监督索引号53040000472400501000

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.检验检测任务圆满完成。2022年，检验产品6,028批次；检定、测试各类计量器具131,246台（件）；检验、校验特种设备19,341台（件）。

2.检验检测能力进一步提升。围绕地方检验检测需求，补齐检验检测机构能力短板，新增了农残、兽残及食品286项参数的检验资质。新建角膜曲率计检定装置、无创电子自动血压计检定装置2项计量标准，服务地方产业发展能力进一步提升。

3.科研项目取得新突破。申报的 “公共技术服务平台认定”项目已获批玉溪市玉兴英才支持计划。

4.深入服务中小企业发展。一是落实“三服务”要求，开展“一维护”“两帮扶”“三进市场主体”活动，主动服务基层4家，服务企业11家，现场解决问题18项。在产品质量、生产工艺技术、标准制定修订、检验仪器选型、质量手册编写和新产品开发等方面为企业提供技术咨询和指导服务。二是为36家产品生产许可证获证企业提供产品质量检验人员出厂检验培训62项。三是组织特种设备作业人员考试，完成免费考试1,466人，考试次数1,617次。四是开展商品条码系统成员注册11家企业，续展28家企业。

5.为监管提供技术支撑。一是开展两节两会食品抽检225批，农村食品抽检100批，新平县应急突发白酒事件检验61批，学校周边食品30批，你点我检专项抽检60批。二是开展集贸市场计量器具检定6,326台。三是参与粮食市场秩序专项整治、氧气充装站隐患专项检查、安全生产督查、四大安全检查、停车四柱举升机设备性质判定、电梯质量安全提升行动、通海县起重机械事故调查、澄江欢乐大世界电瓶车隐患排查、峨山县叉车挤压一般事故调查等特种设备安全专项检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总工程师办公室、党群人事办公室、业务部、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市质量技术监督综合检测中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市质量技术监督综合检测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市质量技术监督综合检测中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年度收入合计23,348,100.26元。其中：财政拨款收入16,056,656.26元，占总收入的68.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入7,291,444.00元，占总收入的31.23%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,631,904.12元，下降10.13%。其中：财政拨款收入减少2,444,717.12元，下降13.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少187,187.00元，下降2.50%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

收入比重图

二、支出决算情况说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年度支出合计21,718,242.37元。其中：基本支出13,489,371.81元，占总支出的62.11%；项目支出2,567,284.45元，占总支出的11.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出5,661,586.11元，占总支出的26.07%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,813,644.48元，下降14.94%。其中：基本支出减少2,517,739.31元，下降15.73%；项目支出增加73,022.19元，增长2.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少1,368,927.36元，下降19.47%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为一般公共预算财政拨款支出及经营支出减少。

支出比重图

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市质量技术监督综合检测中心机构正常运转的日常支出13,489,371.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,576,908.02元，占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费912,463.79元，占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市质量技术监督综合检测中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,567,284.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于完成市场监督事务专项工作任务发生的支出。具体为质量安全监管-工业产品监督抽检支出231,350.00元；质量安全监管-非税收入成本性支出1,384,826.84元；食品安全监管支出951,107.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出16,056,656.26元，占本年支出合计的73.93%。与上年相比减少2,444,717.12元，下降13.21%，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,523,298.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于市场监督管理事务，事业运行（2013850）支出9,956,014.08元，质量安全监管（2013815）支出1,616,176.84元，食品安全监管（2013816）支出951,107.61元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,543,868.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于事业单位离退休支出，退休人员生活补助及公用（2080502）支出509,618.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）959,599.20元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23,681.87元，死亡抚恤（2080801）支出50,969.80元；

9.卫生健康（类）支出801,055.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于事业单位医疗（2101102）支出469,400.59元，公务员医疗补助（2101103）支出331,655.27元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,188,433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于住房公积金（2210201）支出1,165,542.00元，购房补贴（2210203）支出22,891.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,040.00元，支出决算为216,662.00元，完成年初预算的89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算211,040.00元，占总支出决算的97.41%；公务接待费支出决算5,622.00元，占总支出决算的2.59%，具体是国内接待费支出决算5,622.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,040.00元，支出决算为216,662.00元，完成年初预算的89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为211,040.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为5,622.00元，完成年初预算的18.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：“三公”经费支出总额控制在预算指标内，严格执行 “厉行节约反对浪费”条例以及压减一般性支出的相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61,807.37元，增长39.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加65,901.37元，增长45.41%；公务接待费支出决算减少4,094.00元，下降42.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年度车辆维护费用经营支出83,127.92元，财政拨款支出145,138.63元合计228,266.55元，系统取数没有包含经营支出的数据，2022年预算为211,040.00元，没有超预算数，也没有超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展市场监督检验检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市场监督管理检验检测业务工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年机关运行经费支出0.00元。本部门属于全额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市质量技术监督综合检测中心资产总额150,698,508.59元，其中，流动资产2,575,002.03元，固定资产141,913,506.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,210,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,087,415.64元，其中固定资产增加7,619,455.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值43,300.00元；报废报损资产83项，账面原值970,333.00元，实现资产处置收入1,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额195,405.00元，其中：政府采购货物支出195,405.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000472400501111

玉溪市质量技术监督综合检测中心表20231025110612094.xls.xls