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玉溪市质量技术监督综合检测中心

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市质量技术监督综合检测中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（二）机构设置情况

经市委编委批准（玉机编〔2020〕15号），玉溪市质量技术监督综合检测中心为玉溪市市场监督管理局所属财政全额拨款事业单位，公益二类，机构规格副处级，核定事业编制63名，设内设机构7个（副科级）：行政办公室、总工程师办公室、党群人事办公室、业务部、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

（三）重点工作概述

根据“三定”方案，贯彻执行市场监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准答询；提供相关咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。结合市局任务分工及年初工作会议精神，重点聚焦营商环境优化、质量提升行动、守住安全底线、维护市场和谐，全面提升检验检测能力，提高服务质量，积极推进品牌建设，为地方经济发展提供有力技术支撑。

二、预算单位基本情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 0人，事业编制63人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。比上年增加1辆，原因为玉溪市机关事务局配置1辆皮卡车用于检定加油机。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,419.41万元，其中：一般公共预算1,719.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入700.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少12.84万元，下降5.28%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,719.41万元，其中:本年收入1,719.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,719.41万元（本级财力1,441.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿277.61万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少161.47万元，下降8.58%，主要原因为监督抽检经费及非税收入成本性支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出2,419.41万元。财政拨款安排支出 1,719.41万元，其中：基本支出1,346.42万元，与上年对比减少31.04万元，下降2.25%，主要原因为非税收入成本性支出放在项目支出；项目支出372.99万元，与上年对比增加186.19万元，增长99.67%，主要原因为非税收入成本性支出2021年在基本支出列支，2022年在项目支出列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行989.27万元，主要用于机构运转基本支出，包括人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等。

2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管307.99万元，主要用于工业产品监督抽查经费支出（30.38万元）以及非税收入成本性支出（277.61万元）。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管65万元，主要用于食品安全监督抽检专项经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休48.60万元，主要用于单位离退休人员退休生活补贴及公用经费。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.98万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出--事业单位医疗48.62万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助34.29万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房公积金129.53万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2210203住房保障支出-购房补贴7.13万元，主要用于住房方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额174.80万元，其中：政府采购货物预算115.82万元、政府采购服务预算58.98万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.10万元，较上年减少8.90万元，下降29.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比：与上年一致无增减。

（二）公务接待费

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年公务接待费预算为3.00万元，与上年一致无增减，2022年预计国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年年公务用车购置及运行维护费为21.10万元，较上年减少8.90万元，下降29.67%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费21.10万元，较上年减少8.90万元，下降29.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因为：根据市财政局转发《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件》的通知（玉财行〔2020〕254号）文件精神，压减一般性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入成本性支出经费绩效目标：2022年依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范等相关文件，玉溪市质量技术监督综合检测中心对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。预计全年检验检测特种设备约16,400台（件），完成检测人员技术培训70人，检验检测专用设备购置8台，检验检测工作完成率100.00%。通过对全市范围内申报检验的特种设备应检尽检，为特种设备安全监管提供了强有力的技术支撑，有效降低了发生重特大安全事故的风险。确保人民群众人身、财产安全和社会稳定。提高人民群众的社会满意度，为推动玉溪市高质量、跨越式发展做出重要贡献。

（二）检验检测保障及能力提升经费绩效目标：通过科学地检验检测，提高全社会产品质量，满足人民群众不断增长的需求。1、预计全年非强制检定、测试、校准各类计量器具43,000台（件）；2、预计完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、包材、农用化肥及食品相关产品等质量检验检测4,000余个批次。

（三）工业产品监督抽检经费绩效目标：根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条：国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。抽查的样品应当在市场上或者企业成品仓库内的待销产品中随机抽取。监督抽查工作由国务院产品质量监督部门规划和组织。2022年完成生产领域17类120个批次、流通领域14类129个批次产品质量监督抽查任务,对生产不合格产品进行的企业进行处理，保证我市产品质量安全,曝光质量违法行为，促进企业提升产品质量。抽检信息做到全公示,对不合格产品生产企业进行后处理，服务对象满意度达到90.00%。

（四）食品安全监督抽检专项经费绩效目标：2022年，依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规，实施食品安全抽检，及时发现安全问题，消除安全隐患，全面落实食品安全。全市计划安排食品600批次，食盐50批次，所需经费65.00万元。项目以发现风险、控制风险、排除风险为目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深化改革创新，坚持以人民为中心，坚持问题导向，坚持控制区域性、系统性重大安全风险，守住安全底线，不断推动建立高效严密的安全抽检监测新格局，保障全市人民群众生活生产和生命安全，服务经济社会发展大局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市质量技术监督综合检测中心资产总额14,826.00万元，其中，流动资产147.97万元，固定资产13,429.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程627.63万元，无形资产621.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少247.14万元，其中固定资产增加313.48万元。处置房屋建筑物1,341.58平方米，账面原值86.12万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产166项，账面原值166.26万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000472400500111

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf