监督索引号53040000472400400000

玉溪市12315投诉举报中心

2022年部门预算公开

目  录

第一部分 玉溪市12315投诉举报中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市12315投诉举报中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市12315投诉举报中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市12315投诉举报中心负责市场监督管理投诉、举报事项的登记、分办、汇总、督办和分析，采录、汇总、统计、分析整理业务数据和资料；负责组织宣传保护消费者权益的法律、法规和有关政策、宣传、协调；承担个体私营经济服务、教育、宣传、协调；提供市场监管、行政执法和消费教育警示等有关信息；负责电梯应急处置服务，开展电梯应急指导宣传工作；承担电梯困人快速处置服务工作；指导各县区12315投诉举报中心、消费者协会、个体私营经济协会、广告协会工作，完成市局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市121315投诉举报中心是玉溪市市场监督管理局下属的二级事业单位，为独立编制机构、独立核算机构；机构规格：正科级；单位类别：国家机构；经费形式：财政全额拨款。

 内设：内勤组：负责财务、办公室公文处理、对外协调等工作；外勤组：负责维护消费者权益服务，受理、解答消费者在生活消费中发生的消费纠纷调解及分送处理工作。

（三）重点工作概述

1.深化投诉举报数据分析，适时对热点问题进行提示。针对投诉举报热点问题，从事前、事中、事后角度思考全链条维权举措，运用发布消费警示提示、约谈被诉商家、及时组织调解等方式，用好维权“工具箱”，打好维权“组合拳”。

2.提高消费者投诉便利度。继续配合做好政务服务便民热线归并优化工作，实现”一个号码服务企业和群众”。继续推进消费纠纷在线和解工作增点、扩面、提效，建设便捷高效的线上维权渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

内设：工作业务组，后勤保障组（财务）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入228.90万元，其中：一般公共预算179.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：上年同口径部门预算收入数221.00万元，增加7.90万元，增长3.57%。主要原因分析：2022年预算新增加2人，2人从2021年1月开始纳入本级财政预算，2022年部门预算比2021年度预算收入增加7.90万元，因此经费增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入228.90万元，其中:本年收入228.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.90万元（本级财力228.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：上年同口径部门预算收入数221.00万元，增加7.90万元，增长3.57%。主要原因分析：2022年预算新增加2人，2人从2021年1月开始纳入本级财政预算，2022年部门预算比2021年度预算收入增加7.90万元，因此经费增加较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出228.90万元。财政拨款安排支出228.90万元，其中：基本支出228.90万元，与上年221.00万元对比增加了7.90万元，增幅3.57%。主要原因分析：2022年预算新增加2人，2人从2021年1月开始纳入本级财政预算，2022年部门预算比2021年度预算收入增加7.90万元，因此经费增加较大；项目支出0.00万元，本年度未安排项目，主要原因分析：上年未支出项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201 一般公共服务支出179.59万元，主要用于12315中心人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。

2.208 社会保障和就业支出18.17万元，主要用于12315中心行政事业单位养老支出。

（1）2080502事业单位离退休2.70万元，主要用于离退休人员经费支出

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.47万元，主要用于12315中心缴纳人员基本养老保险支出。

3.210卫生健康支出13.62万元，主要用于12315中心医疗补助支出。

（1）2101102 事业单位医疗8.43万元，主要用于12315中心缴纳人员医疗支出。

（2）2101102 公务员医疗补助5.19万元，主要用于12315中心缴纳人员医疗补助支出。   

4.221 住房保障支出17.51万元，主要用于12315中心人员住房公积金、购房补贴支出。

（1）2210201 住房公积金17.27万元，主要用于12315中心人员缴纳住房公积金支出。

（2）2210203  购房补贴0.24万元，主要用于12315中心人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市12315投诉举报中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无支出，合计0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100%，2021年度接待1批次，共计接待3人。

减少原因：预计2022年度无公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

玉溪市12315投诉举报中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

玉溪市12315投诉举报中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无支出，合计0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100%，2021年度接待1批次，共计接待3人。

减少原因：预计2022年度无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市12315投诉举报中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本中心属于事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市12315投诉举报中心资产总额10.88万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产10.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元，与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑面积0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租0.00万元。

监督索引号53040000472400400111

玉溪市12315投诉举报中心2022年度部门预算报表.xlsx