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玉溪市食品药品监督管理局部门2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市食品药品监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况    

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市食品药品监督管理局的主要职能是：对生产、流通、消费环节的食品安全和药品、医疗器械、化妆品的安全性、有效性实行统一监督管理；负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的监督检验；接受药品生产、经营、使用单位的委托检验；接受医疗单位自配制剂的复核检验；对本市有关药品生产、经营、使用单位的质检机构和人员进行业务技术指导和培训；对玉溪市的药品不良反应及药物滥用情况进行监测，同时承担食品安全委员会的具体工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 高度重视推进重点工作。

（1）开展“科教引领创新发展”大讨论、大行动。一是开展干部能力素质提升计划；二是开展县乡食品药品基础能力建设计划；三是开展执法监管行动计划；四是开展优质服务行动计划；五是开展社会共治行动计划；六是开展信息化建设行动计划。

（2） 稳步推进全面深化改革工作。在2016年制定出台7个改革性文件的基础上，今年先后出台了《关于食品药品安全党政同责的实施意见》、《关于进一步加强食品安全的意见》、《关于进一步加强药品监管的实施意见》、《玉溪市食品药品举报奖励办法》，市政府办印发了《2017年玉溪市食品安全工作要点》等重要改革性文件。经市政府同意，制定出台了政府一般性规划的《玉溪市食品药品安全“十三五”规划》。出台了《2017年工作任务分解》，首次制定《2017年度目标任务综合考评办法》，细化目标任务，切实发挥综合考评工作“双向激励”、奖先罚后的作用。

（3）大力推行“简政放权”。严格执行行政审批事项目录清单，实现“清单之外无审批”。优化行政审批流程，减少审批环节、压缩审批时限，推进行政审批标准化、规范化。

2. 主要目标完成情况

（1）餐饮营业额增速完成情况

根据市政府与我局签订的目标责任书，2017年一、二、三、四季度全市餐饮业营业额增速分别要达到18.8%、18.6%、18.3%、18%，全年完成增速18%的目标任务。

（2）向上争取资金情况

2017年市委、市政府下达我局向上争取资金任务为1295万元，我局全部完成，其中：“四品一械”安全综合监管、队伍建设、能力建设等相关工作经费329.11万元，“四品一械”监督抽检、执法监管、专项整治经费265.39万元，县级食品快速配备项目经费415.6万元，市场监管所能力提升及食用农产品快速检测室建设试点补助经费299.3万元。

（3）招商引资工作开展情况

2017年我局按照生物医药及大健康产业发展规划有关要求，加强与红塔区、高新区联系，积极主动与国药控股云南有限公司、玉溪众邦商贸有限公司（系医疗器械经营企业）、云南中顺中药饮片有限公司等企业洽谈招商引资工作，向市招商合作局报送了国药控股云南有限公司投资与云南省玉溪医药有限责任公司合资新设玉溪国药医药有限公司项目一个，5年计划投资额1.2亿元。截至2017年底，该公司固定资产7000万元，年营业额（含税）2亿元。

（4）食品药品监管工作开展情况

截至2017年12月，全市共有食药生产经营许可持证单位28366户，其中：食品生产加工业327户、食品经营企业12218户、餐饮服务业10613户，药品生产企业21户、药品经营企业1046户（含批发企业16户、零售企业1030户），医疗器械生产经营企业518户（含生产企业3户），保健食品生产经营企业1120户（含生产企业3户），化妆品生产经营企业1503户（含生产企业3户）；医疗机构药品使用单位1293个、医疗器械使用单位1195个。

一是强化日常监管。2017年全市共检查食药生产、经营、使用单位44121家次。自筹35万元在红塔区、江川区等7县区建设7个农贸市场快速检测室，食用农产品销售快检室全市9县区全覆盖；与市农业局、林业局联合出台《食用农产品产地准出和市场准入制度的意见》。在澄江县承办了全省食用农产品质量安全监管工作现场推进会。严格落实食品生产经营许可和“两小”登记备案制度。截至2017年底，全市共发放食品生产许可证324份、食品经营许可证22831份；对全市范围内食品“两小”实行登记、备案管理，食品摊贩已备案260家。进一步提高量化分级管理水平，量化分级评定总数9862户，量化分级管理率达100%；农村集体聚餐备案数6068次；学校食堂持证率和食品安全社会责任保险参保率均达100%，居全省前列。全面启动餐饮服务单位、旅游景区、学校食堂“明厨亮灶”建设工作。完成透明厨房6206户，视频厨房20户、网络厨房8户，全市“明厨亮灶”建设完成率59%。全力保障重大活动食品安全。完成重大活动食品安全保障任务44起，累计保障天数95天、209餐次，快速检测548批次，保障94285人次的用餐安全，实现了保障工作“零投诉、零差错、零事故”。对辖区内经营使用特殊药品企业和单位实现日常监管全覆盖。加强药品流通使用环节监管，实行分类重点监管；实施药品零售企业飞行检查185家次。出具假药鉴定函8份、涉及假药品种117种。强化医械监，检查医疗器械生产、经营、使用单位361家次，依法约谈1家管理混乱、制度不健全医疗器械经营企业。继续整治集散市场化妆品，发现可疑产品8种，现场责令整改2户，抽样送检4批次可疑防晒产品，其中有3批次不合格。

二是强化专项整治。2017年初，我局印发了《2017年食品药品重点专项整治计划》，安排部署了“四品一械”专项整治30项，已全部完成。并结合全市实际，于11月24日在全市范围内开展了为期5个月的米线专项整治。同时，不断健全完善多部门联动、跨区域执法、行刑衔接等工作机制，实现整治方法、检查深度、打击力度新突破，坚决杜绝重特大食药安全事件发生。

三是强化监督抽检。及时统筹科学用好市财政282万元抽检经费，分层级、分类别单独制定计划和方案。2017年共完成食用农产品、食品抽检4518批次，其中：食用农产品抽检2445批次、合格率99.22%，食品抽检2073批次、合格率98.26%；完成药品抽检660批次、合格率88.55%。

四是强化案件稽查。紧紧围绕年初制定的市局62件、县区局460件稽查办案任务，不断加强市场监督检查力度，打击食品药品违法违规行为。2017年，全市共622件，涉案金额158.55万元、罚没款409.59万元，其中：我局直接办理82件，涉案金额21.28万元、罚没款122.73万元。

五是强化信息化建设。加快“互联网+食药安全监管”信息化项目建设和推广运用步伐，率先探索推进“互联网+食品药品安全监管”信息化建设。采取租赁回购模式，由市电信公司垫资238万元开发第一期系统软件通过初验；投入145.6万元建成市局综合应急指挥中心、配备161部一线执法人员智能执法终端；将通海县试点开展的“明厨亮灶”网络视频厨房接入市局综合应急指挥中心，远程监控和调度监管模式初步成型；同时，采取奖补32万元，推进“明厨亮灶”及接入工程。

六是强化申报创建。协调推进市政府与省局签订食药安全战略合作协议。以项目建设为抓手，坚持示范引领，积极申报华宁、元江2个区域性食品检验中心，澄江、易门、新平、通海4个一般性食品检验中心项目；在易门县、通海县开展了食品安全责任保险试点。

七是强化“放管服”改革，积极融入引领帮助高原特色现代农业、生物医药大健康产业、现代物流规划三大工程的推进实施。争取协调省局、总局加大对沃森生物、维和制药等生物医药产业的服务力度，推动食品产业、生物医药产业、现代物流业转型发展。

八是强化依法监管执法，建立“双随机、一公开”的“一单两库”。截至2017年底，审查一般程序处罚案件89件（重大案件6件），出具审查意见89份，并组织案件合议；在“信用玉溪”平台、门户网站公示行政许可信息277条（门户网站113）、行政处罚信息46条。

九是强化考核评价，完成2017年食品（药品）目标责任书签订工作。市局机关制定出台了内部绩效考核办法，从局领导到工作人员，均明确职责、明确任务、明确考评，压实责任，奖优罚劣。

十是强化宣传引导。制定出台了《宣传思想文化工作实施方案》，投入资金与有关媒体开展宣传合作，巩固提升传统宣传阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市食品药品监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 玉溪市食品药品监督管理局

2. 玉溪市食品药品检验所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市食品药品监督管理局部门2017年末实有人员编制96人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

特别说明：以上人员编制和实有人数不含药品评价中心情况。2017年经市编办批准，设立玉溪市食品药品监督管理局药品评价中心，为我局下属全额拨款事业单位，核定事业编制5名，从市药检所划转事业编制3名（连人带编划转2名，划转空编1名），新增事业编制2名。2018年末，玉溪市食品药品监督管理局药品评价中心人员编制5名，实有在职人员2名。由于从药检所划转的2人工资由药检所发放到2017年12月份，公用经费也并在药检所核算，故2017年药品评价中心未单独编制部门决算。而2017年编制部门决算时，药检所按编制批复文件将3名编制、2名实有人数作了调减，因此，我部门2017年年末人员编制应为99名，实有在职人员96人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6 辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市食品药品监督管理局部门2017年度收入合计2,926.07万元。其中：财政拨款收入2,805.20万元，占总收入的95.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入120.87万元，占总收入的4.13%。

一般公共财政预算拨款收入比上年增加563.44万元，增长23.85%。增加的主要原因是：从2016年7月起调增在职人员基本工资标准和改革性补贴；从2016年10月起调增在职人员综合考评奖、提高离退休人员生活补助，2016年只执行了一个季度到半年，2017年从1月份就执行，因此，一般公共财政预算拨款收入比上年增加较大。

其他收入比上年减少88.45万元，减42.25%。减少的主要原因是：2016年市食品药品检验所将原实验楼建设项目结余资金以市级配套资金形式转入新的食品检监测项目111.39万元，而2017年仅有11.94万元，影响了其他收入资金量。

支出决算情况说明

玉溪市食品药品监督管理局部门2017年度支出合计3,008.79万元。其中：基本支出2,191.69万元，占总支出的72.84%；项目支出817.10万元，占总支出的27.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

比上年的3301.72万元，减少 209.93万元，减8.87%。减少的主要原因是：市食品药品检验所2017年食品安全检监测建设项目资金投入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市食品药品监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,191.69万元。比上年的1948.35万元增243.34万元，增长12.49%。主要原因是：按照2016年国家和云南省工资改革政策，在职人员基本工资标准提高、基本工资增加，在职人员改革性补贴提高，津贴补贴增加，在职人员综合考评奖增加、离退休人员生活补助提高；由于基数增加，其他社会缴费、住房公积金也增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.42%，人均日常人用经费支出4.61万元。

（二） 项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市食品药品监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817.10万元。比上年的1353.37万元减少536.27万元，减39.62%。减少的主要原因是： 2017年市食品药品检验所新建食品安全检验监测项目投入工程款支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：

重大公共卫生专项66.49万元。补助资金重点用于开展“四品一械”安全综合监管、队伍建设、监管能力建设、四项监测、检验检测能力提升等“四品一械”监管相关工作。

一般行政管理事务165.9万元。主要是食品药品监管能力建设、科普宣传、节日联合检查、联席会议、重点产品抽检，市委、市政府安排的重大食品安全综合监管、联合执法检等、以及非税收入用于弥补公用经费不足等经费。

药品事务71.53万元，主要用于药品监管,规范药品生产、经营和使用行为。监督、指导药品生产、经营企业严格执行药品GSP等质量管理规范；对药品、药包材的监督抽检，实现基本药物监督抽检全覆盖。推行药品安全风险分析评估制度，开展药品安全风险分析，及时防控化解风险隐患。

化妆品事务23万元，主要用于化妆品生产企业、批发企业、美容院监督检查，化妆品不良反应监测，打击化妆品制假售假、非法添加、非法进口等专项整治工作。

医疗器械事务5万元，主要用于医疗器械生产企业、批发企业、市级医疗机构的日常监督检查，对全市医疗器械零售企业督促指导，打击医疗器械违法违规行为，严厉打击虚假夸大宣传行为。

食品安全事务190.5万元，主要用于食品生产、流通、餐饮环节的日常监督检查，对监督抽验出的不合格食品中安全问题较为突出的问题进行专项整治；完成重大活动食品安全保障；完成全国食品安全宣传周系列活动：启动仪式、公益广告、宣传展板、宣传册印制；食品安全事故应急平台建设、设备配置、人员培训；元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等节日联合检查。

其他食品和药品监督管理事务支出287.11万元，主要用于“四品一械”监督抽验，食用农产品抽检，突发食品药品安全事故应急处置；办理食品药品案件等支出。

科学技术与产业开发5万元。为云南省食品药品检定院委托中药材对照研究经费支出。

行政运行2.57万元，用非税返还款支付配电室工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市食品药品监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,817.54万元,占本年支出合计的93.64%。与上年的2816.14基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.社会保障和就业（类）支出237.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于：

归口管理的行政单位离退休：市局机关退休人员退休费及生活补贴支出47.02万元。

事业单位离退休：下属事业单位食品药品检验所退休人员退休费及生活补贴支出47.7万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出137.27万元。

财政对其他社会保险基金的补助支出5.15万元。

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出2,438.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于：

（1）用于核算中央补助重点用于开展“四品一械”安全综合监管、队伍建设、监管能力建设、四项监测、检验检测能力提升等“四品一械”监管相关工作支出的重大公共卫生专项66.49万元。

（2）市局机关在职人员工资性支出和维持单位正常运转的日常公用经费支出的行政运行1175.93万元。

（3）用于食品药品监管能力建设、科普宣传、节日联合检查、联席会议、重点产品抽检，市委、市政府安排的重大食品安全综合监管、联合执法检等支出和一般行政管理事务160.9万元。

（4）用于规范药品生产、经营和使用行为，开展药品GSP认证，开展药品安全风险分析等支出的药品事务71.53万元。

（5）用于化妆品生产企业、批发企业、美容院监督检查，化妆品不良反应监测等支出的化妆品事务13万元。（6）用于医疗器械生产及批发企业、医疗机构的日常监督检查支出的医疗器械事务5万元。（7）主要食品生产、流通、餐饮环节的日常监督检查、抽验，重大活动食品安全保障，春节、中秋等节日食品安全检查的食品安全事务63.79万元。

（8）市食品药品检验所在职人员工资性支出和维持单位正常运转的日常公用经费支出的事业运行494.67万元。

（9）主要用于“四品一械”监督抽验，食用农产品抽检，突发食品药品安全事故应急处置；办理食品药品案件等支出的其他食品和药品监督管理事务支出287.11万元。

（10）用于职工医疗保险的行政事业单位医疗支出100.03万元。

  3.住房保障（类）支出141.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工住房公积金支出132.05万元及购房补贴支出9.9万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市食品药品监督管理局部门2017年度一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出预算为40.18万元，支出决算为24.9万元，完成预算的61.97%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为3.35万元(因公出国（境）费年初部门不允许编制预算，由财政部门统一预算，因此预算数为0元)；公务用车购置及运行费支出预算为23.62万元，支出决算为13万元，完成预算的55.04%；公务接待费支出预算为16.56万元，支出决算为8.55万元，完成预算的51.63%。

         2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在2016年申报2017年部门预算时，“三公”预算数按2016年部门预算数申报。在2017年日常管理中，通过规范管理，缩减支出，加之车改后，车辆大幅减少，因此“三公”经费决算数比预算数减少较大，仅完成预算的61.97%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数24.9万元，比2016年减少13.99万元，下降35.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.06万元,降24.09%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.3万元,降38.97%；公务接待费支出决算减少4.63万元，下降35.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费减少是由于压缩支出，公务接待费也相应降低；因公出国出境经费减少的原因是2016年省局组织1名干部赴法国意大利学习交流药品、医疗器械监管工作，费用4.41万元，2017年省局组织1名干部赴德国学习交流食品、医疗器械监管工作，费用3.35万元，费用比上年减少；公务用车运行维护费减少是因为：公车改革后，车辆大幅减少，运行经费相应减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.35万元，占13.45%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占52.21%；公务接待费支出8.55万元，占34.34%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.35万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：省局组织1名干部赴德国学习交流食品、医疗器械监管工作，发生费用3.35万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13万元，开支财政拨款的编制内公务用车4辆费用。主要用于开展“四品一械”监管、抽检、专项整治以及日常通讯应急活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出8.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区市场监督局到市局请示汇报食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械监管、执法办案、抽检等相关工作及案件 ，省级各项专项检查、督查、考核工作人员产生的接待批次及人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市食品药品监督管理局部门2017年机关运行经费支出185.21万元，比上年的365.17万元减少179.96万元，下降49.28%。主要原因是：2015年财政非税收入返还款273.6万元结转2016年使用，放在行政运行，用于办公设备购置，专用设备购置（购置快速检测设备奖励食用农产品批发市场、大型超市）、“互联网+食品药品安全”信息网络及软件开发等费用，而2017没有此项支出，故减少较大。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转，保障各项工作顺利进行的办公费 、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护等费用，以及办公设备购置，快速检测设备购置、“互联网+食品药品安全”信息网络及软件开发等费用等的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市食品药品监督管理局部门资产总额6,941.15万元，其中，流动资产1,265.76万元，固定资产4,625.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,049.74万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251.59万元，其中:产增加35.58万元，固定资产增加160.74万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加55.27万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值190000元；报废报损资产9项，账面原值306269.50元，实现资产处置收入420元；出租房屋149.37平方米，账面原值109661.14元，实现资产使用收入36500元。

