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玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（二）机构设置情况

经市委编委批准（玉机编〔2020〕15号），玉溪市质量技术监督综合检测中心为玉溪市市场监督管理局所属财政全额拨款事业单位，公益二类，机构规格副处级，核定事业编制63名，我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总工程师办公室、党群人事办公室、业务部、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥技术支撑作用。一是产品质量方面，高质量完成各级监督抽查检验任务，完成省级食用农产品监抽任务2400批次，市级食品监抽任务2432批次，市级食用农产品监抽任务2418批次，市级工业产品监抽任务289批次。二是计量方面，强化民生领域计量强制检定，做好医疗机构、电能表、加油机、出租车计价器、燃气表、眼镜制配场所、烟叶收购、集贸市场、超市、珠宝经营店等计量器具检定工作。三是特种设备方面，加强与特种设备监察机构联动，在现场检验过程中，发挥检验点多面广的特点，关注各类特种设备使用状况，及时发现安全隐患并告知监管部门。合理调整检验资源，为重要会议、重要活动提供技术支撑，配合市局开展特种设备专项整治、事故调查、安全保障等工作。 

2.做好特种设备检验机构甲类资质核准准备工作。为争取取得甲类资质，一是加强人才培养，向市委编办报送2名编制使用计划，增加特种设备检验人员，安排6人次参加检验师及三级无损检测考试；二是加强设备配置，安排73万元预算用于购置设备；三是加强与省特检院合作，探索合作取证等方式，解决中心编制不足的问题。

3. 服务产业高质量发展。结合玉溪产业发展方向，提升新项目检验和全项目检验能力。提升钢铁材料检验能力，争取建设钢铁材料检验中心。扩大省烟草、省太阳能、省陶瓷3个产品质量检验中心的影响力，服务地方特色产业。

4.持续提升检验能力。围绕产业链发展和监督抽查需求，完善检验仪器配置，扩展检验范围，新增产品质量检验资质。提升计量检定能力，新建计量标准3项。

5.开展培训和特种设备作业人员考试工作。做好企业委托的质量检验员培训工作。根据《特种设备作业人员考试规则》要求，及时做好特种设备作业人员考试工作。

6.全面从严治党。加强党建和党风廉政建设工作，强化日常监督，加强干部队伍建设，持续转作风、优服务、提效能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,714.70万元，其中：一般公共预算2,014.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入700.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加259.65万元，增长10.58%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入及单位经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,014.70万元，其中:本年收入2,014.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,014.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加159.71万元，增长8.61%，主要原因为非税收入成本补偿增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,714.70万元。财政拨款安排支出 2,014.70万元，其中：基本支出1,419.70万元，与上年对比减少32.29万元，下降2.22%,主要原因为人员经费减少；项目支出595.00万元，与上年对比增加192.00万元，增长47.64%，主要原因为非税收入成本性支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行1,072.29万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

2013805一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法35.00万元，主要用于工业产品监督抽检经费支出。

2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管460.00万元，主要用于非税收入成本性支出、强制检定计量器具经费支出、定量包装商品净含量监督抽查经费支出。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管100.00万元，主要用于食品安全监督抽检专项经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休62.10万元，主要用于单位离退休人员退休生活补贴及公用经费。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.85万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗45.58万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助35.73万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出4.87万元，主要用于工伤保险及大病补充保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金94.24万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2210203住房保障支出-购房补贴7.83万元，主要用于住房方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额420.88万元，其中：政府采购货物预算340.38万元、政府采购服务预算80.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.10万元，较上年增加2.00万元，增长8.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化，预计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为23.10万元，较上年增加2.00万元，增长9.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费23.10万元，较上年增加2.00万元，增长9.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因为：由于承担的省、市级监督抽检任务增加，以及车辆使用年限长、老化，车辆运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.定量包装商品净含量监督抽查经费绩效目标：依据《中华人民共和国计量法》、《定量包装商品计量监督管理办法》，根据《玉溪市2024年定量包装商品抽检项目计划方案》，对全市范围涉及民生的食品及食品加工、大米及大米制品、酒、茶叶、桶（瓶）装水、糕点、食用油、调味料等12行业50个批次定量包装商品样品组织实施质量监督，保障消费者权益。

2.工业产品监督抽检经费绩效目标：根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条：国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。2024年完成生产领域17类179个批次、流通领域14类110个批次产品质量监督抽查任务,对生产不合格产品进行的企业进行处理，保证我市产品质量安全,曝光质量违法行为，促进企业提升产品质量。

3.食品安全监督抽检专项经费绩效目标：2024年，依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规，实施食品安全抽检，及时发现安全问题，消除安全隐患，全面落实食品安全。全市计划安排食品2432批次，食用农产品2418批次的监督抽查。为玉溪市的食品安全监管工作提供技术支持，重点把控以往抽检过程中不合格的食品、农产品种类和风险指标，针对非法添加的农残、兽残、食品添加剂重点抽查和检验，针对重金属超标的品种重点分析原因和积极寻找解决方案，牢牢把控全市人民群众在生活、饮食方面的安全，更好服务经济社会发展大局。

4.非税收入成本性支出经费绩效目标：2024年依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范等相关文件，对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。预计全年检验检测特种设备约14000台（件），检验检测工作完成率100%。通过对全市范围内申报检验的特种设备应检尽检，为特种设备安全监管提供了强有力的技术支撑，有效降低了发生重特大安全事故的风险，确保人民群众人身、财产安全和社会稳定，提高人民群众的社会满意度，为推动玉溪市高质量、跨越式发展作出重要贡献。

5.强检计量器具经费绩效目标：根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号）等法律法规规章有关强制检定计量器具管理规定，国家对关系公共利益的计量器具实行强制管理。加强对实行强制管理的计量器具目录中直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、生态环境监测的计量器具，实行强制计量检定。玉溪市质量技术监督综合检测中心作为法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，预计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工类计量器具22种共计86160台（件）。通过强化计量器具强制检定工作监管，提高计量器具强制检定覆盖率，逐步解决应检未检、漏检等情况，使强制检定计量器具受检率稳步提升，降低企业成本，减轻企业和个人负担，保障国家计量单位统一和量值准确可靠，优化营商环境，使国家政策更好惠及广大企业和民生，确保社会贸易公平和人民生命财产安全，促进实体经济发展，提高政府公信度等方面具有良好社会效益。

6.检验检测保障及能力提升经费绩效目标：2024年根据工作计划，预计全年非强制检定、测试、校准各类计量器具35,000台（件）；完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、包材、农用化肥及食品相关产品等质量检验检测2,300余个批次。计划安排质量基础经费支出，用于检验检测保障及能力提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2024年年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。我单位属于全额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市质量技术监督综合检测中心资产总额10,228.30万元，其中，流动资产110.18万元，固定资产9,489.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产628.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少329.15万元，其中固定资产减少194.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产23项，账面原值40.30万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000472400500111

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