玉溪市供销合作社联合社关于深化综合改革重大政策措施落实情况审计整改情况的公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十六条和玉溪市供销合作社系统巡审联动相关要求，玉溪市审计局派出审计组于2022年2月24日至7月5日，对玉溪市供销合作社联合社（以下简称市供销社）2016年6月至2021年12月末深化供销合作社综合改革重大政策措施落实情况进行了跟踪审计，并对相关情况进行了追溯和延伸。10月8日，市审计局出具了审计报告和审计决定书。按照审计整改工作有关要求，现将审计整改进展情况予以公布。

一、组织落实情况

市供销社高度重视，提高政治站位，积极回应审计反馈问题，突出问题导向，强化斗争精神，以点带面，以上率下开展工作。召开党组会议专题研究制定整改方案，明确责任领导、责任科室（单位）、责任人和整改时限要求，建立整改台账，全面推进整改。综合分析研判整改工作中的难点、堵点问题，研究工作措施；采取实地调研、随机走访、工作提醒等方式，督促各县（市、区）供销社强化整改；针对历史遗留问题，直面矛盾，紧盯时间节点积极推进工作；以市级带动县（市、区）整改，以单项问题整改带动供销系统改进提升。截至目前，对审计报告指出5个问题和审计决定书指出的1个审计决定，已全部完成整改，高度关注1个关注事项、积极采纳4条审计建议。

二、审计整改情况

（一）关于“改革目标及政策措施落实方面”的问题（此问题审计期间已经进行整改）

1.关于“未全面建立和完善双向考核评价机制”整改进展情况。一是严格落实《玉溪市供销合作社关于市社成员社对联合社工作评价办法（暂行）》，开展双向评价，建立起自下而上的监督评价体系。二是进一步完善联合社主导的行业指导体系，强化党组班子成员联系县（市、区）工作制度，将党组班子成员联系县（市、区）供销合作社纳入派单工作和开展专项检查，加强与县（市、区）供销合作社的联合与合作，强化为县（市、区）供销合作社和基层社服务的工作导向。

（二）关于“社有资产监督管理方面”的问题（此问题审计期间已经进行整改）

1.关于“市供销社下属企业（原市土杂公司）剩余资产被少数人违规长期占有”的整改进展情况。一是收回剩余资产，对原土产公司管理小组管理的剩余资产进行了移交，正式接手剩余资产的经营管理权。二是收回剩余资产收益包括银行存款和备用金，将建立剩余资产财务核算专账并按《玉溪市供销社社有资产管理办法》相关规定实施管理工作，确保改革改制职工合法权益的获得和社有资产的保值增值。

（三）关于“社有资产监督管理方面”的问题（此问题审计期间已经进行整改）

关于“市资管公司未按规定缴纳股权转让金100 000元”的整改进展情况。市资管公司于2022年5月6日审计期间支付了市电商公司股权转让金100 000元。加强对社有企业监督检查，健全完善监事会统筹内部审计与纪检、财务、资产监管等其他内部监督资源整合协同机制，定期、不定期对社属企业开展财务、作风等专项检查，召开监督工作联席会议分析研究，在监督信息共享、监督成果共用、问题整改共促等方面凝聚监督合力，推动工作开展。

关于“市农资公司未按合同约定收取房屋出租收入31 500元”的整改进展情况。市农资公司于2022年4月8日审计期间收回少收的房租31 500元。督促指导市农资公司按照修订的《云南省玉溪市农业生产资料有限责任公司资产租赁管理办法（试行）》强化企业内部管理，健全激励约束机制。

（四）关于“财政资金管理使用及绩效方面”的问题（此问题审计期间已经进行整改）

1、关于“挪用省级专项资金100 000元”的整改进展情况。2017年3月至11月期间，市供销社用消化供销合作社系统财务挂账省级专项资金支付宣传费、办公费、法律顾问费等共计100 000元。市供销社认真汲取经验教训，自觉遵守预算法和预算法实施条例，严格执行专项资金使用管理规定，严格按照《玉溪市供销合作社联合社项目及资金管理暂行办法（试行）》（玉供销发【2020】4号），杜绝此类情况发生，杜绝擅自改变专项资金的用途。

下一步市供销社将持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府主要领导到市供销社调研时的讲话要求。严格履行党组主体责任，坚定不移加强党的政治建设，深刻领会把握新发展阶段供销合作社改革发展的使命要求。深化学习转作风，持续深化“两转一强一提”大讨论和实践活动，加强社有资产管理、基层供销合作社管理及社有企业管理等相关制度建设，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，为推进我市“一极两区”建设贡献供销力量。