国有资产占有使用情况表

文字说明

 填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

        2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年部门决算政府采购支出151.86万元，其中：货物613.17万元，占41.6%；工程12.66万元，占8.34%；服务76.03万元，占50.06%。

政府采购情况表

政府采购情况 

(四)预算绩效信息

目标1完成情况：强化专项整治。2017年全市完成“四品一械”专项整治30项。

目标2完成情况：强化日常监管。2017年全市共检查食药生产、经营、使用单位44205家次，全市共发放食品生产许可证324份、食品经营许可证22831份；食品摊贩已备案260家，量化分级评定总数9862家。

目标3完成情况：强化监督抽检 。2017年共完成食用农产品、食品抽检4518批次，其中：食用农产品抽检2445批次、合格率99.22%，食品抽检2073批次、合格率98.26%；完成药品抽检660批次、合格率88.55%  。

 目标4完成情况：强化案件稽查工作 。全市共查办案件622件，超任务100件；涉案金额158.55万元；罚没款409.59万元。                           

  目标5完成情况：推动监管模式大提升。率先探索推进“互联网+食品药品安全监管”信息化建设；建成市局综合应急指挥中心、配备161部一线执法人员智能执法终端；将通海县试点开展的“明厨亮灶”网络视频厨房接入市局综合应急指挥中心。                                                        

目标6完成情况：推进申报创建 。积极向国家总局申报华宁、元江2个区域性食品检验中心，澄江、易门、新平、通海4个一般性食品检验中心项目  。                          

 目标7完成情况：提升监管效能 。  落实行政审批“两集中、两到位”，推动食品产业、生物医药产业、现代物流业转型发展。

 目标8完成情况：大力实施依法治市。全面落实重大行政决策程序规定和法制审查制度，落实主要负责人履行推进法治建设第一责任人的责任，全面公开权力清单，建立“双随机、一公开”的“一单两库”。截至2017年底，审查一般程序处罚案件89件（重大案件6件），出具审查意见89份。

  目标9完成情况:夯实基层基础。推进县乡食药监管机构标准化规范化建设、增强执法监管保障条件、提高执法监管能力为目标，开展县乡食药基础能力建设。

 目标10完成情况：党建和党风廉政建设上台阶上水平。制定出台了《党组2017年工作意见》、《党组2017年党风廉政和反腐败工作要点》等文件，明确了市局党组工作主线，党建和党风廉政建设再上新台阶。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、一般行政管理事务：反映用于监管队伍人员培训、设备更新、软件开发、业务宣传、综合考核等方面的支出。

2、药品事务：反映用于药品监管工作方面，含药品不良反应暨药物滥用监测的支出。

3、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

4、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

5、食品安全事务：反映用于食品，含食品添加剂、保健食）监管方面的支出。

6、其他食品和药品监督管理事务：反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。包括：用于综合协调办案支出即12331举报投诉奖励、突发食品安全事故应急处置、综合协调办案、执法人员培训、聘请法律顾问、执法案卷评查等方面的支出； “四品一械”抽样检验的支出和在查办案件过程中复检和随机检查抽检支出；非税收入成本性开支和执法办案补助支出等。

                                                       玉溪市食品药品监督管理局

                                                                  2018年9月27日                       

监督索引号53040000542401111

玉溪市食品药品监督管理局表20181106043824995.xls