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玉溪市食品药品检验所部门2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市食品药品检验所是一个专门从事药品及食品检验工作的事业单位，负责全市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的监督检验，为玉溪市市场监督管理局及各县区市场监督管理局提供抽验结果；接受药品生产、经营、使用单位的委托检验；接受医疗单位自配制剂的复核检验，提出技术审查意见；对本市有关药品生产、经营、使用单位的质检机构和人员进行业务技术指导和培训；改进提高药品检验检测技术。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.检验工作。2022年共完成检验任务1304批次，其中：药品检验486批次；食品检验774批次；化妆品检验44批次。

2.质量控制情况。2022年我所共参加了7次能力验证，已完成检验7次，其中5次结果为满意，1次结果为有问题，1次尚未收到验证结果。

3.扩项情况。2022年8月取得40个新增检验检测项目资质认定证书，并顺利通过专家组现场核查。

4.人员培训情况。2022年我所全年组织业务培训10次，受训人次达220人次，人均受训率达6.3次，使检验人员的能力得到了进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、食品室、药品室、业务室、后勤总务室、技术管理室、质量管理室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市食品药品检验所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市食品药品检验所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市食品药品检验所2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市食品药品检验所2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市食品药品检验所2022年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市食品药品检验所2022年度收入合计10,113,456.54元。其中：财政拨款收入10,113,456.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加837,369.49元，增长9.03%。其中：财政拨款收入增加837,369.49元，增长9.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年我所承担了中央和省级的食品药品检验项目，导致收入较上年有一定增长。

二、支出决算情况说明

玉溪市食品药品检验所2022年度支出合计10,113,456.54元。其中：基本支出7,948,055.94元，占总支出的78.59%；项目支出2,165,400.60元，占总支出的21.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少904,397.24元，下降8.21%。其中：基本支出减少144,696.45元，下降1.79%；项目支出减少759,700.79元，下降25.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因为2021年我所存在上年项目结转资金，而2022年没有结转资金所影响。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市食品药品检验所正常运转的日常支出7,948,055.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,019,521.47元，占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费928,534.47元，占基本支出的11.68％。人均公用经费为25,792.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市食品药品检验所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,165,400.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。分别为：1.中央食品药品监管补助资金项目支出101,614.45元，主要完成省级药品抽验210批次；2.省级食品安全监管专项补助经费1,394,812.84元，主要完成省级食品抽验750批次；3.市级药品及化妆品检验经费235,363.76元，主要完成市级药品抽验160批次、化妆品检验30批次；4.市级食品检验项目433,609.55元，主要完成上年未完成的支付内容。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市食品药品检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出10,113,456.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少904,397.24元，下降8.21%，主要原因是因为2021年我所存在上年项目结转资金，而2022年没有结转资金所影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,966,455.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于我单位的日常工作开展、人员经费支出及食品药品监管项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,041,811.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于我单位离退休人员费用及养老保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出476,191.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于我单位人员的医疗保险及公务员补助费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出628,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于支付我单位人员住房公积金及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，支出决算为13,259.34元，完成年初预算的57.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,093.34元，占总支出决算的91.21%；公务接待费支出决算1,166.00元，占总支出决算的8.79%，具体是国内接待费支出决算1,166.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市食品药品检验所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，支出决算为13,259.34元，完成年初预算的57.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,093.34元，完成年初预算的92.29%；公务接待费支出决算为1,166.00元，完成年初预算的11.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强管理，严格执行相关的管理规定，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,154.00元，下降8.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,309.00元，下降9.77%；公务接待费支出决算增加155.00元，增长15.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我所在严格执行中央八项规定的前提下，严格控制“三公”经费，公务用车费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食品药品检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品检验工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市食品药品检验所2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，由于我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市食品药品检验所资产总额57,381,385.21元，其中，流动资产0.00元，固定资产56,742,473.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产638,912.00元，其他资产23,686,847.93元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了487,186.80元，其中固定资产增加了1,310,980.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值145,700.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋89.37平方米，账面原值19,661.14元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,020,304.34元，其中：政府采购货物支出1,833,020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出187,284.34元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000472400101111

玉溪市食品药品检验所表.xls