00元。主要用于玉溪市2025年提前下达中央水库移民扶持基金移民专项资金相关支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出270,000.00元。主要用于中型水库工程建设征地移民安置技术验收工程咨询中介服务资金支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,441,664.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴188,676.00元，主要用于行政事业人员工资性购房补贴支出。

2220121粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养963,817.38元。主要用于玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费支出。

2220150粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行724,372.64元。主要用于工资性支出和一般公用经费支出。

2220199 粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出45,000.00元。主要用于工作业务经费支出和粮食质量安全监督检验专项资金。

2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出20,406.14元。主要用于玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费支出和市级救灾物资保管工作专项经费支出，包括物资搬运、清理劳务费、库区设施、设备维修（护）费、物资维护保养费等。

2300252转移性支出-一般性转移支付-农林水共同财政事权转移支付支出5,110,000.00元。主要用于玉溪市2025年提前下达大中型水库移民后期扶持资金预算移民专项资金相关支出。

五、市对下专项转移支付情况

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，项目名称“市对下重点项目前期工作专项经费”，金额60,000,000.00元，根据市政府安排，尽快完成前期工作任务目标，确保项目能够尽快落地，谋划新增的一批具备全局性、引领性、基础性的重大项目，有利于我市完成固定资产投资任务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,184,000.00元，其中：政府采购货物预算44,000.00元、政府采购服务预算1,140,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市发展改革委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,920.00元，较上年预算数202,100.00元减少57,180.00元，下降28.29%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市发展改革委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算数无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市发展改革委2025年公务接待费预算为65,300.00元，较上年72,100.00元预算数减少6,800.00元，下降9.43%，国内公务接待批次为100次，共计接待900人次。

减少主要原因是：由于机构改革，玉溪市粮食质量监测中心并入玉溪市检验检测认证院，对应的公务接待预算数划入玉溪市检验检测认证院。

（三）公务用车购置及运行维护费

市发展改革委（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为65,300.00元，较上年130,000.00元预算数减少64,700.00元，下降49.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年预算数无增减变化；公务用车运行维护费65,300.00元，减少64,700.00元，下降49.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少主要原因是：一是由于机构改革，玉溪市粮食质量监测中心并入玉溪市检验检测认证院，原玉溪市粮食质量监测中心1辆公车一并划入玉溪市检验检测认证院；二是玉溪市人防指挥信息保障中心公务用车按照实际支出情况进行测算，相关公务用车预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“市对下重点项目前期工作专项经费”60,000,000.00元

根据各县市区2025年固定资产投资目标任务占全市固定资产投资任务占比及各县市区固定资产投资完成情况，按照“大干大支持”的原则，确定安排资金，目前按照每个县市区不超过60,000,000.00元的额度预算。具体资金安排以市委、市政府常务会议研究为准。

（二）“市本级重点项目前期工作专项经费”40,000,000.00元

根据市委、市政府安排，尽快完成前期工作任务目标，确保项目能够尽快落地，谋划新增的一批具备全局性、引领性、基础性的重大项目，有利于我市完成固定资产投资任务，安排市本级重点项目前期工作经费40,000,000.00元。具体资金安排以市委、市政府常务会议研究为准。

（三）玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费197,000.00元

2025年，市救灾物资储备中心开展救灾物资储备库区后勤服务管理工作，确保了库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全、调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障。一是完成设施设备（系统）检查检修、消防巡查、零星修缮（维修）、卫生保洁、绿化养护等工作；二是做到出入库物资准确率100.00%，质量完好率99.00%，安全事故发生次数控制在1次以内，按物资调拨通知要求12小时内将物资送达本市的受灾地区。

（四）人民防空方案修订专项资金171,500.00元

根据《中华人民共和国人民防空法》和云南省实施《中华人民共和国人民防空法》办法规定要求和省、市国防动员建设要求，贯彻习近平强军思想，针对新形势下信息化战争特点规律，拓展和深化人防军事斗争应急准备，全面融入联合作战体系，制定符合玉溪实际包括战时城市防空组织指挥、人民防空行动、人员疏散掩蔽、重要经济目标防护等为主要内容的人民防空方案，为战时军事机关和政府有效组织城市防空袭斗争提供组织指挥方案，提升城市防护能力，有效保护人民生命财产和重要防护目标安全。

