监督索引号53040000472400201000

玉溪市药品评价中心2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市药品评价中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市药品评价中心是一个专门从事药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的事业单位，负责组织药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报工作；负责组织药物滥用监测和报告工作；负责监测数据的统计分析、风险预警工作；承担药械安全性监测与评价的技术工作；开展本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.对照各项指标，保障任务圆满完成。

2022年，玉溪市药品安全监测报告各项指标均远超省目标圆满完成：2022年1月1日至2022年11月30日全市共上报ADR报告2459份、有效MDE报告1000份、ACR报告262份，每百万人口报告数分别达1093份、445份、116份，分别超出省目标443、225、36份，ADR严重报告360份、占比达14.64%,MDE严重报告32份、占比达3.2%,未发生聚集性风险信号；已按要求将“云南省药物滥用监测信息平台”数据全部录入国家中心数据库，上报药物滥用调查表416份，报告率100%,有效率100%；上报AEFI报告183份。

2.参与国家项目，定期调查掌握麻精药品使用状况。

定期调查掌握麻精药品使用状况，防止流弊情况发生。收集汇总辖区内医疗机构麻精药品使用情况，及时对数据进行规整并上报上级部门，汇总上报麻精药品使用情况4个季度，开展药物滥用季度核查4次，完成了药品不良反应和药物滥用报告质量核查，有效防止麻精药品流弊情况的发生。玉溪市2022年1-3季度涉及使用麻醉和精神药品共51个品种。

3.及时挖掘处置风险信号，定期质量核查，无假报告。

一是重视风险信号挖掘处置，做好风险信号的调查分析，及时研判向上级部门提出风险管理建议，及时采取风险控制措施，对辖区内药械预警风险信号100%进行现场调查，2022年全市共调查处置预警风险信号药品1个、医疗器械16个、化妆品10个。二是每半年/季度1次对辖区内上报的药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、《药物滥用调查》报告进行100%的质量核查，对高重报告及时核查，及时将核查和修正情况报送省中心。三是每季度均按要求完成辖区内医疗器械和化妆品季度风险信号处置情况汇总表并上报省中心。2022年，玉溪市辖区监测报告数据真实有效，未发现虚假情况，化妆品不良反应报告无退回情况。

4.及时审核评价，加强指导，做好系统管理。

一是每日登录国家系统，及时审核评价药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件报告，2022年，国家监测系统登录率100%,报告审核评价完成率100%、及时率100%。二是2022年医疗器械不良事件季度报告占比标准差小于0.1,使用单位和持有人报告比例大于92%。三是及时开展报告质量评估，已完成2022年药品不良反应病例报告质量评估工作。四是及时完成了省中心安排的各项任务，加强对基层报告单位和县级中心的指导，及时做好国家监测系统的咨询解答及报告单位日常管理维护工作。

5.加强督导和培训，创新宣教方式，增强合力。

一是派员49人次，督导检查了5家市级医疗机构，以及9个县（市、区）四项监测及NRA评估VL板块工作。二是派员43人次参加国家、省、市组织的各类培训；采取线上为主、线下为辅方式，举办会议4次，分别为组织召开2021年下半年、2022年上半年ADR病例报告质量评估培训各1次，参培人数19人；组织参加国家中心2022年医疗器械不良事件监测核心技术研修班培训1次，参培人数24人；组织召开2022年全市“两品一械”监测评价业务能力提升培训班1次，参培人数30人。三是派员64人次参与开展了“3·15国际消费者权益日”、“5.25全国爱肤日”、“6.26国际禁毒日”、“药品安全宣传周”、“医疗器械安全宣传周”、“构建药物警戒生态”、“安全用药月”、“12.1世界艾滋病日”等序列科普宣教活动，并通过市局微信公众号推送安全科普知识，做客玉溪广播电视台访谈直播化妆品安全知识，向公众广泛普及两法两条例和配套规章规定,药品、医疗器械、化妆品及药物滥用危害等安全科普知识，通过一系列宣教活动增强公众安全意识，营造良好社会共治氛围，惠及总人数近5万人，发放资料近2万册，播放宣传视频3个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位属玉溪市市场监督管理局下属公益一类事业单位，财政全额拨款。2020年度新增独立核算的单位一户，执行政府会计制度。因单位人员较少，我部门共设置0个内设机构、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市药品评价中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市药品评价中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市药品评价中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市药品评价中心2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市药品评价中心2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市药品评价中心2022年没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

玉溪市药品评价中心属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市药品评价中心2022年度收入合计896,106.42元。其中：财政拨款收入896,106.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少35,359.94元，下降3.80%。其中：财政拨款收入减少35,359.94元，下降3.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工作业务经费收入每年按财政要求比率压缩，收入受财政支付控制影响较往年有所下降，所以全年收入下降。

二、支出决算情况说明

玉溪市药品评价中心2022年度支出合计896,106.42元。其中：基本支出876,238.42元，占总支出的97.78%；项目支出19,868.00元，占总支出的2.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46,227.44元，下降4.91%。其中：基本支出减少39,521.94元，下降4.32%；项目支出减少6,705.50元，下降25.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工作业务经费支出每年按财政要求比率压缩，支出受财政支付控制影响较往年有所下降，所以全年支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市药品评价中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876,238.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出825,889.85元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,348.57元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市药品评价中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,868.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

中央食品药品监管补助资金支出19,868.00元，主要用于业务工作相关差旅费及监测人员业务能力提升等培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市药品评价中心2022年度一般公共预算财政拨款支出896,106.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少46,227.44元，下降4.91%，主要原因是工作业务经费支出每年按财政要求比率压缩，支出受财政支付控制影响较往年有所下降，所以财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出699,818.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于我单位的日常工作开展、人员经费支出及省级安排的食品药品监管项目支出;

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业（类）支出67,706.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于养老保险费及职业年金;

  9.卫生健康（类）支出51,384.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于医疗保险费;

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  19.住房保障（类）支出77,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于住房公积金及住房补贴;

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市药品评价中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年未发生公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2022年未发生公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市药品评价中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市药品评价中心资产总额149,733.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产149,733.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000472400201111

玉溪市药品评价中心表20231026114521102.xls