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玉溪市药品评价中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市药品评价中心是一个专门从事药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的事业单位，负责组织药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报工作；负责组织药物滥用监测和报告工作；负责监测数据的统计分析、风险预警工作；承担药械安全性监测与评价的技术工作；开展本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本单位属玉溪市市场监督管理局下属公益一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度。因单位人员较少，我部门共设置0个内设机构、所属单位0个。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市药品评价中心作为二级预算单位纳入玉溪市市场监督管理局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

本单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

本单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，玉溪市药品评价中心围绕工作职责要求，积极开展工作，监测评价工作运行平稳，未发生重大安全事故，主要完成工作任务是：

1.重视风险信号挖掘处置工作，及时挖掘处置风险信号，提出风险管理建议。一是2024年全市共调查处置预警风险信号药品3个，医疗器械18个、化妆品10个。二是开展质量核查，无假报告，《药物滥用调查表》季度核查率100%。三是报告覆盖率达到4个100%，辖区内二级及以上医疗机构药品不良反应、医疗器械不良事件报告覆盖率均达100%，设有皮肤科的二级及以上医疗机构化妆品不良反应报告覆盖率达100%，美沙酮门诊报告覆盖率达100%。四是开展现场督导18次、宣教活动6次、科普讲座5次，电台访谈直播1次，局公众号推送科普文章9期，发放资料2万余份、宣传袋1千余个，悬挂横幅5个，受众人数万余人。

2.药械不良反应/事件、化妆品不良反应、药物滥用监测报告数远超省目标圆满完成。2024年，全市共上报ADR、有效MDE、ACR报告分别为3387份、1330份、321份，每百万人口报告数分别达1505.67份、591.24份、142.70份，分别超省目标403.00份、220.35份、12.70份，其中ADR严重报告份514份，占比15.18%（省目标数10%），MDE严重报告102份，占比7.67%（省目标数4.0%）。医疗器械不良事件、化妆品不良反应报告质量评估得分分别高于80分、98分。全市范围内未发生两品一械聚集性风险信号。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市药品评价中心2024年度收入合计1,039,722.26元。其中：财政拨款收入1,039,722.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加13,323.27元，增长1.30%。其中：财政拨款收入增加13,323.27元，增长1.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度人才引进1人，人员经费收支增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市药品评价中心2024年度支出合计1,039,722.26元。其中：基本支出1,016,875.94元，占总支出的97.80％；项目支出22,846.32元，占总支出的2.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13,323.27元，增长1.30%。其中：基本支出增加82,686.63元，增长8.85%；项目支出减少69,363.36元，下降75.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度人才引进1人，人员经费收支增加，基本支出增加。本年度根据实际工作情况，中央食品药品监管补助资金项目支出比上年减少69,363.36元，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市药品评价中心机构正常运转的日常支出1,016,875.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出941,909.86元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,966.08元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市药品评价中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,846.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

中央食品药品监管补助资金支出22,846.32元，主要用于开展“四项监测”业务能力提升培训1次，开展“两品一械”监测评价业务能力提升培训2次、开展药品不良反应病例报告质量评估培训2次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市药品评价中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,039,722.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13,323.27元，增长1.30%，完成年初预算的113.39%。主要原因是：本年度人才引进1人，人员经费收支增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出788,139.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%，完成年初预算的110.74%。主要用于药品评价中心人员工资、奖金、津贴支出、人员类保险、维持单位正常运转所需的公用经费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人才引进1人，人员经费收支增加，一般公共服务（类）支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出87,331.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%，完成年初预算的132.72%。主要用于药品评价中心机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人才引进1人，保险基数调整，养老保险缴费增加，社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出75,900.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的130.82%。主要用于药品评价中心人员类医疗补助经费支出。其中，2101102事业单位医疗45,731.94元；2101103公务员医疗补助27,291.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出2,877.34元；造成预决算差异的主要原因是本年度人才引进1人，保险基数调整，医疗保险费、公务员医疗补助、工伤保险缴费增加，卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的108.48%。主要用于药品评价中心人员类住房公积、购房补贴经费支出。其中，2210201住房公积金78,943.00元；2210203购房补贴9,408.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人才引进1人，住房公积金缴费增加，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为660.00元，完成年初预算的33.00%；支出决算较上年增加303.00元，增长84.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加303.00元，增长84.87%；具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加303.00元，增长84.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为660.00元，完成年初预算的33.00%，支出决算较上年增加303.00元，增长84.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为660.00元，完成年初预算的33.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要本年度发生接待1次，发生支出接待费660.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加303.00元，增长84.87%，具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加303.00元，增长84.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际工作情况，2023年公务接待费1次，支出357.00元，2024年公务接待费1次，支出660.00元，按照来人职级接待标准开展接待活动，较上年增加303.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省药品监督管理局到玉溪市开展生物医药发展、药品质量安全监督以及开展企业服务工作调研1批次6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市药品评价中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年一致无增减。本单位属于全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市药品评价中心资产总额49,777.42元，其中，流动资产408.85元，固定资产49,368.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,052.64元，其中固定资产增加12,903.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000472400201111

玉溪市药品评价中心2024年度决算公开表20250917095413141.pdf