玉溪市文化和旅游局2021年部门预算执行

审计查出问题整改情况

根据《玉溪市全面协调推动审计整改工作实施办法（试行）》《玉溪市人大常委会关于进一步加强审计查出突出问题整改情况监督的办法》和《玉溪市人大常委会对审计查出突出问题整改情况的报告进行满意度测评办法》等要求，市文化和旅游局局按照审计报告反映的问题进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、审计情况

2022年3月7日至2022年5月20日，市审计局派出审计组对市文化和旅游局2021年度部门预算执行和绩效及其他财政财务收支审计。在审计期间，审计组对市文化和旅游局局机关，玉溪市文物管理所、玉溪市博物馆、玉溪市图书馆等8家直属单位的部门预算执行和绩效及其他财政财务收支情况开展了全方位、多角度的审计。针对审计过程中的疑点，审计组深入相关单位和县区进行认真细致的核实。2022年7月出具《审计报告》（玉审报〔2022〕24号。针对此次审计查出的2个问题，单位成立了整改工作领导小组，制定整改计划，明确了整改目标、内容、措施以及责任领导、责任人、责任科室（单位），提出了整改时限和整改要求。

（二）审计查出问题整改情况

已完成整改问题2个

（1）玉溪滇剧传承保护展演中心印制纪念册支付98780元未进行政府集中采购。

具体问题：

审计抽查发现,玉溪滇剧院传承保护展演中心通过询价方式确定云南玉溪紫光印务纸业有限公司为单位印制玉溪滇剧院成立70 周年纪念册，2021年11月8日双方签订合同,共印制纪念册1000 册，每册98.78元，合同书金额合计98780元。2021年11月11日, 支付印刷费98780元，没有通过政府集中采购。

整改情况：加强政府采购相关文件学习，严格按照《云南省政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》(云政办函【2020】115号)政府采购程序办理相关手续。已整改完成。

（二）玉溪花灯戏传承保护展演中心合同购买的实物与固定资产账登记的实物不相符。

具体问题：

根据玉溪花灯戏传承保护展演中心提供的会计凭证及相关资料反映，2021年11月5日单位传承保护展演中心与杭州市上城区蓝颖轩服装设计工作室签订了传统戏曲服装设计合同，采购小生服装（传统戏）2套，单位提供的资产卡片账、凭证所附的资产验收单反映，2021年11月16日购买的花旦服装和小生服装，均已登记入固定资产，实物验收单位反映购入小生服装（传统戏）2套（其中1套价值21800元，包含绣花边衣袄子、披、帽）。2022年5月9日审计对库存实物抽查发现，小生服装2套，2套服装设计、颜色不相同，其中1套价值21800元，按照双方签订的合同，该套服装应包含绣花边衣袄子、披、帽，但库存实物仅有绣花边衣袄子、披，没有帽，与采购合同所附的采购服装价格明细表的采购实物和固定资产明细账不一致。审计征求意见期间，单位已向杭州市上城区蓝颖轩服装设计工作室追回所采购小生服装的帽。

整改落实情况：在审计征求意见期间，与杭州市上城区蓝颖轩服装设计工作室取得联系，对方确认为发货工作失误，该帽已于2022年5月23日收到并存放在服装部门保管。今后玉溪花灯戏传承保护展演中心将加强服装资产管理，避免类似问题的发生。已完成整改。