（五）“101”人防预备指挥所管理服务专项资金402,800.00元

“101"人防工程属国防工程，2004年加固改造后明确为市国防动员委员、市委、市政府和玉溪军分区战时人防预备指挥所。为加强和规范国防资产（国有资产）管理，依据人防指挥工程管理办法，委托国有企业派人长期看守，并对人防工程和管理用房及工程附属设施设备实施维修维护，确保“101”人防工程（战时人防预备指挥所）的国防属性和国有资产安全以及设施设备完好，处于良好战备状态，战时发挥工程功能作用。

（六）玉溪市2025年对口支援三峡库区石柱县西沱镇专项资金250,000.00元

根据《云南省发展和改革委员会 云南省投资促进局关于做好2022年对口支援三峡库区工作的通知》及《云南省发展和改革委员会 云南省投资促进局关于印发<云南省对口支援三峡库区工作方案（2022-2025年）>的通知》要求，2023年起，对口支援西沱镇的预算由发展改革委编制，资金不低于250,000.00元元。玉溪市发展和改革委员会认真落实文件要求，对石柱县西沱镇所需支援项目进行资金支持，为库区的移民工作贡献微薄之力。结合玉溪实际，采取培训、人才交流等多种形式，加大对口支援工作力度。

（七）特定项目发改004专项资金200,000.00元

用于开展国防动员训练演练支出。

（八）特定项目发改001专项资金163,230.00元

用于支付防空警报尾款。

（九）2025年玉溪市优化营商环境工作业务经费300,000.00元

通过对县（市、区）、市直部门的全面调研摸底，全面掌握我市营商环境各指标领域的实际水平，提出针对性的措施，对县域开展营商环境工作提供指导。二是组织开展营商环境调研，及时掌握了解切实有效的工作措施，为全市打造一流营商环境提供切实可行、对标先进的意见建议。三是强化政策宣传，确保各项惠企政策落地落实。四是抓好营商环境省级评价工作，力争完成省级目标任务。

（十）中型水库工程建设征地移民安置技术验收工程咨询中介服务资金270,000.00元

依据国务院《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第679号令）第三十七条、《水利部关于印发大中型水利水电工程移民安置验收管理办法的通知》（水移民〔2022〕414号）第三条、第四条、第五条、《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》（云政发〔2021〕17号）、《玉溪市人民政府关于清理规范市级政府部门行政审批中介服务事项的决定》（玉政发〔2022〕2号）有关规定，依法依规按年度计划完成中型水库工程建设征地移民安置技术验收工作。1.矣则河水库工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收50,000.00元；2.洋发城水库扩建工程竣工验收阶段移民安置验收70,000.00元；3.苗茂水库工程截留阶段、下闸蓄水阶段和竣工验收阶段三项移民安置验收150,000.00元。

（十一）辐射中心专班工作业务经费150,000.00元

市委、市政府已正式印发辐射中心市级实施方案，成立市级工作领导小组，由于辐射中心建设涉及面广，工作要求高，需加强工作力量，组建专班开展相关工作，该项目经费用于保障专班工作运转。

（十二）玉溪市发展和改革委员会规上服务业培育奖励项目经费450,000.00元

为促进玉溪市经济社会高质量发展，充分发挥“四上”企业在经济增长中的示范引领和支撑带动作用，切实加大对“四上”企业培育力度，促进玉溪市“个转企”“企升规”“规入库”，实现全市“四上”企业数量增加、活力增强、质量提升，市发展改革委牵头负责规模以上服务业企业培育和奖励资金兑付。2025年完成15户纳规服务业资金奖补50.00%，金额450,000.00元。

（十三）4420工程物业管理及运行维护专项资金946,670.00元

用于4420工程物业管理及运行维护。

（十四）2025年乡镇（街道）抓经济促发展工作业务经费600,000.00元

按照《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市乡镇（街道）抓经济促发展考核评价方案（试行）》等系列文件的通知》（玉办发〔2024〕3号），玉溪市乡镇（街道）和开发区抓经济促发展考核评价领导小组办公室下设在市发展改革委，为较好地开展各类调研、汇报等相关工作，圆满完成市发展改革委年初制定的各项工作任务，保障专班工作开展和相关工作正常推进，2025年乡镇（街道）抓经济促发展工作业务经费年初预算600,000.00元，相关经费主要用于印刷费、会议费、培训费、差旅费、租车费等工作方面的支出。

（十五）（非税部分）特定项目发改002专项资金2,000,000.00元

非税安排专项资金，完成4420工程建设。

（十六）国家级价格监测点补助经费3,000.00元

部署开展重要农产品、日用工业消费品、工业生产资料、成品油、农业生产资料、经济作物、钢材、食品、药材、畜禽产品及饲料等重要商品和服务价格监测任务，做好我市2025年国家发展改革委价格监测中心布置的价格监测工作。

（十七）市级救灾物资保管工作专项经费158,800.00元

按照《云南省救灾物资储备管理办法（试行）》、《玉溪市救灾物资储备管理办法（试行）》中关于救灾物资保管工作经费“按上年实际储备市级救灾物资金额的6%核定，列入市级财政预算予以保障”的规定，应安排市级救灾物资保管工作专项经费对市级40,482件（套）救灾物资进行日常管理，确保执行调用指令时用得上。

（十八）市级机动指挥所运行维护专项资金50,000.00元

定期对车载装备进行维护保养，每15天对卫星通信、显示、图传等设备进行维护，对发电机、UPS电源等供电设备进行测试，并按操作规程充、放电，对车辆进行维护保养，保证燃油及电量充足，确保车辆及设备设施处于良好状态。建立维护登记制度，将维护检测情况进行综合分析，做好质量评定记录，每月对天线、仪表、连接线路等各种设备进行综合性测试与维护。同时，车辆平时必须停放在专用车库内，不得在露天停放，要保持车库清洁及进出道路通畅，车库消防器材齐备，严禁存放易燃易爆和有毒有害物品。

（十九）4420信息化运行维护专项资金250,000.00元

按照国家、省国动办关于卫星租用相关规定，与国家网管中心签订卫星租用协议，不定期与省内其他州（市）开展卫星通信训练，确保设备能够随时联通，建立工作台账，记录每次使用情况。每月定期对4420信息系统软件、硬件、通风、除湿、消防、保密及用电安全等设备进行巡检维护，对存在的故障及时进行解决排除，对损坏的设备进行修复，确保设备处于良好战备状态，建立工作台账，记录每次巡检及维护情况。

（二十）防空警报系统运行维护专项资金80,000.00元

每月定期对辖区内的防空警报、供电设施进行逐台全面检查，主要是对电源、警报器性能和控制器运行状态、天线信号等情况进行全面巡查检修，对每台防空警报器与中央控制器进行信号测试。对存在的故障及时进行解决排除，对损坏的设备进行修复，确保防空警报处于良好战备状态。同时对市中心城区所有防空警报器安装警示牌，粘贴国防设施标识，确保防空警报设施安全完好。压实防空警报布点安装单位责任，建立联络员制度，要求责任管理单位和联络员提前做好试鸣防空警报供电保障工作，积极配合设施设备检查维护和试鸣相关工作。

（二十一）玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费10,000,000.00元

按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目建设专项资金管理暂行办法》，由市数字玉溪建设服务中心统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目，本项目预算资金10,000,000.00元，包括政务云购买服务、电子政务外网运维、智慧政务OA等系统运维，通过实施本项目，强化数字化系统集约建设，提高财政资金使用绩效，促进数字化项目规范、有序建设和健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费 

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市发展改革委2025年机关运行经费安排1,870,400.00元，与上年数1,687,600.00元对比增加182,800.00元，增长10.83%，主要原因是机构改革及人事变动调整，外单位人员调入导致人均公用经费预算数较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市发展和改革委员会资产总额127,455,608.39元，其中，流动资产173,951.91元，固定资产26,515,514.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程64,442,351.00元，无形资产10,556,619.68元，其他资产10,001,890.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,215,582.44元，其中固定资产增加3,701,009.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入193,924.78元，其中出租资产17,899.60平方米，资产出租收入193,924.78元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000630300000

玉溪市发展和改革委员会（汇总）2025年部门预算公开表-修改.xlsx

玉溪市发展和改革委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开（2025年玉溪市市本级重点项目前期工作专项经费）.docx

玉溪市发展和改革委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开（2025年玉溪市市对下重点项目前期工作专项经费）.docx